要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員 |
12,084千円 |
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単 |
報酬額×雇用月数×人数 |
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155,120円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,221 |
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|
|
155,120円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,221 |
|
|
|
155,120円*12ヶ月*1人+226,200円= |
2,087 |
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|
155,120円*12ヶ月*1人+136,360円= |
1,997 |
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|
138,230円*12ヶ月*1人+112,860円= |
1,771 |
|
|
|
138,230円*12ヶ月*1人+178,860円= |
1,837 |
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【内示額】-12,138,000円 |
▲12,138 |
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【調整額】 |
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154,340円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,212 |
|
|
|
154,340円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,212 |
|
|
|
154,340円*12ヶ月*1人+226,200円= |
2,078 |
|
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|
154,340円*12ヶ月*1人+136,360円= |
1,988 |
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|
137,540円*12ヶ月*1人+112,860円= |
1,763 |
|
|
|
137,540円*12ヶ月*1人+178,860円= |
1,829 |
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(報酬計) |
12,084千円 |
(報酬計) |
0千円 |
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1 非常勤嘱託員 |
1,962千円 |
|
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単 |
369,072円*2人= |
738 |
|
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|
331,116円*1人= |
331 |
|
|
|
330,312円*1人= |
330 |
|
|
|
291,528円*1人= |
291 |
|
|
|
292,128円*1人= |
292 |
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【内示額】-1,984,000円 |
▲1,984 |
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【調整額】 |
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353,424円*2人= |
706 |
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|
333,684円*1人= |
333 |
|
|
|
332,880円*1人= |
332 |
|
|
|
293,796円*1人= |
293 |
|
|
|
294,396円*1人= |
294 |
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|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
1,962千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員共済費 |
553千円 |
|
|
単 |
276,240円*1人= |
276 |
|
|
|
276,240円*1人= |
276 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
553千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
2,515千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
(共済費計) |
2,515千円 |
(共済費計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 |
3,409千円 |
|
|
単 |
日額賃金×雇用日数×人数+通勤加算 |
|
|
|
|
5,510円*244日*1人+360,000円= |
1,704 |
|
|
|
5,510円*244日*1人+360,000円= |
1,704 |
|
|
|
(賃金計) |
3,409千円 |
(賃金計) |
0千円 |
|
1 庁舎管理費 |
3,533千円 |
|
|
単 |
(1)共通新聞定期刊行物 |
|
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|
日刊紙 |
|
|
|
|
252,576円= |
252 |
|
|
|
定期刊行物 |
|
|
|
|
95,764円= |
95 |
|
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|
(2)庁舎管理事務消耗品 |
|
|
|
|
事務用消耗品 |
|
|
|
|
複写サービス |
|
|
|
|
320,000円= |
320 |
|
|
|
事務用消耗品 |
|
|
|
|
373,000円= |
373 |
|
|
|
庁舎管理業務消耗品 |
|
|
|
|
638,000円= |
638 |
|
|
|
(3)守衛業務消耗品 |
|
|
|
|
1,550,000円= |
1,550 |
|
|
|
(4)案内板書換 |
|
|
|
|
303,000円= |
303 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
3,533千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
1 光熱水費 |
165,056千円 |
1 光熱水費 |
▲35,426 千円 |
単 |
電気代 |
|
電気代 |
|
|
99,682,000円= |
99,682 |
-14,545,000円= |
▲14,545 |
|
ガス代 |
|
ガス代 |
|
|
41,408,000円= |
41,408 |
-17,397,000円= |
▲17,397 |
|
水道代 |
|
水道代 |
|
|
23,966,000円= |
23,966 |
-3,484,000円= |
▲3,484 |
|
(維持需用費計) |
165,056千円 |
(維持需用費計) |
▲35,426 千円 |
|
(需用費計) |
168,589千円 |
(需用費計) |
▲35,426 千円 |
|
1 自動車損害賠償責任保険料等 |
727千円 |
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単 |
保険料積算額(公用自動車)×落札見込率 |
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|
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|
825,050円*0.88= |
726 |
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|
保険料積算額(公用自転車)×危険率 |
|
|
|
|
480円*1.20= |
|
|
|
|
(保険料計) |
727千円 |
(保険料計) |
0千円 |
|
1 電話料 |
4,968千円 |
|
|
単 |
4,967,454円= |
4,967 |
|
|
|
2 各室課執務室移転運送費 |
3,647千円 |
|
|
単 |
3,646,302円= |
3,646 |
|
|
|
3 廃家電処分費【法定】 |
259千円 |
|
|
単 |
258,704円= |
258 |
|
|
|
4 塵芥処理(産廃収集運搬) |
589千円 |
|
|
単 |
589,000円= |
589 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
9,463千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
10,190千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 本庁舎有人警備業務 |
48,133千円 |
|
|
単 |
【長期継続契約:H30.6.1〜 |
|
|
|
|
H33.6.1】 |
|
|
|
|
48,133,000円= |
48,133 |
|
|
|
2 本庁舎機械警備業務 |
327千円 |
|
|
単 |
327,000円= |
327 |
|
|
|
3 本庁舎清掃等他総合業務 |
87,708千円 |
|
|
単 |
87,707,889円= |
87,707 |
|
|
|
4 塵芥処理(一廃収集運搬・産廃処分) |
2,030千円 |
|
|
単 |
2,030,000円= |
2,030 |
|
|
|
5 衛生害虫駆除 |
442千円 |
|
|
単 |
441,450円= |
441 |
|
|
|
6 不用品廃棄処分 |
2,513千円 |
|
|
単 |
2,512,046円= |
2,512 |
|
|
|
7 消防設備点検 |
550千円 |
|
|
単 |
549,720円= |
549 |
|
|
|
8 庭園管理 |
1,647千円 |
|
|
単 |
1,646,425円= |
1,646 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
143,350千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
143,350千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 テレビ受信料【法定】 |
2,269千円 |
|
|
単 |
NHK受信料(大手前+咲洲) |
|
|
|
|
14,545円*2施設+7,272円*308台= |
2,268 |
|
|
|
2 電話交換機リース料 |
8,055千円 |
|
|
単 |
電話交換機リース料 |
|
|
|
|
【長期継続契約H28.11.1〜H34 |
|
|
|
|
.10.31】 |
|
|
|
|
671,220円*12ヶ月= |
8,054 |
|
|
|
3 廃棄物計量機リース料 |
702千円 |
|
|
単 |
【長期継続契約:H29.5.15〜 |
|
|
|
|
H34.5.14】 |
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|
701,475円= |
701 |
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|
(使用料及び賃借料計) |
11,026千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 各種協会年会費等 |
192千円 |
|
|
単 |
法定講習等受講費 |
|
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|
安全運転管理者講習 |
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|
@4,500円*2名= |
9 |
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|
労働安全衛生等各種技術者講習 |
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|
無線局電波利用料 |
|
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|
守衛 @600円*20局= |
12 |
|
|
|
保全 @600円*4局= |
2 |
|
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|
再免許申請料 |
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|
|
|
守衛 @3,350円*0台= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自衛消防業務新規講習 |
|
|
|
|
135,600円= |
135 |
|
|
|
防災管理者新規講習 |
|
|
|
|
32,500円= |
32 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
192千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
192千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
192千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(合計) |
351,355千円 |
(合計) |
▲35,426 千円 |
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