要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
5,558千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
5,558千円 |
単 |
| @153,900円*3人*12月 |
5,540 |
@154,380円*3人*12月 |
5,557 |
|
| @154,380円*12月*3名-5,541,000 |
16 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
5,558千円 |
（嘱託員計） |
5,558千円 |
|
| （報酬計） |
5,558千円 |
（報酬計） |
5,558千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員職員手当等 |
1,113千円 |
１ 非常勤嘱託員職員手当等 |
2,040千円 |
単 |
| 〇職員手当（期末） |
|
〇職員手当（期末） |
|
|
| @370,000円*3名 |
1,110 |
@371,000円*3名 |
1,113 |
|
| @371,000円*3名-1,110,000 |
3 |
〇職員手当（勤勉） |
|
|
|
|
@309,000円*3名 |
927 |
|
| （嘱託員計） |
1,113千円 |
（嘱託員計） |
2,040千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,113千円 |
（職員手当等計） |
2,040千円 |
|
| １ 厚生年金保険料 |
695千円 |
１ 厚生年金保険料 |
780千円 |
単 |
| @180,000円*91.5/1000*12*3= |
592 |
@180,000円*91.5/1000*12*3= |
592 |
|
| @370,000円*91.5/1000*3= |
101 |
@371,000円*91.5/1000*3= |
101 |
|
|
|
@309,000円*91.5/1000*3= |
84 |
|
| ２ 児童手当拠出金 |
28千円 |
２ 児童手当拠出金 |
31千円 |
単 |
| @180,000円*3.6/1000*12*3= |
23 |
@180,000円*3.6/1000*12*3= |
23 |
|
| @370,000円*3.6/1000*3= |
3 |
@371,000円*3.6/1000*3= |
4 |
|
|
|
@309,000円*3.6/1000*3= |
3 |
|
| ３ 雇用保険料 |
121千円 |
３ 雇用保険料 |
135千円 |
単 |
| @183,900円*13.5/1000*12*3= |
89 |
@184,380円*15.5/1,000*12月*3名 |
102 |
|
| @370,000円*13.5/1000*3= |
14 |
@371,000円*15.5/1,000*3名 |
17 |
|
| @184,380円*15.5/1,000*12月*3名-89,376 |
13 |
@309,000円*15.5/1,000*3名 |
14 |
|
| @370,000円*15.5/1,000*3名-14,985 |
2 |
|
|
|
| ４ 共済掛金 |
410千円 |
４ 共済掛金 |
460千円 |
単 |
| @180,000円*54.11/1000*12*3= |
350 |
@180,000円*53.95/1,000*12*3名 |
349 |
|
| @370,000円*54.11/1000*3= |
60 |
@371,000円*53.95/1,000*3名 |
60 |
|
| @180,000円*53.95/1,000*12*3名-350,632 |
▲1 |
@309,000円*53.95/1,000*3名 |
50 |
|
| @370,000円*53.95/1,000*3名-60,063 |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
1,254千円 |
（嘱託員計） |
1,406千円 |
|
| （共済費計） |
1,254千円 |
（共済費計） |
1,406千円 |
|
| １ 業者指導 |
73千円 |
１ 業者指導 |
73千円 |
単 |
| ○法務相談（弁護士謝礼） |
|
○法務相談（弁護士謝礼） |
|
|
| (@5,500円*2単位)*6回*1.1= |
72 |
(@5,500円*2単位)*6回*1.1= |
72 |
|
| ２ 研修会 |
99千円 |
２ 研修会 |
99千円 |
単 |
| ○講師謝礼 |
|
○講師謝礼 |
|
|
| ・市町村相談員等に対する研修 |
|
・市町村相談員等に対する研修 |
|
|
| @11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
@11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
172千円 |
（報償費（補助費等）計） |
172千円 |
|
| （報償費計） |
172千円 |
（報償費計） |
172千円 |
|
| １ 立入検査 |
439千円 |
１ 立入検査 |
356千円 |
単 |
| 〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
|
| 438,600円= |
438 |
355,180円= |
355 |
|
| ２ 登録 |
111千円 |
２ 登録 |
135千円 |
単 |
| 〇現地確認 |
|
〇現地確認 |
|
|
| @1,720円*(4+28)件*2人= |
110 |
@1,720円*(5+34)件*2人= |
134 |
|
| ３ 関係会議 |
62千円 |
３ 関係会議 |
62千円 |
単 |
| ○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
|
| 61,200= |
61 |
61,200= |
61 |
|
| ４ 調整旅費 |
62千円 |
４ 調整旅費 |
62千円 |
単 |
| 61,200円= |
61 |
61,200円= |
61 |
|
| ５ 打合せ等 |
29千円 |
５ 打合せ等 |
29千円 |
単 |
| ○打合せ旅費 |
|
○打合せ旅費 |
|
|
| 28,248円= |
28 |
28,248円= |
28 |
|
| １ 非常勤嘱託員加算額（交通費） |
1,080千円 |
１ 非常勤嘱託員加算額（交通費） |
1,080千円 |
単 |
| @30,000円 *3人*12月= |
1,080 |
@30,000円 *3人*12月= |
1,080 |
|
| （嘱託員計） |
1,080千円 |
（嘱託員計） |
1,080千円 |
|
| （旅費計） |
1,783千円 |
（旅費計） |
1,724千円 |
|
| １ 印刷経費 |
41千円 |
１ 印刷経費 |
41千円 |
単 |
| ○業者届出書類 |
|
○業者届出書類 |
|
|
| 40,800円= |
40 |
40,800円= |
40 |
|
| ２ 書籍購入 |
41千円 |
２ 書籍購入 |
41千円 |
単 |
| 〇書籍 |
|
〇書籍 |
|
|
| 40,800円= |
40 |
40,800円= |
40 |
|
|
|
３ 資料等印刷経費 |
200千円 |
単 |
|
|
200,000円= |
200 |
|
| ３ 広報及び啓発 |
23千円 |
４ 広報及び啓発 |
23千円 |
単 |
| ○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
|
| 22,440円= |
22 |
22,440円= |
22 |
|
| ４ 資料作成費 |
7千円 |
５ 資料作成費 |
7千円 |
単 |
| ○コピー等資料作成費 |
|
○コピー等資料作成費 |
|
|
| 6,120円= |
6 |
6,120円= |
6 |
|
| （消耗需用費計） |
112千円 |
（消耗需用費計） |
312千円 |
|
| （需用費計） |
112千円 |
（需用費計） |
312千円 |
|
| １ 電話料 |
74千円 |
１ 電話料 |
74千円 |
単 |
| ○課共通経費電話代 |
|
73,440円= |
73 |
|
| 73,440円= |
73 |
|
|
|
| ２ 郵送料（登録） |
23千円 |
２ 郵送料（登録） |
25千円 |
単 |
| 22,390円= |
22 |
24,600円= |
24 |
|
| ３ 郵送料（指導） |
89千円 |
３ 郵送料（指導） |
86千円 |
単 |
| 88,020円= |
88 |
85,510円= |
85 |
|
| （その他の役務費計） |
186千円 |
（その他の役務費計） |
185千円 |
|
| （役務費計） |
186千円 |
（役務費計） |
185千円 |
|
| １ システム運用保守 |
594千円 |
１ システム運用保守 |
594千円 |
単 |
| 594,000円= |
594 |
594,000円= |
594 |
|
| （その他の委託料計） |
594千円 |
（その他の委託料計） |
594千円 |
|
| （委託料計） |
594千円 |
（委託料計） |
594千円 |
|
| １ システム賃借料 |
893千円 |
１ システム賃借料 |
946千円 |
単 |
| 〇職員用端末（４月〜１１月） |
|
〇職員用端末（４月〜３月） |
|
|
| 4,997円*3台*8月= |
119 |
@7,351円*3台*12月= |
264 |
|
| 〇職員用端末（１２月〜３月） |
|
〇共通プラットフォーム |
|
|
| 7,590円*3台*4月= |
91 |
56,778円*12月= |
681 |
|
| 〇共通プラットフォーム |
|
|
|
|
| 56,778円*12月= |
681 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
893千円 |
（使用料及び賃借料計） |
946千円 |
|
| （合計） |
11,665千円 |
（合計） |
12,937千円 |
|
