令和2年度当初予算 新別館管理費
事業名 | :新別館管理費(19960837) | 予算要求課 | 庁舎室 |
細事業名 | :新別館管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
細々事業名 | :新別館管理事業費(19960837-00010004) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 減価償却費負担分 | 703千円 | 1 減価償却費負担分 | 703千円 | 単 |
702,659円= | 702 | 702,659円= | 702 | |
2 事業費 | 219,431千円 | 2 事業費 | 226,117千円 | 単 |
(1)設備運転管理業務費 | (1)設備運転管理業務費 | |||
46,287,276円= | 46,287 | 46,343,491円= | 46,343 | |
(2)設備定期点検整備費 | (2)設備定期点検整備費 | |||
16,221,058円= | 16,221 | 15,742,626円= | 15,742 | |
(3)警備業務費 | (3)警備業務費 | |||
27,566,100円= | 27,566 | 27,536,892円= | 27,536 | |
(4)清掃業務費 | (4)清掃業務費 | |||
39,461,782円= | 39,461 | 40,380,561円= | 40,380 | |
(5)光熱水費 | (5)光熱水費 | |||
67,705,700円= | 67,705 | 73,719,883円= | 73,719 | |
(6)修繕・改修費 | (6)修繕・改修費 | |||
14,080,000円= | 14,080 | 14,076,000円= | 14,076 | |
(7)設備用消耗品費 | (7)設備用消耗品費 | |||
3,379,200円= | 3,379 | 3,378,240円= | 3,378 | |
(8)備品等賃借料 | (8)備品等賃借料 | |||
3,673,260円= | 3,673 | 3,883,188円= | 3,883 | |
(9)保険料 | (9)保険料 | |||
1,056,000円= | 1,056 | 1,055,700円= | 1,055 | |
(10)端数処理 | ||||
0円= | ||||
3 事務局費 | 13,369千円 | 3 事務局費 | 13,366千円 | 単 |
(1)人件費 | (1)人件費 | |||
10,616,324円= | 10,616 | 10,613,301円= | 10,613 | |
(2)事務費 | (2)事務費 | |||
992,640円= | 992 | 992,363円= | 992 | |
(3)公租公課 | (3)公租公課 | |||
140,800円= | 140 | 140,760円= | 140 | |
(4)負担金 | (4)負担金 | |||
1,619,204円= | 1,619 | 1,618,737円= | 1,618 | |
(5)端数調整 | ||||
0円= | ||||
(その他に対するもの計) | 233,503千円 | (その他に対するもの計) | 240,186千円 | |
(負担金計) | 233,503千円 | (負担金計) | 240,186千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 233,503千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 240,186千円 | |
(合計) | 233,503千円 | (合計) | 240,186千円 |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 新別館行政財産使用料 | 12,691 | 1 新別館行政財産使用料 | 13,245 |
12,691,370円= | 12,691 | 13,245,300円= | 13,245 |
(庁舎管理事業使用料計) | 12,691 | 13,245 | |
(総務管理使用料計) | 12,691 | 13,245 | |
目計 総務使用料 | 12,691 | 13,245 | |
項計 使用料 | 12,691 | 13,245 | |
款計 使用料及び手数料 | 12,691 | 13,245 | |
1 庁舎維持雑入 | 5,742 | 1 庁舎維持雑入 | 5,829 |
(1)新別館光熱水費 | (1)新別館光熱水費 | ||
3,439,460円= | 3,439 | 3,555,653円= | 3,555 |
(2)新別館自販機等光熱水費 | (2)新別館自販機等光熱水費 | ||
95,846円= | 95 | 66,345円= | 66 |
(3)建物・設備等資産償却相当額 | (3)建物・設備等資産償却相当額 | ||
2,207,293円= | 2,207 | 2,207,292円= | 2,207 |
(4)調整額 | |||
0円= | |||
(庁舎管理事業雑入計) | 5,742 | 5,829 | |
(総務費雑入計) | 5,742 | 5,829 | |
目計 雑入 | 5,742 | 5,829 | |
項計 雑入 | 5,742 | 5,829 | |
款計 諸収入 | 5,742 | 5,829 | |
合計 | 18,433 | 19,074 |