令和2年度当初予算 公園管理費
事業名 | :公園管理費(19961117) | 予算要求課 | 都市計画室 |
細事業名 | :公園管理費(単独) | 予算計上課 | 都市計画室 |
細々事業名 | :府直接管理(維持)(19961117-00010001) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤職員 | 4,102千円 | 1 非常勤職員 | 32千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 1,361,000= | 1,361 | 32,000= | 32 | |
公園課(オーパス) 1,361,000= | 1,361 | |||
池田土木事務所 230,000= | 230 | |||
枚方土木事務所 230,000= | 230 | |||
八尾土木事務所 230,000= | 230 | |||
富田林土木事務所 230,000= | 230 | |||
鳳土木事務所 230,000= | 230 | |||
岸和田土木事務所 230,000= | 230 | |||
(作業員計) | 4,102千円 | (作業員計) | 32千円 | |
(報酬計) | 4,102千円 | (報酬計) | 32千円 | |
1 非常勤作業員 期末手当 | 404千円 | 1 非常勤作業員 期末手当 | 4千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 202,000= | 202 | 4,000= | 4 | |
公園課(オーパス) 202,000= | 202 | |||
(作業員計) | 404千円 | (作業員計) | 4千円 | |
(職員手当等計) | 404千円 | (職員手当等計) | 4千円 | |
1 非常勤職員 | 582千円 | 1 非常勤職員 | 74千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 288,000= | 288 | 74,000= | 74 | |
公園課(オーパス) 288,000= | 288 | |||
池田土木事務所 1,000= | 1 | |||
枚方土木事務所 1,000= | 1 | |||
八尾土木事務所 1,000= | 1 | |||
富田林土木事務所 1,000= | 1 | |||
鳳土木事務所 1,000= | 1 | |||
岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |||
(作業員計) | 582千円 | (作業員計) | 74千円 | |
(共済費計) | 582千円 | (共済費計) | 74千円 | |
1 非常勤職員 | 1,102千円 | 1 非常勤職員 | ▲106 千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | -106,000= | ▲106 | |
公園課(オーパス) 365,000= | 365 | |||
池田土木事務所 62,000= | 62 | |||
枚方土木事務所 62,000= | 62 | |||
八尾土木事務所 62,000= | 62 | |||
富田林土木事務所 62,000= | 62 | |||
鳳土木事務所 62,000= | 62 | |||
岸和田土木事務所 62,000= | 62 | |||
(作業員計) | 1,102千円 | (作業員計) | ▲106 千円 | |
(旅費計) | 1,102千円 | (旅費計) | ▲106 千円 | |
1 消耗需用費 | 1,718千円 | 単 | ||
直営管理 1,718,000= | 1,718 | |||
(消耗需用費計) | 1,718千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 光熱水費 | 1,841千円 | 単 | ||
深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |||
2 修繕費 | 2,435千円 | 単 | ||
直営管理 2,435,000= | 2,435 | |||
(維持需用費計) | 4,276千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 5,994千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 その他 | 14,974千円 | 単 | ||
災害時における緊急対応経費 | ||||
14,974,000= | 14,974 | |||
2 府直接執行分 | 858千円 | 単 | ||
山田池公園 モニタリング委託 | ||||
858,000= | 858 | |||
3 清掃委託 | 26,627千円 | 単 | ||
園内清掃等 | ||||
直営管理 | ||||
服部緑地 園内清掃委託 | ||||
10,675,000= | 10,675 | |||
未開設地除草委託 | ||||
1,268,000= | 1,268 | |||
未開設地植物管理委託 | ||||
5,320,000= | 5,320 | |||
寝屋川公園 未開設地除草委託 | ||||
191,000= | 191 | |||
山田池公園 未開設地除草委託 | ||||
419,000= | 419 | |||
久宝寺緑地 未開設地除草委託 | ||||
2,902,000= | 2,902 | |||
大泉緑地 未開設地除草委託 | ||||
1,819,000= | 1,819 | |||
浜寺公園 未開設地除草委託 | ||||
197,000= | 197 | |||
蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | ||||
2,957,000= | 2,957 | |||
りんくう公園 未開設地除草委託 | ||||
498,000= | 498 | |||
せんなん里海公園 未開設地除草委託 | ||||
381,000= | 381 | |||
4 府営公園ESCO事業 | 19,316千円 | 単 | ||
19,316,000= | 19,316 | |||
(その他の委託料計) | 61,775千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 61,775千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 27,095千円 | 単 | ||
27,095,000= | 27,095 | |||
(使用料及び賃借料計) | 27,095千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 管理工事等 | 13,584千円 | 単 | ||
直営管理 | ||||
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | ||||
2,584,000= | 2,584 | |||
災害時における緊急対応経費 | ||||
11,000,000= | 11,000 | |||
(工事請負費計) | 13,584千円 | (工事請負費計) | 0千円 | |
1 原材料購入費 | 163千円 | 単 | ||
直営管理 163,000= | 163 | |||
(原材料費計) | 163千円 | (原材料費計) | 0千円 | |
1 その他 | 4,843千円 | 単 | ||
直営管理 4,843,000= | 4,843 | |||
(備品購入費計) | 4,843千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 4,843千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(合計) | 119,644千円 | (合計) | 4千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
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---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園緑地使用料 | 72,304 | ||
59,304,222= | 59,304 | ||
13,000,000= | 13,000 | ||
(公園事業使用料計) | 72,304 | 0 | |
(都市計画使用料計) | 72,304 | 0 | |
目計 都市整備使用料 | 72,304 | 0 | |
項計 使用料 | 72,304 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 72,304 | 0 | |
1 公園事業不動産貸付料 | 46,254 | ||
普通財産貸付料 46,254,430= | 46,254 | ||
(公園事業不動産貸付料計) | 46,254 | 0 | |
(都市整備費不動産貸付収入計) | 46,254 | 0 | |
目計 財産貸付収入 | 46,254 | 0 | |
項計 財産運用収入 | 46,254 | 0 | |
款計 財産収入 | 46,254 | 0 | |
合計 | 118,558 | 0 |