平成30年度当初予算 私立学校育成指導費
事業名 | :私立学校育成指導費(19961202) | 予算要求課 | 私学課 |
細事業名 | :私立学校指導費 | 予算計上課 | 私学課 |
細々事業名 | :私立学校指導費(19961202-00070001) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤作業員共済費 | 417千円 | 1 非常勤作業員共済費 | 414千円 | 単 |
【賃金総額月額】 | ・社会保険年間 | |||
( 4,790円+1,500円 | 標準報酬 | |||
+(5,750円+1,500円) | 142,000*152.7/1000*12*(1+122/244人日)= | 390 | ||
* 4日))*4週 | ||||
・雇用保険 | ||||
・4〜8月分 | 賃金1,727,720*9/1000*(1+122/244人日)= | 23 | ||
標準報酬 142,000円 * 151.16/1000 | ||||
* 5月 * (1+122/244人日)*0.95 = | ||||
・9〜3月分 | 【賃金総額月額(標準報酬月額)】 | |||
標準報酬 142,000円 * 151.75/1000 | 4,790円+1,500円・・・@ | |||
* 7月 * (1+122/244人日)*0.95 = | (5,750円+1,500円)×4日A | |||
・雇用保険 | (@+A)×4週≒142,000円 | |||
賃金総額 1,724,840円 * 11 /1000 | ||||
* (1+122/244人日)*0.95 = | ||||
調整要求額 | ||||
416,000円-395,000円= | ||||
・4〜8月分 | ||||
標準報酬 142,000円 * 151.61/1000 | ||||
* 5月 * (1+122/244人日)= | ||||
・9〜3月分 | ||||
標準報酬 142,000円 * 152.20/1000 | ||||
* 7月 * (1+122/244人日)= | ||||
・雇用保険 | ||||
賃金総額 1,724,840円 * 11 /1000 | ||||
* (1+122/244人日)= | ||||
-416,000円= | ||||
(非常勤職員分(物件費)計) | 417千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 414千円 | |
(非常勤職員分計) | 417千円 | (非常勤職員分計) | 414千円 | |
(共済費計) | 417千円 | (共済費計) | 414千円 | |
1 非常勤作業員賃金 | 2,587千円 | 1 非常勤作業員賃金 | 2,592千円 | 単 |
((@4,790円+@1,500円) * 46人日 | ・5h勤務 | |||
4790×43日=205970円 | ||||
+ (@5,750円+@1,500円) *198人日) | ||||
・6h勤務 | ||||
* (1+122/244) *0.95= | 5750×201日=1155750円 | |||
社会保険料率改定に伴う調整減額 | ||||
-1,000円= | ・交通費 | |||
調整要求額 | 1500×244日=366000円 | |||
2,588,000円-2,458,000円= | ||||
(205,970+1,155,750+366,000)*1.5人= | 2,591 | |||
(賃金計) | 2,587千円 | (賃金計) | 2,592千円 | |
1 私立学校等関係機関指導調整等旅 費 |
1,158千円 | 1 私立学校等関係機関指導調整等旅 費 |
1,470千円 | 単 |
・私立学校等関連機関指導調整旅費 | ・私立学校等関連機関指導調整旅費 | |||
600,000円*0.95 = | 600,000円 = | 600 | ||
・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 | ・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 | |||
558,000円*0.95 = | 558,000円 = | 558 | ||
調整要求額 | ||||
1,158,000円-1,101,000円= | ・補助金検査体制強化関連旅費 | |||
1,200円*2.5人*104園 = | 312 | |||
(旅費計) | 1,158千円 | (旅費計) | 1,470千円 | |
1 複写サービス費用 | 570千円 | 1 複写サービス費用 | 570千円 | 単 |
@0.50円 * 5,000枚 * 240日*0.95 = | @0.50円 * 5,000枚 * 240日 = | 600 | ||
要求調整額 -30,000円 = | ▲30 | |||
2 印刷製本費 | 716千円 | 2 印刷製本費 | 716千円 | 単 |
753,000円 *0.95= | 753,000円= | 753 | ||
要求調整額 -37,000円= | ▲37 | |||
3 事務用消耗品等購入費 | 1,108千円 | 3 事務用消耗品等購入費 | 3,111千円 | 単 |
1,166,000円*0.95 = | 1,166,000円 = | 1,166 | ||
書庫整備費用 | ||||
2,002,968円 = | 2,002 | |||
要求調整額 -58,000円 = | ▲58 | |||
4 定期刊行物購入費 | 370千円 | 4 定期刊行物購入費 | 390千円 | 単 |
上半期148,890円(税8%込)*0.95+ | 上半期148,890円(税8%込)= | 148 | ||
下半期240,450円(税8%込)*0.95= | 下半期240,450円(税8%込)= | 240 | ||
5 表彰状筒購入代 | 32千円 | 5 表彰状筒購入代 | 34千円 | 単 |
@94円 * 350個 *0.95= | @100円 * 350個 = | 35 | ||
要求調整額 -1,000円 = | ▲1 | |||
(消耗需用費計) | 2,796千円 | (消耗需用費計) | 4,821千円 | |
1 備品修理代 | 5千円 | 1 備品修理代 | 5千円 | 単 |
5,000円= | 5,000円= | 5 | ||
(維持需用費計) | 5千円 | (維持需用費計) | 5千円 | |
(需用費計) | 2,801千円 | (需用費計) | 4,826千円 | |
1 電話及びファクシミリ通信費 | 972千円 | 1 電話及びファクシミリ通信費 | 972千円 | 単 |
(通常用) | (通常用) | |||
@400円 * 7回線 * 240日*0.95 = | @400円 * 7回線 * 240日 = | 672 | ||
(緊急ファクシミリ費用) | (緊急ファクシミリ費用) | |||
300,000円*0.95 = | 300,000円 = | 300 | ||
調整要求額 | ||||
972,000円-924,000円= | ||||
2 文書及び電子データ廃棄費用 | 58千円 | 2 文書及び電子データ廃棄費用 | 58千円 | 単 |
@58,000円*0.95 = | @58,000円 = | 58 | ||
(過去実績並み) | (過去実績並み) | |||
調整要求額 | ||||
58,000円-56,000円= | ||||
3 庁外郵送料 | 791千円 | 3 庁外郵送料 | 791千円 | 単 |
791,000円 *0.95= | 791,000円 = | 791 | ||
(平成27年度実績並み) | (平成27年度実績並み) | |||
調整要求額 | ||||
791,000円-752,000円= | ||||
4 訴訟経費(予納郵券等) | 70千円 | 4 訴訟経費(予納郵券等) | 70千円 | 単 |
69,144円 *0.95= | 69,184円 = | 69 | ||
調整要求額 | ||||
70,000円-66,000円= | ||||
5 保管文書移転費用 | 190千円 | 5 保管文書移転費用 | 253千円 | 単 |
189,876円*0.95 = | 253,000円 = | 253 | ||
(平成29年度予算限り) | ||||
調整要求額 | ||||
190,000円-181,000円= | ||||
(その他の役務費計) | 2,081千円 | (その他の役務費計) | 2,144千円 | |
(役務費計) | 2,081千円 | (役務費計) | 2,144千円 | |
1 基礎データパンチ入力委託料 | 396千円 | 1 基礎データパンチ入力委託料 | 352千円 | 単 |
305件 * @1,200円 * 税1.08*0.95 = | 271件 * @1,200円 * 税1.08 = | 351 | ||
調整要求額 | ||||
396,000円-376,000円= | ||||
2 私学情報システム運用・保守委託 料 |
3,562千円 | 2 私学情報システム運用・保守委託 料 |
1,180千円 | 単 |
○運用保守 | ○運用保守 | |||
長期継続契約H27.4〜30.3 | 長期継続契約H30.4〜33.3 | |||
3,024,000円/3年*税1.08= | 3,276,000円/3年*税1.08= | 1,179 | ||
○システム改修費 | ||||
3,002,000円*0.95 = | ||||
調整要求額 | ||||
-379,000円= | ||||
(その他の委託料計) | 3,958千円 | (その他の委託料計) | 1,532千円 | |
(委託料計) | 3,958千円 | (委託料計) | 1,532千円 | |
1 自動車借上料 | 230千円 | 1 自動車借上料 | 230千円 | 単 |
230,000円*0.95 = | 230,000円 = | 230 | ||
調整要求額 | ||||
230,000円-219,000円= | ||||
2 会議室使用料 | 489千円 | 2 会議室使用料 | 489千円 | 単 |
・基礎資料調査受付等会場使用料 | ・基礎資料調査受付等会場使用料 | |||
@19,000円 * 28日*0.95 = | @19,000円 * 28日 = | 532 | ||
・計算書類受付等会場使用料 | ・計算書類受付等会場使用料 | |||
@19,000円 * 28日*0.95 = | @19,000円 * 28日 = | 532 | ||
調整減額 -575,000円*0.95 = | 調整減額 -575,000円 = | ▲575 | ||
調整要求額 | ||||
489,000円-465,000円= | ||||
3 職員端末機賃借料 | 124千円 | 3 職員端末機賃借料 | 140千円 | 単 |
@3,426円*3台*12ヶ月 = | @3,426円*3台*8ヶ月 = | 82 | ||
@4,800円*3台*4ヶ月 = | 57 | |||
※作業員用3台 | ※作業員用3台 | |||
(IT推進課振替費用) | (IT推進課振替費用) | |||
(使用料及び賃借料計) | 843千円 | (使用料及び賃借料計) | 859千円 | |
(合計) | 13,845千円 | (合計) | 13,837千円 |