要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤作業員 報酬 |
|
１ 非常勤作業員 報酬 |
2,035千円 |
単 |
|
|
・５ｈ勤務 |
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|
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|
４８２０×４６日＝２２１,７２０円 |
|
|
|
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・６ｈ勤務 |
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|
５７９０×１９６日＝１,１３４,８４０円 |
|
|
|
|
(221,720+1,134,840)*1.5人= |
2,034 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
2,035千円 |
|
| （報酬計） |
0千円 |
（報酬計） |
2,035千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
415千円 |
１ 非常勤作業員共済費 |
|
単 |
| ・社会保険年間 |
|
|
|
|
| 標準報酬 |
|
|
|
|
| 142,000*153.1/1000*12月*1.5= |
391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・雇用保険 |
|
|
|
|
| 賃金1,729,100*9/1000*1.5= |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 【賃金総額月額（標準報酬月額）】 |
|
|
|
|
| ４，８００円＋１，５００円・・・① |
|
|
|
|
| （５，７５０円＋１，５００円）×４日② |
|
|
|
|
| （①＋②）×４週≒１４２，０００円 |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
415千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
415千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員 共済費 |
|
１ 非常勤作業員 共済費 |
419千円 |
単 |
|
|
・社会保険年間 |
|
|
|
|
標準報酬 |
|
|
|
|
142,000*154.5/1000*12月*1.5= |
394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・雇用保険 |
|
|
|
|
賃金1,719,560*9/1000*1.5= |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【賃金総額月額（標準報酬月額）】 |
|
|
|
|
４，８２０円＋１，５００円・・・① |
|
|
|
|
（５，７９０円＋１，５００円）×４日② |
|
|
|
|
（①＋②）×４週≒１４２，０００円 |
|
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
419千円 |
|
| （共済費計） |
415千円 |
（共済費計） |
419千円 |
|
| １ 私立学校等関係機関指導調整等旅費 |
1,482千円 |
１ 私立学校等関係機関指導調整等旅費 |
1,170千円 |
単 |
|
|
R1額に据え置き |
|
|
| ・私立学校等関連機関指導調整旅費 |
|
・私立学校等関連機関指導調整旅費 |
|
|
| 600,000円*1.01 = |
606 |
600,000円*1.01 = |
606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 |
|
・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 |
|
|
| 558,000円*1.01 = |
563 |
558,000円*1.01 = |
563 |
|
|
|
|
|
|
| ・補助金検査体制強化関連旅費 |
|
|
|
|
| 1,200円*2.5人*104園 = |
312 |
|
|
|
| １ 非常勤作業員 交通費 |
|
１ 非常勤作業員 交通費 |
545千円 |
単 |
|
|
１，５００円×２４２日＝３６３，０００ |
|
|
|
|
363,000円*1.5人= |
544 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
545千円 |
|
| （旅費計） |
1,482千円 |
（旅費計） |
1,715千円 |
|
| １ 複写サービス費用 |
576千円 |
１ 複写サービス費用 |
582千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| @0.50円 * 4,750枚 * 240日*1.01 = |
575 |
@0.50円 * 4,750枚 * 240日*1.02 = |
581 |
|
| ２ 印刷製本費 |
724千円 |
２ 印刷製本費 |
731千円 |
単 |
| 716,000円*1.01= |
723 |
716,000円*1.02= |
730 |
|
| ３ 事務用消耗品等購入費 |
1,120千円 |
３ 事務用消耗品等購入費 |
995千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 1,108,000円*1.01 = |
1,119 |
1,108,000円*1.02 = |
1,130 |
|
|
|
職員端末機借上げ料ねん出のため |
|
|
|
|
-136,000円 |
▲136 |
|
| ４ 定期刊行物購入費 |
396千円 |
４ 定期刊行物購入費 |
404千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 上半期196,476円（税８％込）= |
196 |
403,452円= |
403 |
|
| 下半期198,874円（税１０％込）= |
198 |
|
|
|
| ５ 表彰状筒購入代 |
32千円 |
５ 表彰状筒購入代 |
32千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| @83円 * 350個 *1.1= |
31 |
@83円 * 350個 *1.1= |
31 |
|
| １０～１１月購入のため消費税率１０％ |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
2,848千円 |
（消耗需用費計） |
2,744千円 |
|
| １ 備品修理代 |
5千円 |
１ 備品修理代 |
5千円 |
単 |
| 5,000円= |
5 |
5,000円= |
5 |
|
| （維持需用費計） |
5千円 |
（維持需用費計） |
5千円 |
|
| （需用費計） |
2,853千円 |
（需用費計） |
2,749千円 |
|
| １ 電話及びファクシミリ通信費 |
982千円 |
１ 電話及びファクシミリ通信費 |
992千円 |
単 |
| （通常用） |
|
（通常用） |
|
|
| @400円 * 7回線 * 240日*1.01 = |
678 |
@400円 * 7回線 * 240日*1.02 = |
685 |
|
| （緊急ファクシミリ費用） |
|
（緊急ファクシミリ費用） |
|
|
| 300,000円*1.01 = |
303 |
300,000円*1.02 = |
306 |
|
| ２ 文書及び電子データ廃棄費用 |
59千円 |
２ 文書及び電子データ廃棄費用 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| @58,000円*1.01 = |
58 |
|
|
|
| （過去実績並み×１．０１） |
|
|
|
|
| ３ 庁外郵送料 |
788千円 |
３ 庁外郵送料 |
712千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 780,116円*1.01 = |
787 |
697,353円*1.02 = |
711 |
|
| （平成２９年度実績＊１．０１） |
|
（平成３０年度実績＊１．０２） |
|
|
| ４ 訴訟経費（予納郵券等） |
64千円 |
４ 訴訟経費（予納郵券等） |
63千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 63,312円 = |
63 |
62,983円 = |
62 |
|
| （その他の役務費計） |
1,893千円 |
（その他の役務費計） |
1,767千円 |
|
| （役務費計） |
1,893千円 |
（役務費計） |
1,767千円 |
|
| １ 基礎データパンチ入力委託料 |
323千円 |
１ 基礎データパンチ入力委託料 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| 249件 * @1,200円 * 税1.08 = |
322 |
|
|
|
| ２ 私学情報システム運用・保守委託料 |
3,797千円 |
２ 私学情報システム運用・保守委託料 |
4,499千円 |
単 |
| ○運用保守 |
|
○運用保守 |
|
|
| 長期継続契約Ｈ３０．４～３３．３ |
|
長期継続契約Ｈ３０．４～Ｒ３．３ |
|
|
| 3,276,000円/3年*税1.08= |
1,179 |
3,276,000円/3年*税1.08= |
1,179 |
|
| ＜ＩＴ課確認対象外＞ |
|
＜ＩＴ課確認対象外＞ |
|
|
|
|
|
|
|
| ○システム改修 |
|
○システム改修 |
|
|
| 2,617,000円 |
2,617 |
3,260,400円 |
3,260 |
|
| ＜ＩＴ課確認対象＞ |
|
＜ＩＴ課確認対象＞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〇文書及び電子データ廃棄費用 |
|
|
|
|
59,160円 |
59 |
|
| （その他の委託料計） |
4,120千円 |
（その他の委託料計） |
4,499千円 |
|
| （委託料計） |
4,120千円 |
（委託料計） |
4,499千円 |
|
| １ 自動車借上料 |
233千円 |
１ 自動車借上料 |
235千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 230,000円*1.01 = |
232 |
230,000円*1.02 = |
234 |
|
| ２ 会議室使用料 |
489千円 |
２ 会議室使用料 |
489千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| ・基礎資料調査受付等会場使用料 |
|
・基礎資料調査受付等会場使用料 |
|
|
| @19,000円 * 28日 = |
532 |
@19,000円 * 28日 = |
532 |
|
| ・計算書類受付等会場使用料 |
|
・計算書類受付等会場使用料 |
|
|
| @19,000円 * 28日 = |
532 |
@19,000円 * 28日 = |
532 |
|
|
|
|
|
|
| 調整減額 -575,000円 = |
▲575 |
調整減額 -575,000円 = |
▲575 |
|
| ３ 職員端末機賃借料 |
147千円 |
３ 職員端末機賃借料 |
592千円 |
単 |
| ＠4,071円*3台*12ヶ月 = |
146 |
＠4,071円*3台*12ヶ月 = |
146 |
|
| ※作業員用３台 |
|
※作業員用３台 |
|
|
| （ＩＴ推進課振替費用） |
|
|
|
|
|
|
＠5,300円*7台*12ヶ月 = |
445 |
|
|
|
※嘱託員・共通端末代替 |
|
|
|
|
（ＩＴ推進課振替費用） |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
869千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,316千円 |
|
| １ 非常勤作業員賃金 |
2,594千円 |
１ 非常勤作業員賃金 |
|
単 |
| ・５ｈ勤務 |
|
|
|
|
| ４８００×４２日＝２０１,６００円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・６ｈ勤務 |
|
|
|
|
| ５７５０×２０２日＝１,１６１,５００円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・交通費 |
|
|
|
|
| １５００×２４４日＝３６６,０００円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (201,600+1,161,500+366,000)*1.5人= |
2,593 |
|
|
|
| （賃金計） |
2,594千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
14,226千円 |
（合計） |
14,500千円 |
|
