令和4年度当初予算 運営費
事業名 | :運営費(19961296) | 予算要求課 | 消防学校 |
細事業名 | :消防学校運営費 | 予算計上課 | 危機管理室 |
細々事業名 | :消防学校運営費(19961296-00010001) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 講師謝礼金 | 3,337千円 | 1 講師謝礼金 | 2,717千円 | 単 |
前年度当初予算額×0.95 | 2,717,000円= | 2,717 | ||
3,512,000*0.95= | 3,336 | |||
(報償費(補助費等)計) | 3,337千円 | (報償費(補助費等)計) | 2,717千円 | |
(報償費計) | 3,337千円 | (報償費計) | 2,717千円 | |
1 管外旅費 | 600千円 | 1 管外旅費 | 660千円 | 単 |
消防大学校派遣 | ||||
消防大学校派遣 | 480,000円= | 480 | ||
420,000= | 420 | 外部講師招へい | ||
消防学校長会出席 | 140,000円= | 140 | ||
40,000= | 40 | その他管外出張 | ||
その他管外出張 | 40,000円= | 40 | ||
140,000= | 140 | |||
2 管内旅費 | 215千円 | 2 管内旅費 | 155千円 | 単 |
管内出張 | 管内出張 | |||
前年度当初予算額×0.95 | 154,700= | 154 | ||
226,000*0.95= | 214 | |||
(旅費計) | 815千円 | (旅費計) | 815千円 | |
1 自動車燃料 | 488千円 | 1 自動車燃料 | 622千円 | 単 |
【前年度当初予算額×0.95】 | 燃料費 | |||
【513,243*0.95=】 | 487 | 622,000円= | 622 | |
2 教育訓練用制服 | 1,599千円 | 2 教育訓練用制服 | 1,576千円 | 単 |
職員制服等 | ||||
職員制服等 | 1,575,200円= | 1,575 | ||
1,598,960= | 1,598 | |||
3 教材等消耗品費 | 6,207千円 | 3 教材等消耗品費 | 6,904千円 | 単 |
教材等消耗品費 | 教材等消耗品費 | |||
【前年度当初予算額 ×0.95−財源調整】 | 6,904,000円= | 6,904 | ||
【6,536,000*0.95-3000=】 | 6,206 | |||
4 教育用図書等 | 582千円 | 4 教育用図書等 | 635千円 | 単 |
【前年度当初予算額×0.95】 | 定期刊行物等購入 | |||
【612,000*0.95=】 | 581 | 634,930円= | 634 | |
5 事務用品費 | 935千円 | 5 事務用品費 | 831千円 | 単 |
【前年度当初予算額×0.95】 | 事務用品費 | |||
【984,000*0.95=】 | 934 | 831,000円= | 831 | |
(消耗需用費計) | 9,811千円 | (消耗需用費計) | 10,568千円 | |
1 電気料金 | 12,924千円 | 1 電気料金 | 12,142千円 | 単 |
12,923,399円 | 12,923 | 電気使用料 | ||
12,142,000円= | 12,142 | |||
2 水道料金・下水道使用料 | 11,826千円 | 2 水道料金・下水道使用料 | 12,129千円 | 単 |
水道料金 | 水道使用料 | |||
前年度当初予算額×0.95 | 6,760,050円= | 6,760 | ||
7,339,508*0.95= | 6,972 | 下水道使用料 | ||
下水道使用料 | 5,368,181円= | 5,368 | ||
(前年度当初予算額+通年化差額)×0.95 | ||||
(5,108,545)*0.95= | 4,853 | |||
3 ガス料金 | 4,086千円 | 3 ガス料金 | 3,599千円 | 単 |
前年度当初予算額×0.95 | ガス使用料 | |||
4,300,189*0.95= | 4,085 | 3,599,000円= | 3,599 | |
4 自動車定期検査料 | 460千円 | 4 自動車定期検査料 | 843千円 | 単 |
ポンプ車×3台 | 車検費用(継続検査) | |||
190,000= | 190 | 310,000円 | 310 | |
タンク車×2台 | 法定点検費用(12ヶ月点検) | |||
180,000= | 180 | 240,000円 | 240 | |
救助工作車 | 機器点検費用(ポンプ装備) | |||
90,000= | 90 | 292,600円 | 292 | |
5 修繕費 | 640千円 | 5 修繕費 | 640千円 | 単 |
【前年度当初予算額×0.95】 | 施設修繕費 | |||
【673,000*0.95】 | 639 | 320,000円 | 320 | |
備品等修繕費 | ||||
320,000円 | 320 | |||
(維持需用費計) | 29,936千円 | (維持需用費計) | 29,353千円 | |
(需用費計) | 39,747千円 | (需用費計) | 39,921千円 | |
1 自動車損害賠償責任保険料 | 47千円 | 1 自動車損害賠償責任保険料 | 31千円 | 単 |
@7,800*6台= | 46 | 自動車損害賠償責任保険料 | ||
30,680円= | 30 | |||
2 公用車任意保険料 | 122千円 | 2 公用車任意保険料 | 167千円 | 単 |
公用車(リース車) | ||||
公用車(リース車) 23,720円*1台 | 23 | 32,560円= | 32 | |
公用車(消防車) 19,470円*5台= | 97 | 公用車(消防車) | ||
134,250円= | 134 | |||
3 公用自転車保険料 | 1千円 | 3 公用自転車保険料 | 1千円 | 単 |
公用自転車 530円*1台= | 公用自転車保険料 | |||
530円= | ||||
(保険料計) | 170千円 | (保険料計) | 199千円 | |
1 検査手数料 | 357千円 | 1 検査手数料 | 204千円 | 単 |
高圧容器検査手数料 | ||||
※呼吸器用ボンベ定期検査 | 203,750円= | 203 | ||
343,250= | 343 | 高圧ガス容器登録手数料 ※3年毎 | ||
0円= | ||||
※クレーン性能検査(隔年) | ||||
0= | ||||
※高圧ガス容器所有者登録料 | ||||
13,000= | 13 | |||
※は法定のもの | ||||
2 電話料金 | 377千円 | 2 電話料金 | 377千円 | 単 |
【前年度当初予算額×0.95】 | 電話料金 | |||
【396,000*0.95=】 | 376 | 376,200円= | 376 | |
3 ごみ処理手数料 | 322千円 | 3 ごみ処理手数料 | 322千円 | 単 |
ごみ処理手数料 | ||||
全体額321,120= | 321 | 321,120円= | 321 | |
4 郵便料金・クリーニング料金 | 42千円 | 4 郵便料金・クリーニング料金 | 42千円 | 単 |
【前年度当初予算額×0.95】 | 郵便料金(各種送料含む) | |||
【44,000*0.95=】 | 41 | 9,130円= | 9 | |
クリーニング料金 | ||||
32,670円= | 32 | |||
5 インターネット使用料 | 66千円 | 5 インターネット使用料 | 66千円 | 単 |
インターネット使用料 | ||||
@5,467*12= | 65 | 65,604円= | 65 | |
6 防火設備点検手数料 | 436千円 | 6 防火設備点検手数料 | 230千円 | 単 |
防火設備点検手数料 | ||||
435,600= | 435 | 230,000円= | 230 | |
7 自動車登録手数料 | 8千円 | 7 自動車登録手数料 | 9千円 | 単 |
@1,200*6台= | 7 | 自動車登録手数料 | ||
8,800円= | 8 | |||
8 クレーン性能検査手数料 | 17千円 | 単 | ||
クレーン性能検査手数料 | ||||
16,720円= | 16 | |||
9 借用車両回送費 | 33千円 | 単 | ||
借用車両回送費 | ||||
33,000円= | 33 | |||
10 ペットボトル収集運搬費 | 66千円 | 単 | ||
ペットボトル収集運搬費 | ||||
66,000円= | 66 | |||
11 安全運転管理者講習手数料 | 6千円 | 単 | ||
安全運転管理者講習手数料 | ||||
4,500円= | 4 | |||
運転経歴証明書申請手数料 | ||||
670円= | ||||
(その他の役務費計) | 1,608千円 | (その他の役務費計) | 1,372千円 | |
(役務費計) | 1,778千円 | (役務費計) | 1,571千円 | |
1 高圧ガス設備法定点検費 | 3,274千円 | 1 高圧ガス設備法定点検費 | 452千円 | 単 |
高圧ガス製造設備法定点検 | 高圧ガス製造設備法定点検費 | |||
移動式 182,000円= | 182 | 移動式 182,000円= | 182 | |
定置式 270,000円= | 270 | 定置式 270,000円= | 270 | |
排煙処理設備保守点検 | ||||
【前年度当初予算額×0.95】 | ||||
【2,352,900*0.95=】 | 2,235 | |||
天井クレーン法定保守点検 | ||||
220,550= | 220 | |||
移動式クレーン法定保守点検 | ||||
30,800= | 30 | |||
産業廃棄物処理 | ||||
【前年度当初予算額×0.95】 | ||||
【352,000*0.95=】 | 334 | |||
フロン排出抑制法に係る空調機器定期点検 | ||||
0= | ||||
2 排煙処理設備保守点検費 | 5,016千円 | 2 排煙処理設備保守点検費 | 2,235千円 | 単 |
5,016,000円 | 5,016 | 排煙処理設備保守点検費 | ||
2,235,000円= | 2,235 | |||
3 クレーン法定点検費 | 275千円 | 単 | ||
ホイスト式天井クレーン | ||||
240,000円= | 240 | |||
移動式クレーン | ||||
35,000円= | 35 | |||
4 産業廃棄物処理費 | 335千円 | 単 | ||
産業廃棄物処理費 | ||||
335,000円= | 335 | |||
5 システム運用保守委託費 | 5,016千円 | 単 | ||
システム運用保守委託費 | ||||
5,016,000円= | 5,016 | |||
(その他の委託料計) | 8,290千円 | (その他の委託料計) | 8,313千円 | |
(委託料計) | 8,290千円 | (委託料計) | 8,313千円 | |
1 タクシー借上料 | 95千円 | 1 タクシー借上料 | 75千円 | 単 |
タクシー借上料 | ||||
タクシー借上料 | 75,000円= | 75 | ||
前年度当初予算額×0.95 | ||||
100,000*0.95= | 95 | |||
2 公用車リース料 | 448千円 | 2 公用車リース料 | 448千円 | 単 |
@37,290円*12= | 447 | 公用車リース料 | ||
447,480円= | 447 | |||
3 教育資料提供システム機器リース料 | 4,919千円 | 3 教育資料提供システム機器リース料 | 4,919千円 | 単 |
機器リース料 | ||||
@4,918,320= | 4,918 | 4,918,320円= | 4,918 | |
4 ETC使用料 | 55千円 | 4 ETC使用料 | 119千円 | 単 |
前年度当初予算額×0.95 | ETC使用料(高速料金) | |||
57,000*0.95= | 54 | 119,000円= | 119 | |
5 校外研修入場料等 | 44千円 | 5 校外研修入場料等 | 単 | |
前年度当初予算額×0.95 | 校外研修入場料 | |||
46,000*0.95= | 43 | 0円= | ||
6 NHK放送受信料 | 45千円 | 6 NHK放送受信料 | 45千円 | 単 |
NHK放送受信料 | ||||
44,212= | 44 | 44,212円= | 44 | |
(使用料及び賃借料計) | 5,606千円 | (使用料及び賃借料計) | 5,606千円 | |
1 全国消防学校長会負担金 | 25千円 | 1 全国消防学校長会負担金 | 25千円 | 単 |
全国消防学校長会費 | ||||
25,000= | 25 | 25,000円= | 25 | |
2 法定研修費 | 20千円 | 2 法定研修費 | 25千円 | 単 |
フルハーネス型安全帯特別教育 | フルハーネス型安全帯特別教育 | |||
20,000= | 20 | 20,000円= | 20 | |
危険物取扱者保安講習 | ||||
4,700円= | 4 | |||
3 消防大学校派遣負担金 | 1,560千円 | 3 消防大学校派遣負担金 | 1,480千円 | 単 |
寮費、視察調査費、教材費 | 寮費、視察調査費、教材費 | |||
1,559,450= | 1,559 | 1,479,650円= | 1,479 | |
(その他に対するもの計) | 1,605千円 | (その他に対するもの計) | 1,530千円 | |
(負担金計) | 1,605千円 | (負担金計) | 1,530千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 1,605千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 1,530千円 | |
1 自動車重量税 | 459千円 | 1 自動車重量税 | 216千円 | 単 |
ポンプ車3台 155,400円= | 155 | 自動車重量税 4台 | ||
タンク車2台 165,000円= | 165 | 215,600円 | 215 | |
救助工作車1台 138,600円= | 138 | |||
(公課費計) | 459千円 | (公課費計) | 216千円 | |
(合計) | 61,637千円 | (合計) | 60,689千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 線下敷土地使用料 | 28 | 1 線下敷土地使用料 | 28 |
特別高圧線下敷地使用料 | 特別高圧線下敷地使用料 | ||
28,000円= | 28 | 28,000円= | 28 |
2 行政財産使用料 | 102 | 2 行政財産使用料 | 188 |
自動販売機等設置使用料 6台 | 自動販売機等設置使用料 8台 | ||
101,090円= | 101 | 137,300円= | 137 |
電柱敷地使用料 | 電柱敷地使用料 1本 | ||
@1,700*1本= | 1 | 1,700円= | 1 |
その他施設使用料 | |||
49,500円= | 49 | ||
(消防学校運営事業使用料計) | 130 | 216 | |
(防災使用料計) | 130 | 216 | |
目計 総務使用料 | 130 | 216 | |
項計 使用料 | 130 | 216 | |
款計 使用料及び手数料 | 130 | 216 | |
1 鉄塔敷地貸付料 | 283 | 1 鉄塔敷地貸付料 | 281 |
特別高圧線下敷鉄塔土地貸付料 | 特別高圧線下敷鉄塔土地貸付料 | ||
283,800円= | 283 | 281,000円= | 281 |
(消防学校運営事業不動産貸付料計) | 283 | 281 | |
(総務費不動産貸付収入計) | 283 | 281 | |
目計 財産貸付収入 | 283 | 281 | |
項計 財産運用収入 | 283 | 281 | |
款計 財産収入 | 283 | 281 | |
1 自販機電気代等私費負担分 | 100 | 1 自販機電気代等私費負担分 | 113 |
私費負担分 | 私費負担分 | ||
自動販売機等電気使用料相当額 | 自動販売機等電気使用料相当額 | ||
100,410円= | 100 | 110,000円= | 110 |
その他(ペットボトル売払い) | |||
3,000円= | 3 | ||
(消防学校運営事業雑入計) | 100 | 113 | |
(総務費雑入計) | 100 | 113 | |
目計 雑入 | 100 | 113 | |
項計 雑入 | 100 | 113 | |
款計 諸収入 | 100 | 113 | |
合計 | 513 | 610 |