令和６年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961410) | 予算要求課 | 教育センター |
| 細事業名 | ：施設管理費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：施設管理費(19961410-00020003) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 施設管理消耗品代 | 413千円 | １ 施設管理消耗品代 | 413千円 | 単 |
| 434,543円*0.95= | 412 | 434,543円*0.95= | 412 | |
| ２ 冷温水処理用薬品代 | 204千円 | ２ 冷温水処理用薬品代 | 204千円 | 単 |
| 204,000円= | 204 | 204,000円= | 204 | |
| （消耗需用費計） | 617千円 | （消耗需用費計） | 617千円 | |
| １ 施設修繕費 | 4,468千円 | １ 施設修繕費 | 3,814千円 | 単 |
| 4,658,000＝ | 4,658 | 4,658,000円＝ | 4,658 | |
| 単年度に限り特定天井へ充当 | 調整減-844,000円＝ | ▲844 | ||
| -190,000円 | ▲190 | |||
| ２ 光熱水費 | 33,377千円 | ２ 光熱水費 | 20,847千円 | 単 |
| （１）電気 | （１）電気 | |||
| 29,648,436円 | 29,648 | 18,209,589円 | 18,209 | |
| （２）ガス | （２）ガス | |||
| 8,963,783円 | 8,963 | 7,872,715円 | 7,872 | |
| （３）水道 | （３）水道 | |||
| 1,964,094円 | 1,964 | 1,964,094円 | 1,964 | |
| ＥＳＣＯ事業による光熱水費削減額 | ＥＳＣＯ事業による光熱水費削減額 | |||
| -7,200,000円 | ▲7,200 | -7,200,000円 | ▲7,200 | |
| （維持需用費計） | 37,845千円 | （維持需用費計） | 24,661千円 | |
| （需用費計） | 38,462千円 | （需用費計） | 25,278千円 | |
| １ 受水槽（高架水槽）清掃手数料 | 46千円 | １ 受水槽（高架水槽）清掃手数料 | 46千円 | 単 |
| 45,110円= | 45 | 45,110円= | 45 | |
| ２ 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | ２ 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | 単 |
| 17,491円= | 17 | 17,491円= | 17 | |
| ３ 汚水槽清掃手数料 | 264千円 | ３ 汚水槽清掃手数料 | 264千円 | 単 |
| 264,000円= | 264 | 264,000円= | 264 | |
| ４ 公用自転車賠償責任保険料 | 3千円 | ４ 公用自転車賠償責任保険料 | 3千円 | 単 |
| 670円*4= | 2 | 670円*4= | 2 | |
| ５ 施設賠償責任保険料 | 138千円 | ５ 施設賠償責任保険料 | 121千円 | 単 |
| 137,690円 | 137 | 120,880円 | 120 | |
| （その他の役務費計） | 469千円 | （その他の役務費計） | 452千円 | |
| （役務費計） | 469千円 | （役務費計） | 452千円 | |
| １ 庁舎清掃委託料 | 13,603千円 | １ 庁舎清掃委託料 | 13,603千円 | 単 |
| 13,602,860円= | 13,602 | 13,602,864円= | 13,602 | |
| ２ 設備運転管理業務委託料 | 7,011千円 | ２ 設備運転管理業務委託料 | 9,673千円 | 単 |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【令和３年５月〜令和６年４月】 | 【令和３年５月〜令和６年４月】 | |||
| 7,010,500 | 7,010 | 547,400円 | 547 | |
| 【令和６年５月〜令和９年４月】 | ||||
| 9,125,417円 | 9,125 | |||
| ３ 緑地維持管理委託料 | 74千円 | ３ 緑地維持管理委託料 | 74千円 | 単 |
| 77,334円*0.95= | 73 | 77,334円*0.95= | 73 | |
| ４ 舞台設備機構点検保守委託料 | 264千円 | ４ 舞台設備機構点検保守委託料 | 264千円 | 単 |
| 277,085円*0.95＝ | 263 | 277,085円*0.95＝ | 263 | |
| ５ 移動観客席設備保守委託料 | 492千円 | ５ 移動観客席設備保守委託料 | 492千円 | 単 |
| 491,700円= | 491 | 491,700円= | 491 | |
| ６ 電話交換機保守委託料 | 768千円 | ６ 電話交換機保守委託料 | 768千円 | 単 |
| 767,635円= | 767 | 767,635円= | 767 | |
| ７ 非常用自家発電設備点検整備委託料 | 231千円 | ７ 非常用自家発電設備点検整備委託料 | 231千円 | 単 |
| 231,000円= | 231 | 231,000円= | 231 | |
| ８ 実験用廃棄物処理委託料 | 594千円 | ８ 実験用廃棄物処理委託料 | 594千円 | 単 |
| 625,114円*0.95= | 593 | 625,114円*0.95= | 593 | |
| ９ 空気調和機点検整備委託料 | 174千円 | ９ 空気調和機点検整備委託料 | 174千円 | 単 |
| 182,287円*0.95= | 173 | 182,287円*0.95= | 173 | |
| 10 消防設備保守点検委託料（法定点検 ） |
495千円 | 10 消防設備保守点検委託料（法定点検 ） |
495千円 | 単 |
| 495,000円= | 495 | 495,000円= | 495 | |
| 11 大ホールリフト保守点検委託料 | 102千円 | 11 大ホールリフト保守点検委託料 | 102千円 | 単 |
| 106,794円*0.95= | 101 | 106,794円*0.95= | 101 | |
| 12 機械警備保安業務委託料 | 517千円 | 12 機械警備保安業務委託料 | 225千円 | 単 |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| 【平成３０年６月〜令和５年５月】 | 【令和５年６月〜令和１０年５月】 | |||
| 38,500円*2ヶ月＝ | 77 | 18,700円*12ヶ月＝ | 224 | |
| 【令和５年６月〜令和１０年５月】 | ||||
| 44,000円*10ヶ月＝ | 440 | |||
| 13 建築基準法第１２条に基づく定期点 検（法定点検） |
3,101千円 | 13 建築基準法第１２条に基づく定期点 検（法定点検） |
1,040千円 | 単 |
| 建築・設備定期点検 3,101,000円= | 3,101 | 建築・設備定期点検 1,040,000円= | 1,040 | |
| 14 受変電設備精密点検（法定点検） | 1,331千円 | 14 受変電設備精密点検（法定点検） | 1,485千円 | 単 |
| 1,331,000円 | 1,331 | 1,485,000円 | 1,485 | |
| 15 エレベーター保守委託料 | 1,126千円 | 15 エレベーター保守委託料 | 2,446千円 | 単 |
| （１）本館 | （１）本館 | |||
| 長期継続契約 | 【令和６年４月〜令和７年３月】 | |||
| 【令和２年６月〜令和５年５月】 | 132,000円*12ヶ月＝ | 1,584 | ||
| 22,000円*2ヶ月＝ | 44 | |||
| 【令和５年６月〜令和６年５月】 | （２）別館 | |||
| 22,000円*10ヶ月＝ | 220 | 906,840円*0.95 | 861 | |
| （２）別館 | ||||
| 906,840円*0.95 | 861 | |||
| 16 個別空調機保守点検委託料 | 1,062千円 | 16 個別空調機保守点検委託料 | 1,062千円 | 単 |
| （１）本館 | （１）本館 | |||
| 392,193円*0.95= | 372 | 392,193円*0.95= | 372 | |
| （２）別館 | （２）別館 | |||
| 725,465*0.95= | 689 | 725,465*0.95= | 689 | |
| 17 ＥＳＣＯサービス料 | 3,663千円 | 17 ＥＳＣＯサービス料 | 3,663千円 | 単 |
| 3,663,000 | 3,663 | 3,663,000 | 3,663 | |
| 18 中央監視設備保守点検委託料 | 550千円 | 単 | ||
| 長期継続契約 | ||||
| 【令和６年４月〜令和９年３月】 | ||||
| 550,000円 | 550 | |||
| （その他の委託料計） | 34,608千円 | （その他の委託料計） | 36,941千円 | |
| （委託料計） | 34,608千円 | （委託料計） | 36,941千円 | |
| １ 中央監視盤リース料 | 2,278千円 | １ 中央監視盤リース料 | 単 | |
| 長期継続契約 | 0 | |||
| 【平成２６年１月〜令和５年１２月】 | ||||
| 154,455円*9ヶ月＝ | 1,390 | |||
| 【令和６年１月〜令和１５年１２月】 | ||||
| 295,900円*3ヶ月＝ | 887 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 2,278千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| （合計） | 75,817千円 | （合計） | 62,671千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 光熱水費業者負担分 | 109 | １ 光熱水費業者負担分 | 178 |
| 109,918円= | 109 | 178,227円= | 178 |
| ２ 古紙回収に係る収入 | 20 | ２ 古紙回収に係る収入 | 31 |
| 20,460円= | 20 | 31,022円= | 31 |
| （教育センター管理運営事業雑入計） | 129 | 209 | |
| （教育費雑入計） | 129 | 209 | |
| 目計 雑入 | 129 | 209 | |
| 項計 雑入 | 129 | 209 | |
| 款計 諸収入 | 129 | 209 | |
| 合計 | 129 | 209 | |
