令和６年度当初予算 漁港管理費
| 事業名 | ：漁港管理費(19962108) | 予算要求課 | 水産課 |
| 細事業名 | ：漁港管理費 | 予算計上課 | 水産課 |
| 細々事業名 | ：漁港管理費（単独）(19962108-00010009) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 旅費 | 1,054千円 | １ 旅費 | 1,012千円 | 単 |
| 管外旅費 | 管外旅費 | |||
| 協議会（東京） | 協議会（東京） | |||
| 29,780円*2人*10回= | 595 | 29,800円*2人*10回= | 596 | |
| 瀬戸内海・四国地区連絡協議会(高知県) | 瀬戸内海・四国地区連絡協議会(岡山県) | |||
| 10,940円*2(往復)*5人 | 109 | 6,260円*2(往復)*5人 | 62 | |
| 7,600円*1泊*5人 | 38 | 7,600円*1泊*3人 | 22 | |
| 管内旅費 | 管内旅費 | |||
| 1,920円*1人*120回= | 230 | 2,040円*1人*120回= | 244 | |
| 1,600円*1人*50回= | 80 | 1,700円*1人*50回= | 85 | |
| （旅費計） | 1,054千円 | （旅費計） | 1,012千円 | |
| １ 消耗需用費 | 1,281千円 | １ 消耗需用費 | 1,439千円 | 単 |
| 漁港関係書類及び資料等作成経費 | 漁港関係書類及び資料等作成経費 | |||
| 92,900円= | 92 | 92,900円= | 92 | |
| 漁港施設維持修繕用品 | 漁港施設維持修繕用品 | |||
| 155,000円= | 155 | 155,000円= | 155 | |
| ガソリン代 | ガソリン代 | |||
| 152円*1000?*1.10= | 167 | 165円*1200?*1.10= | 217 | |
| グレーチング | グレーチング | |||
| 12,700円*10枚*1.10= | 139 | 17,640円*10枚*1.10= | 194 | |
| 道路管理用品 | 道路管理用品 | |||
| 225,750円*1.10= | 248 | 254,300円*1.10= | 279 | |
| 用地管理用品 | 用地管理用品 | |||
| 61,500円*1.10= | 67 | 66,180円*1.10= | 72 | |
| トイレットペーパー、ゴミ袋等 | トイレットペーパー、ゴミ袋等 | |||
| 233,475円= | 233 | 249,843円= | 249 | |
| 弁当代（災害対応） | 弁当代（災害対応） | |||
| 800円*7回*2名= | 11 | 800円*7回*2名= | 11 | |
| 事務所消耗品 | 事務所消耗品 | |||
| 150,000円*1.10= | 165 | 150,000円*1.10= | 165 | |
| （消耗需用費計） | 1,281千円 | （消耗需用費計） | 1,439千円 | |
| １ 維持需用費 | 30,357千円 | １ 維持需用費 | 25,820千円 | 単 |
| 漁港管理事務所 | 漁港管理事務所 | |||
| 電気代 1,011,474円= | 1,011 | 電気代 864,418円= | 864 | |
| その他光熱水費 274,416円= | 274 | その他光熱水費 278,786円= | 278 | |
| 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | |||
| 597,000円*1.10= | 656 | 713,000円*1.10= | 784 | |
| 雨水管補修等 545,000円*1.10= | 599 | 雨水管補修等 570,000円*1.10= | 627 | |
| 道路陥没補修 792,000円*1.10= | 871 | 道路陥没補修 930,000円*1.10= | 1,023 | |
| 道路ワダチ補 615,000円*1.10= | 676 | 道路ワダチ補 700,000円*1.10= | 770 | |
| 集水桝補修 539,000円*1.10= | 592 | 集水桝補修 447,000円*1.10= | 491 | |
| その他小補修 871,000円= | 871 | EV車用電源設備改修 302,037円*1.10= | 332 | |
| 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | その他小補修 415,000円= | 415 | ||
| 8,670,290円= | 8,670 | 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | ||
| 漁港照明施設修繕費 8,329,000円= | 8,329 | 5,493,886円= | 5,493 | |
| 津波防災情報システム維持管理 | 漁港照明施設修繕費 7,935,000円= | 7,935 | ||
| 修繕費 30,000円= | 30 | 津波防災情報システム維持管理 | ||
| 遠隔監視施設維持管理費 | 修繕費 30,000円= | 30 | ||
| 小修繕 881,000= | 881 | 遠隔監視施設維持管理費 | ||
| 田尻川排水機場維持補修 | 小修繕 881,000= | 881 | ||
| 修繕費 40,000円＝ | 40 | 田尻川排水機場維持補修 | ||
| 漁港施設修繕 | 修繕費 40,000円＝ | 40 | ||
| 漁港施設修繕費 6,853,000円= | 6,853 | 漁港施設修繕 | ||
| 漁港施設修繕費 5,853,000円= | 5,853 | |||
| （維持需用費計） | 30,357千円 | （維持需用費計） | 25,820千円 | |
| （需用費計） | 31,638千円 | （需用費計） | 27,259千円 | |
| １ 保険料 | 105千円 | 単 | ||
| 漁港内施設賠償責任保険 | ||||
| 36,000円= | 36 | |||
| 自動車任意保険 | ||||
| 68,800円= | 68 | |||
| （保険料計） | 0千円 | （保険料計） | 105千円 | |
| １ 役務費 | 2,879千円 | １ 役務費 | 3,143千円 | 単 |
| 漁港内施設賠償責任保険 | 佐野漁港ゴミ袋回収手数料 | |||
| 36,000円= | 36 | 1,957,100円= | 1,957 | |
| 佐野漁港ゴミ袋回収手数料 | 放置自動車リサイクル及び施錠解除 | |||
| 1,957,100円= | 1,957 | 78,910円= | 78 | |
| 自動車任意保険 | 消防設備点検（庁舎用） | |||
| 70,040円= | 70 | 13,840円*2回*1.10= | 30 | |
| 放置自動車リサイクル及び施錠解除 | 電話代 | |||
| 78,910円= | 78 | 86,646円= | 86 | |
| 消防設備点検（庁舎用） | 廃家電リサイクル | |||
| 10,000円*2回*1.10= | 22 | 10,780円= | 10 | |
| 電話代 | 刈草等収集・運搬料 | |||
| 77,829円= | 77 | 489,297円*2回= | 978 | |
| 廃家電リサイクル | ||||
| 18,310円= | 18 | |||
| 汚水排水施設 深日（電話、回線） | ||||
| 31,000円= | 31 | |||
| 刈草等収集・運搬料 | ||||
| 293,578円*2回= | 587 | |||
| （その他の役務費計） | 2,879千円 | （その他の役務費計） | 3,143千円 | |
| （役務費計） | 2,879千円 | （役務費計） | 3,248千円 | |
| １ 委託料 | 26,993千円 | １ 委託料 | 28,540千円 | 単 |
| 漁港管理事務所清掃 | 漁港管理事務所清掃 | |||
| 1,285,528円= | 1,285 | 967,623円= | 967 | |
| 佐野漁港緑地等管理 347,600円= | 347 | 佐野漁港緑地等管理 347,600円= | 347 | |
| マーブルビーチ清掃 1,303,000円= | 1,303 | マーブルビーチ清掃 1,404,000円= | 1,404 | |
| 放置物等運搬処分 | 放置物等運搬処分 | |||
| 1,521,300円= | 1,521 | 1,014,200円= | 1,014 | |
| 漁港管理事務所庁舎機械警備 | 漁港管理事務所庁舎機械警備 | |||
| 316,800円= | 316 | 316,800円= | 316 | |
| 漁港標識維持補修 2,500,000円= | 2,500 | 漁港標識維持補修 2,550,000円= | 2,550 | |
| 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | |||
| 2,286,299円= | 2,286 | 2,410,592円= | 2,410 | |
| 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | |||
| 津波防災情報システム点検費 492,000円= | 492 | 津波防災情報システム点検費 512,000円= | 512 | |
| 遠隔監視施設等点検 10,720,000円= | 10,720 | 遠隔監視施設等点検 11,220,000円= | 11,220 | |
| 田尻川排水機場施設点検 4,420,000円＝ | 4,420 | 田尻川排水機場施設点検 5,997,000円＝ | 5,997 | |
| 管渠清掃業務 1,800,000円= | 1,800 | 管渠清掃業務 1,800,000円= | 1,800 | |
| （その他の委託料計） | 26,993千円 | （その他の委託料計） | 28,540千円 | |
| （委託料計） | 26,993千円 | （委託料計） | 28,540千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 655千円 | １ 使用料及び賃借料 | 886千円 | 単 |
| 放送受信料 | 放送受信料 | |||
| 21,307円= | 21 | 18,414円= | 18 | |
| 公用自動車賃貸借料 | 公用自動車賃貸借料 | |||
| 382,922円= | 382 | 533,124円= | 533 | |
| 非常勤職員用端末機賃貸料 | 非常勤職員用端末機賃貸料 | |||
| 61,380円= | 61 | 145,316円= | 145 | |
| 高速料金 | 高速料金 | |||
| 980円*2（往復）*12ヶ月= | 23 | 980円*2（往復）*12ヶ月= | 23 | |
| 自動車借上料（災害対応） | 自動車借上料（災害対応） | |||
| 60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
| 事務所電話機リース料金 | 事務所電話機リース料金 | |||
| 104,976円＝ | 104 | 104,976円= | 104 | |
| （使用料及び賃借料計） | 655千円 | （使用料及び賃借料計） | 886千円 | |
| １ 工事請負費 | 1,326千円 | １ 工事請負費 | 1,663千円 | 単 |
| マーブルビーチ不陸整正 1,326,000円= | 1,326 | マーブルビーチ不陸整正 1,663,000円= | 1,663 | |
| （工事請負費計） | 1,326千円 | （工事請負費計） | 1,663千円 | |
| １ 各種団体負担金 | 516千円 | １ 各種団体負担金 | 528千円 | 単 |
| 大阪府漁港漁場協会 | 大阪府漁港漁場協会 | |||
| 290,000円= | 290 | 294,000円= | 294 | |
| 水産土木工事監督・検査職員研修会 | 水産土木工事監督・検査職員研修会 | |||
| 13,000円= | 13 | 13,000円= | 13 | |
| 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | |||
| 213,000円= | 213 | 221,000円= | 221 | |
| （その他に対するもの計） | 516千円 | （その他に対するもの計） | 528千円 | |
| （負担金計） | 516千円 | （負担金計） | 528千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 516千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 528千円 | |
| （合計） | 65,061千円 | （合計） | 63,136千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 漁港施設使用料 | 72,267 | １ 漁港施設使用料 | 79,336 |
| 占用料、使用料 | 占用料、使用料 | ||
| 65,381,000円= | 65,381 | 72,450,680円= | 72,450 |
| 行政財産使用料 | 行政財産使用料 | ||
| 6,886,300円= | 6,886 | 6,886,300円= | 6,886 |
| （漁港事業使用料計） | 72,267 | 79,336 | |
| （水産業使用料計） | 72,267 | 79,336 | |
| 目計 環境農林水産使用料 | 72,267 | 79,336 | |
| 項計 使用料 | 72,267 | 79,336 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 72,267 | 79,336 | |
| １ 漁港事業不動産貸付料 | 5,600 | １ 漁港事業不動産貸付料 | 5,707 |
| 土地貸付収入 | 土地貸付収入 | ||
| 5,600,000円= | 5,600 | 5,707,000円= | 5,707 |
| （漁港事業不動産貸付料計） | 5,600 | 5,707 | |
| （環境農林水産費不動産貸付収入計） | 5,600 | 5,707 | |
| 目計 財産貸付収入 | 5,600 | 5,707 | |
| 項計 財産運用収入 | 5,600 | 5,707 | |
| 款計 財産収入 | 5,600 | 5,707 | |
| 合計 | 77,867 | 85,043 | |
