平成30年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費
事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
細事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
細々事業名 |
:運営費(19962113-00010001) |
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一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤職員報酬等 |
71,363千円 |
1 非常勤職員報酬等 |
73,381千円 |
公 |
(1)時間講師報酬 |
|
73,381,000円= |
73,381 |
|
時 給 3,100円*1,297H = |
|
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交通費 1,500円*1,297/6H= |
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(2)舎監報酬 |
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1,504円*6,354H = |
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30,000円*12月*5人 = |
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|
|
|
(3)職業相談員報酬 |
|
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|
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(171,670円+30,000円)*12月*1人 = |
|
|
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(4)訓練指導補助(手話) |
|
|
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|
(200,000円+30,000円)*12月*3人 = |
|
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|
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(5)手話通訳(時限雇用) |
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1,290円 * 6,684時限 = |
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|
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|
1,500円 * 6,684/6H = |
|
|
|
|
(6)精神保健福祉(ケースワーク) |
|
|
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|
(172,000円+30,000円)*12月*1人 = |
|
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|
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(7)職場開拓指導員 |
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|
(138,150円+30,000円)*12月*1人 = |
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(8)40H講師 |
|
|
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|
(232,630円+30,000円)*12月*7人= |
|
|
|
|
( 77,200円+20,000円)*12月*7人= |
|
|
|
|
(報酬計) |
71,363千円 |
(報酬計) |
73,381千円 |
|
1 社会保険料 |
9,514千円 |
1 社会保険料 |
|
公 |
(1) 舎監社会保険料等 |
9,514千円 |
(1) 舎監社会保険料等 |
|
|
(1)時間講師分 |
|
|
|
|
(3,109円*1,297H+1,500円 |
|
|
|
|
*1,297H/6H)*0.00302= |
|
|
|
|
(2)舎監分 379,000円*5人= |
|
|
|
|
(3)職業相談員分 399,000円*1人= |
|
|
|
|
(4)訓練指導補助(手話)分 |
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|
|
477,000円*3人= |
|
|
|
|
(5)手話通訳(時限雇用)分 |
|
|
|
|
(1,290円*6,684H+1,500円*6,684H/6H |
|
|
|
|
)*0.00302 = |
|
|
|
|
(6)精神保健福祉(ケースワーク) |
|
|
|
|
399,000円*1人 = |
|
|
|
|
(7)職場開拓指導員分 |
|
|
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|
339,000円*1人= |
|
|
|
|
(8)40H講師分 |
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|
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|
519,000円*7人= |
|
|
|
|
196,000円*7人 = |
|
|
|
|
端数調整1,000円= |
|
|
|
|
2 舎監社会保険料等 |
|
2 舎監社会保険料等 |
9,852千円 |
公 |
|
|
9,852,000円= |
9,852 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
9,514千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
9,852千円 |
|
1 賃金職員社会保険料 |
545千円 |
1 賃金職員社会保険料 |
826千円 |
公 |
(1)事務補助員 263,000円 = |
|
826,000円= |
826 |
|
(2)施設管理員 |
|
|
|
|
282,000円 = |
|
|
|
|
総務課(一般管理費)より振替 |
|
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
545千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
826千円 |
|
(非常勤職員分計) |
10,059千円 |
(非常勤職員分計) |
10,678千円 |
|
(共済費計) |
10,059千円 |
(共済費計) |
10,678千円 |
|
1 賃金 |
3,346千円 |
1 賃金 |
5,032千円 |
公 |
(1)事務補助員 |
|
5,032,000円= |
5,032 |
|
(5,430円*20日+30,000円)*12月 = |
|
|
|
|
(2)施設管理員 |
|
|
|
|
1,682,000 = |
|
|
|
|
総務課(一般管理費)より振替 |
|
|
|
|
(賃金計) |
3,346千円 |
(賃金計) |
5,032千円 |
|
1 講師謝礼等 |
1,554千円 |
1 講師謝礼等 |
2,850千円 |
公 |
(1)講師謝礼 |
|
2,850,000円= |
2,850 |
|
1 人権教育 10,000円*2回 = |
|
|
|
|
2 安全・職業講話 10,000円*2回 = |
|
|
|
|
(2)災害見舞金 30,000円 = |
|
|
|
|
(3)スポーツ大会技術指導謝礼 10,000円 = |
|
|
|
|
(4)就職ガイダンス講師謝礼 |
|
|
|
|
(聴覚障害者対象)10,000円*2名 = |
|
|
|
|
(5)テクノ講座(レディメイド) |
|
|
|
|
1,283,000円 = |
|
|
|
|
(6)テクノ講座(オーダーメイド) |
|
|
|
|
171,000円 = |
|
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
1,554千円 |
(報償費(補助費等)計) |
2,850千円 |
|
(報償費計) |
1,554千円 |
(報償費計) |
2,850千円 |
|
1 就職活動旅費等 |
1,135千円 |
1 就職活動旅費等 |
1,135千円 |
公 |
(1)校長会議旅費 |
|
1,135,000円= |
1,135 |
|
1 近畿 10,000円*1回 = |
|
|
|
|
2 全国 100,000円 = |
|
|
|
|
(2)就職活動・指導旅費等 |
|
|
|
|
800円*1,028回*1.2 = |
|
|
|
|
(3)連絡会議等 |
|
|
|
|
1 障害者職業センター(千葉) |
|
|
|
|
30,000円 = |
|
|
|
|
2 近畿府県事業所 2,000円*4回 = |
|
|
|
|
2 在職者能力開発事業 |
95千円 |
2 在職者能力開発事業 |
99千円 |
公 |
(1)テクノ講座(レディメイド) |
|
99,000円= |
99 |
|
事業所等連絡調整旅費 90,000円 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)テクノ講座(オーダーメイド) |
|
|
|
|
事業所等連絡調整旅費 4,500円 = |
|
|
|
|
(旅費計) |
1,230千円 |
(旅費計) |
1,234千円 |
|
1 実習用消耗品費等 |
9,466千円 |
1 実習用消耗品費等 |
9,320千円 |
公 |
(1)実習用消耗品費 42,000円*130名 = |
|
9,320,000円= |
9,320 |
|
(2)教材・図書等購入費 |
|
|
|
|
30,000円*7科目 = |
|
|
|
|
(3)事務用・庁舎管理用消耗品 |
|
|
|
|
700,000円 = |
|
|
|
|
(4)寄宿舎用消耗品費 300,000円 = |
|
|
|
|
(5)案内パンフレット等印刷代 200,000円 = |
|
|
|
|
(6)公用車用ガソリン(スタンド) |
|
|
|
|
112円*1,470L*1.08 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7)募集案内・願書等印刷代 |
|
|
|
|
1,250,000円 = |
|
|
|
|
(8)コピー使用料 650,000円 = |
|
|
|
|
(9)テクノ講座(レディメイド) |
|
|
|
|
全体パンフレット 105,000円 = |
|
|
|
|
リーフレット 5,000円 = |
|
|
|
|
事務用消耗品 40,000円 = |
|
|
|
|
実習用消耗品 240,000円 = |
|
|
|
|
(10)テクノ講座(オーダーメイド) |
|
|
|
|
教材作成費 16,000円 = |
|
|
|
|
実習用消耗品 32,000円 = |
|
|
|
|
事務消耗品 80,000円 = |
|
|
|
|
(消耗需用費計) |
9,466千円 |
(消耗需用費計) |
9,320千円 |
|
1 光熱水費 |
12,645千円 |
1 光熱水費 |
12,864千円 |
公 |
(1)電気代 6,100,000円 = |
|
12,864,000円= |
12,864 |
|
(2)ガス代 3,800,000円 = |
|
|
|
|
(3)水道代 2,700,000円 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
テクノ講座分(レディメイド) |
|
|
|
|
電気代等 40,000円 = |
|
|
|
|
テクノ講座分(オーダーメイド) |
|
|
|
|
電気代等 5,000円 = |
|
|
|
|
2 維持補修費 |
3,239千円 |
2 維持補修費 |
3,239千円 |
公 |
(1)備品維持補修費 324,000円 = |
|
3,239,000円= |
3,239 |
|
(2)庁舎維持補修費 2,704,800円 = |
|
|
|
|
(3)公用車修理費 210,000円 = |
|
|
|
|
(維持需用費計) |
15,884千円 |
(維持需用費計) |
16,103千円 |
|
(需用費計) |
25,350千円 |
(需用費計) |
25,423千円 |
|
1 公用車自賠責保険料 |
|
1 公用車自賠責保険料 |
|
公 |
(保険料計) |
0千円 |
(保険料計) |
0千円 |
|
1 廃棄物処理費等 |
2,763千円 |
1 廃棄物処理費等 |
3,009千円 |
公 |
(1)廃棄物処理費 194,000 = |
|
3,009,000円= |
3,009 |
|
(2)電話代(OCN含む) |
|
|
|
|
513,051円 = |
|
|
|
|
(3)郵送代 392,000円 = |
|
|
|
|
(4)クリーニング代 103,000円 = |
|
|
|
|
(5)簡易専用水道定期検査 17,000円 = |
|
|
|
|
(6)フォークリフト検査費 49,000円 = |
|
|
|
|
(7)産業廃棄物処理費等 575,000円 = |
|
|
|
|
(8)不要物品処理費等 |
|
|
|
|
70,000円 = |
|
|
|
|
(9)水質検査料 17,000円 = |
|
|
|
|
(10)要約筆記 705,000円 = |
|
|
|
|
(11)消防設備機器点検 64,800円 = |
|
|
|
|
(12)テクノ講座(レディメイド) |
|
|
|
|
講師依頼調整電話代、郵送代等 |
|
|
|
|
21,000円 = |
|
|
|
|
受講者連絡電話代、パンフレット郵送料 |
|
|
|
|
等 8,000円= |
|
|
|
|
(13)テクノ講座(オーダーメイド) |
|
|
|
|
講師電話代、郵送料等、パンフレット郵 |
|
|
|
|
送料等 34,000円 = |
|
|
|
|
(その他の役務費計) |
2,763千円 |
(その他の役務費計) |
3,009千円 |
|
(役務費計) |
2,763千円 |
(役務費計) |
3,009千円 |
|
1 設備保守点検等委託料 |
5,902千円 |
1 設備保守点検等委託料 |
6,474千円 |
公 |
○法定点検・清掃等 |
|
6,474,000円= |
6,474 |
|
(1)電気設備保守点検 248,000円 = |
|
|
|
|
(2)消防設備保守点検 270,000円 = |
|
|
|
|
(3)建築物環境衛生管理点検 |
|
|
|
|
356,400円= |
|
|
|
|
(4)給湯ボイラ‐排ガス点検 90,720円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○その他の設備保守 |
|
|
|
|
(1)機械設備保守点検 3,380,400円= |
|
|
|
|
(2)エレベータ保守点検 1,043,280円 = |
|
|
|
|
(3)寮風呂ボイラー保守点検 |
|
|
|
|
318,600円 = |
|
|
|
|
(4)非常用発電機保守点検 140,400円 = |
|
|
|
|
(5)リサイクル溶解委託 54,000円 = |
|
|
|
|
2 訓練業務等委託料 |
4,167千円 |
2 訓練業務等委託料 |
4,167千円 |
公 |
(1)体育指導業務 |
|
4,167,000円= |
4,167 |
|
3,300円*252H*1.08 = |
|
|
|
|
(2)生徒健康診断業務 |
|
|
|
|
2,700円*111名*1.08 = |
|
|
|
|
(車椅子)4,000円* 19名*1.08 = |
|
|
|
|
(3)訓練補助(視覚障がい) |
|
|
|
|
2,674,000円 = |
|
|
|
|
(4)入校選考問題作成業務 189,000円 = |
|
|
|
|
3 その他の業務委託料 |
8,505千円 |
3 その他の業務委託料 |
9,793千円 |
公 |
(1)清掃業務 3,475,000円 = |
|
9,793,000円= |
9,793 |
|
(2)特別清掃等 799,200円 = |
|
|
|
|
(3)生徒給食業務 3,711,780円 = |
|
|
|
|
(4)産業廃棄物処理 274,000円 = |
|
|
|
|
(5)生徒管理システム保守管理 |
|
|
|
|
1,466,424円*1/6 = |
|
|
|
|
4 庁舎有人警備委託料 |
4,561千円 |
4 庁舎有人警備委託料 |
6,005千円 |
公 |
庁舎有人警備委託料 4,561,000円 = |
|
6,004,800円 = |
6,004 |
|
5 精神科医指導業務委託 |
972千円 |
5 精神科医指導業務委託 |
972千円 |
公 |
精神科医指導業務委託料 972,000 = |
|
972,000 = |
972 |
|
6 調査費 |
|
6 調査費 |
|
公 |
(その他の委託料計) |
24,107千円 |
(その他の委託料計) |
27,411千円 |
|
(委託料計) |
24,107千円 |
(委託料計) |
27,411千円 |
|
1 機器借上料等 |
562千円 |
1 機器借上料等 |
|
公 |
(1)テレビ受信料 54,000円 = |
|
|
|
|
(2)有料道路使用料等 72,000円 = |
|
|
|
|
(3)コピー機借上料 167,000円 = |
|
|
|
|
(4)自動車借上料 30,000円 = |
|
|
|
|
(5)生徒管理システム用サーバ賃借料 |
|
|
|
|
485,853円*1/6 = |
|
|
|
|
(6)生徒管理システム用 |
|
|
|
|
パソコン・プリンタ賃借料 |
|
|
|
|
IT調達分 |
|
|
|
|
@2,098円*10か月+@3,100円*2か月*1台= |
|
|
|
|
@3,436*12か月*1台= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7)非常勤職員パソコン賃借料 |
|
|
|
|
3,426*12月*2台*1.08 = |
|
|
|
|
2 サーバ賃借料 |
|
2 サーバ賃借料 |
213千円 |
公 |
|
|
(101,923円+960,768円)*1/5= |
212 |
|
3 パソコン賃借料 |
|
3 パソコン賃借料 |
126千円 |
公 |
|
|
125,077円= |
125 |
|
4 その他賃借料 |
|
4 その他賃借料 |
468千円 |
公 |
|
|
468,000円= |
468 |
|
(使用料及び賃借料計) |
562千円 |
(使用料及び賃借料計) |
807千円 |
|
1 訓練用備品購入代(国制度変更時 ) |
846千円 |
1 訓練用備品購入代(国制度変更時 ) |
|
公 |
1 AED 260,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 給湯器 |
|
|
|
|
292,680円*2台= |
|
|
|
|
2 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
|
2 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
1,881千円 |
公 |
|
|
1,881,000円= |
1,881 |
|
(備品購入費計) |
846千円 |
(備品購入費計) |
1,881千円 |
|
(備品購入費計) |
846千円 |
(備品購入費計) |
1,881千円 |
|
1 全国職業能力開発校長会会費 |
21千円 |
1 全国職業能力開発校長会会費 |
|
公 |
(1) 支部費 |
21千円 |
(1) 支部費 |
|
|
ア 近畿支部 13,000円 = |
|
|
|
|
イ 障能支部 8,000円 = |
|
|
|
|
2 防火管理者受講料 |
5千円 |
2 防火管理者受講料 |
7千円 |
公 |
4,114円 = |
|
6,500円 = |
6 |
|
3 全国職業能力開発校長会会費 |
|
3 全国職業能力開発校長会会費 |
21千円 |
公 |
|
|
21,000円= |
21 |
|
(その他に対するもの計) |
26千円 |
(その他に対するもの計) |
28千円 |
|
(負担金計) |
26千円 |
(負担金計) |
28千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
26千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
28千円 |
|
1 公用車重量税 |
|
1 公用車重量税 |
|
公 |
公用車重量税 0円 = |
|
公用車重量税 0円 = |
|
|
(隔年要求) |
|
(隔年要求) |
|
|
(公課費計) |
0千円 |
(公課費計) |
0千円 |
|
(合計) |
141,206千円 |
(合計) |
151,734千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 障害者職業能力開発校運営委託金 |
146,041 |
1 障害者職業能力開発校運営委託金 |
155,847 |
166,008,000円= |
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運営費(委託金)-15,699,000円= |
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運営費(委託金) |
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151,734,000-413,000-589,000円 = |
150,732 |
運転手(報酬・共済費) |
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-2,868,120円 = |
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看護師・職場安定指導員 |
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-478,000円 = |
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(報酬・共済費) |
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看護師(報酬・共済費) |
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4,402,000円 = |
4,402 |
-2,262,480円 = |
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713,000円 = |
713 |
-378,000円 = |
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2,200,680= |
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359,086= |
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職場安定指導員(報酬・共済費) |
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-3,228,120円= |
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-519,000円= |
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2,505,360= |
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399,826= |
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端数調整1,000円= |
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(職業訓練事業委託金計) |
146,041 |
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155,847 |
(職業能力開発費委託金計) |
146,041 |
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155,847 |
目計 商工労働費国庫委託金 |
146,041 |
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155,847 |
項計 国庫委託金 |
146,041 |
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155,847 |
款計 国庫支出金 |
146,041 |
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155,847 |
1 障害者校雑入オーダーメイド収入 |
631 |
1 障害者校雑入オーダーメイド収入 |
589 |
631,000円= |
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589,000円= |
589 |
2 障害者校雑入(自販機光熱水費) |
595 |
2 障害者校雑入(自販機光熱水費) |
75 |
595,000円= |
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75,000円= |
75 |
3 障害者校雑入 |
1,040 |
3 障害者校雑入 |
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1,040,000円= |
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4 障害者校雑入レディメイド収入 |
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4 障害者校雑入レディメイド収入 |
413 |
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413,000円= |
413 |
(職業訓練事業雑入計) |
2,266 |
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1,077 |
(商工労働費雑入計) |
2,266 |
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1,077 |
目計 雑入 |
2,266 |
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1,077 |
項計 雑入 |
2,266 |
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1,077 |
款計 諸収入 |
2,266 |
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1,077 |
合計 |
148,307 |
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156,924 |