平成30年度当初予算 維持管理費
事業名 | :維持管理費(19962455) | 予算要求課 | 中央図書館 |
細事業名 | :図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :図書館運営費(19962455-00330106) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 各種会議等参加費 | 461千円 | 単 | 461千円 | |
全国図書館長会議・全公図連絡 | 全国図書館長会議・全公図連絡 | |||
116,900円= | 116 | 116,900円= | 116 | |
日本図書館協会連絡 | 日本図書館協会連絡 | |||
116,900円= | 116 | 116,900円= | 116 | |
研究集会参加 | 研究集会参加 | |||
23,800円= | 23 | 23,800円= | 23 | |
府内連絡旅費 | 府内連絡旅費 | |||
94,000円= | 94 | 94,000円= | 94 | |
講師招聘旅費 | 講師招聘旅費 | |||
19,000円= | 19 | 19,000円= | 19 | |
連絡調整旅費 | 連絡調整旅費 | |||
38,000円= | 38 | 38,000円= | 38 | |
社教主事研究旅費 | 社教主事研究旅費 | |||
52,000円= | 52 | 52,000円= | 52 | |
(旅費計) | 461千円 | (旅費計) | 461千円 | |
1 資料等費 | 265千円 | 単 | 265千円 | |
要覧費 | 要覧費 | |||
36,000円= | 36 | 36,000円= | 36 | |
利用案内:児童用 | 利用案内:児童用 | |||
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
館報費 | 館報費 | |||
26,000円= | 26 | 26,000円= | 26 | |
諸資料費 | 諸資料費 | |||
167,000円= | 167 | 167,000円= | 167 | |
職員研修用資料 | 職員研修用資料 | |||
11,000円= | 11 | 11,000円= | 11 | |
2 物品購入費 | 1,609千円 | 単 | 1,609千円 | |
庁用消耗品費 | 庁用消耗品費 | |||
1,510,000円= | 1,510 | 1,510,000円= | 1,510 | |
事務用品等購入費 | 事務用品等購入費 | |||
11,000円= | 11 | 11,000円= | 11 | |
燻蒸設備用消耗品購入費 | 燻蒸設備用消耗品購入費 | |||
88,000円= | 88 | 88,000円= | 88 | |
(消耗需用費計) | 1,874千円 | (消耗需用費計) | 1,874千円 | |
1 修理費 | 200千円 | 単 | 200千円 | |
庁用機器修理費 | 庁用機器修理費 | |||
200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
(維持需用費計) | 200千円 | (維持需用費計) | 200千円 | |
1 諸会議費 | 19千円 | 単 | 19千円 | |
19,000円= | 19 | 19,000円= | 19 | |
(会議需用費計) | 19千円 | (会議需用費計) | 19千円 | |
(需用費計) | 2,093千円 | (需用費計) | 2,093千円 | |
1 郵便料 | 161千円 | 単 | 161千円 | |
関係機関等連絡 | 関係機関等連絡 | |||
116,800= | 116 | 116,800= | 116 | |
資料送付 | 資料送付 | |||
74,200= | 74 | 74,200= | 74 | |
-30,000円= | ▲30 | -30,000円= | ▲30 | |
図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | 図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | |||
振替 | 振替 | |||
2 電話代 | 655千円 | 単 | 655千円 | |
655,000円= | 655 | 655,000円= | 655 | |
3 展示物運搬経費 | 57千円 | 単 | 57千円 | |
67,000円= | 67 | 67,000円= | 67 | |
-10,000円= | ▲10 | -10,000円= | ▲10 | |
図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | 図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | |||
振替 | 振替 | |||
4 借用物品損害保険料 | 48千円 | 単 | 48千円 | |
58,000円= | 58 | 58,000円= | 58 | |
-10,000円= | ▲10 | -10,000円= | ▲10 | |
図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | 図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | |||
振替 | 振替 | |||
(その他の役務費計) | 921千円 | (その他の役務費計) | 921千円 | |
(役務費計) | 921千円 | (役務費計) | 921千円 | |
1 視聴覚ライブラリシステム保守委 託 |
227千円 | 単 | 227千円 | |
226,800円= | 226 | 226,800円= | 226 | |
(その他の委託料計) | 227千円 | (その他の委託料計) | 227千円 | |
(委託料計) | 227千円 | (委託料計) | 227千円 | |
1 自動車借上料 | 39千円 | 単 | 39千円 | |
連絡調整 | 連絡調整 | |||
48,000= | 48 | 48,000= | 48 | |
-9,000円= | ▲9 | -9,000円= | ▲9 | |
図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | 図書搬送(物流)システム委託料へ財源 | |||
振替 | 振替 | |||
2 ファックス賃借料 | 136千円 | 単 | 136千円 | |
10,450円*1.08*12ヶ月= | 135 | 10,450円*1.08*12ヶ月= | 135 | |
(長期継続契約29年4月〜5年間) | (長期継続契約29年4月〜5年間) | |||
図書搬送(物流)システム委託料、図書 | 図書搬送(物流)システム委託料、図書 | |||
購入費 定期刊行物購入費消耗需用費へ | 購入費 定期刊行物購入費消耗需用費へ | |||
財源振替 | 財源振替 | |||
3 NHK受信料 | 51千円 | 単 | 51千円 | |
カラー、NHK衛星 | カラー、NHK衛星 | |||
(25,320円+25,320*1/2*2)= | 50 | (25,320円+25,320*1/2*2)= | 50 | |
(使用料及び賃借料計) | 226千円 | (使用料及び賃借料計) | 226千円 | |
1 公共図書館等負担金 | 235千円 | 単 | 235千円 | |
日本図書館協会負担金 | 日本図書館協会負担金 | |||
50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
近畿公共図書館協議会負担金 | 近畿公共図書館協議会負担金 | |||
20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
大阪公共図書館協会負担金 | 大阪公共図書館協会負担金 | |||
100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
近畿視覚障害者情報サービス研究協議会 | 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会 | |||
負担金 | 負担金 | |||
30,000円= | 30 | 30,000円= | 30 | |
日本図書館協会資料交換センター負担金 | 日本図書館協会資料交換センター負担金 | |||
35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
(その他に対するもの計) | 235千円 | (その他に対するもの計) | 235千円 | |
(負担金計) | 235千円 | (負担金計) | 235千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 235千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 235千円 | |
(合計) | 4,163千円 | (合計) | 4,163千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産目的外使用料 | 1,894 | 1,894 | |
複写コーナー | 複写コーナー | ||
69,820円= | 69 | 69,820円= | 69 |
空調設備 | 空調設備 | ||
1,699,050円= | 1,699 | 1,699,050円= | 1,699 |
高速データ通信用無線基地局 | 高速データ通信用無線基地局 | ||
125,220円= | 125 | 125,220円= | 125 |
1,894 | 1,894 | ||
1,894 | 1,894 | ||
1,894 | 1,894 | ||
1,894 | 1,894 | ||
1 図書証明手数料 | |||
0円= | 0円= | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
1,894 | 1,894 | ||
1 業者負担光熱水費 | 87 | 87 | |
複写コーナー等電気 | 複写コーナー等電気 | ||
87,738円= | 87 | 87,738円= | 87 |
87 | 87 | ||
87 | 87 | ||
87 | 87 | ||
87 | 87 | ||
87 | 87 | ||
1,981 | 1,981 |