要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 営業許可事務補助 |
2,038千円 |
1 営業許可事務補助 |
2,053千円 |
単 |
1,966,000円*(1,038円/1,030円)= |
1,981 |
1,982,000円*1,075円/1,038円= |
2,052 |
|
(1,982,000円*(1,067円/1,038円))= |
2,037 |
|
|
|
-1,982,000円= |
▲1,982 |
|
|
|
(作業員計) |
2,038千円 |
(作業員計) |
2,053千円 |
|
(報酬計) |
2,038千円 |
(報酬計) |
2,053千円 |
|
1 非常勤職員(作業)期末手当 |
439千円 |
1 非常勤職員(作業)期末手当 |
813千円 |
単 |
423,000円*(1,038円/1,030円)= |
426 |
期末手当 |
|
|
(427,000円*(1,067円/1,038円))= |
438 |
2,053,000円*439,000円/2,038,000円= |
442 |
|
-427,000円= |
▲427 |
勤勉手当 |
|
|
|
|
443,000円/2.4*2= |
369 |
|
|
|
端数調整 @1,000円= |
1 |
|
(作業員計) |
439千円 |
(作業員計) |
813千円 |
|
(職員手当等計) |
439千円 |
(職員手当等計) |
813千円 |
|
1 営業許可事務補助 |
422千円 |
1 営業許可事務補助 |
489千円 |
単 |
営業許可事務補助(報酬職手旅費) |
|
営業許可事務補助(報酬職手) |
|
|
412,000円= |
412 |
2,866,000円【R6算定額:A】 |
|
|
社会保険料率等改定措置増額分 |
|
422,000円/2,477,000円 |
|
|
412,000円*2/1000= |
|
≒0.170【R6変動率:B】 |
|
|
賃金単価改定分〔A〕413,000円 |
|
(A)2,866,000円*(B)0.170= |
487 |
|
*(0.16455/0.15771) |
|
端数調整 @1,000円= |
1 |
|
報酬職手調整要求分〔B〕68,000円 |
|
|
|
|
*(0.16455/0.15771 |
|
|
|
|
-413,000円 |
|
|
|
|
(430,912円〔A〕-342,050円〔B〕)*0.1= |
8 |
|
|
|
(作業員計) |
422千円 |
(作業員計) |
489千円 |
|
(共済費計) |
422千円 |
(共済費計) |
489千円 |
|
1 管内旅費 |
430千円 |
1 管内旅費 |
400千円 |
単 |
571,760円*(7,678件/10,230件)= |
429 |
429,127円*(7,145件/7,678件)= |
399 |
|
(歳入連動経費) |
|
(歳入連動経費) |
|
|
2 近畿ブロック会議 |
21千円 |
2 近畿ブロック会議 |
21千円 |
単 |
21,000円= |
21 |
21,000円= |
21 |
|
3 研修旅費 |
56千円 |
3 研修旅費 |
56千円 |
単 |
55,440円= |
55 |
55,540円= |
55 |
|
※国立保健医療科学院短期研修 |
|
※国立保健医療科学院短期研修 |
|
|
1 営業許可事務補助 |
114千円 |
1 営業許可事務補助 |
114千円 |
単 |
114,000円= |
114 |
114,000円= |
114 |
|
(作業員計) |
114千円 |
(作業員計) |
114千円 |
|
(旅費計) |
621千円 |
(旅費計) |
591千円 |
|
1 試験検査用消耗品等 |
211千円 |
1 試験検査用消耗品等 |
211千円 |
単 |
許認可申請に係る事務消耗品 |
|
許認可申請に係る事務消耗品 |
|
|
143,947円= |
143 |
143,947円= |
143 |
|
臨検検査用消耗品 |
|
臨検検査用消耗品 |
|
|
66,715円= |
66 |
66,715円= |
66 |
|
2 専門雑誌購読料 |
83千円 |
2 専門雑誌購読料 |
83千円 |
単 |
83,000円= |
83 |
83,000円= |
83 |
|
3 法規集追録 |
486千円 |
3 法規集追録 |
486千円 |
単 |
485,482円= |
485 |
485,482円= |
485 |
|
(消耗需用費計) |
780千円 |
(消耗需用費計) |
780千円 |
|
(需用費計) |
780千円 |
(需用費計) |
780千円 |
|
1 営業許可更新通知 |
484千円 |
1 営業許可更新通知 |
451千円 |
単 |
@63円*7,678件= |
483 |
@63円*7,145件= |
450 |
|
(歳入連動経費) |
|
(歳入連動経費) |
|
|
2 電話代 |
177千円 |
2 電話代 |
177千円 |
単 |
177,000円= |
177 |
177,000円= |
177 |
|
(その他の役務費計) |
661千円 |
(その他の役務費計) |
628千円 |
|
(役務費計) |
661千円 |
(役務費計) |
628千円 |
|
1 関西国際空港連絡橋利用料 |
26千円 |
1 関西国際空港連絡橋利用料 |
26千円 |
単 |
食の安全推進課 |
|
食の安全推進課 |
|
|
5,700円= |
5 |
5,700円= |
5 |
|
保健所 |
|
保健所 |
|
|
19,950円= |
19 |
19,950円= |
19 |
|
2 関西国際空港駐車料 |
30千円 |
2 関西国際空港駐車料 |
30千円 |
単 |
食の安全推進課 |
|
食の安全推進課 |
|
|
5,700円= |
5 |
5,700円= |
5 |
|
保健所 |
|
保健所 |
|
|
23,750円= |
23 |
23,750円= |
23 |
|
3 職員端末機リース料 |
264千円 |
3 職員端末機リース料 |
330千円 |
単 |
【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
<平成30年度12月調達分>再リース |
|
<令和2年度12月調達分> |
|
|
@4,997円*3台*8月= |
119 |
@4,348円*1台*8月= |
34 |
|
<令和2年度12月調達分> |
|
<令和5年度12月調達分> |
|
|
@4,348円*1台*12月= |
52 |
@7,351円*3台*12月= |
264 |
|
<令和5年度12月調達分> |
|
<令和6年度12月調達分> |
|
|
@7,590円*3台*4月= |
91 |
@7,590円*1台*4月 |
30 |
|
(使用料及び賃借料計) |
320千円 |
(使用料及び賃借料計) |
386千円 |
|
(合計) |
5,281千円 |
(合計) |
5,740千円 |
|