令和５年度当初予算 賦課徴収費
| 事業名 | ：賦課徴収費(19962725) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：賦課徴収費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：賦課徴収費(19962725-00270037) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
| １ 非常勤作業員（賦課） 報酬 | 61,069千円 | 単 | ||
| 事務繁忙対応 1,927,000円= | 1,927 | |||
| 事務促進補助 4,486,000円= | 4,486 | |||
| 資料収集補助 1,476,000円= | 1,476 | |||
| 申告受付補助 7,587,000円= | 7,587 | |||
| 資料整理補助 6,088,000円= | 6,088 | |||
| 事務所事務補助 30,726,000円= | 30,726 | |||
| 税務局事務補助 8,779,000円= | 8,779 | |||
| （作業員計） | 61,069千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （報酬計） | 61,069千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員（賦課） 期末手当 | 9,424千円 | 単 | ||
| 事務繁忙対応 386,000円= | 386 | |||
| 事務促進補助 896,000円= | 896 | |||
| 資料整理補助 196,000円= | 196 | |||
| 事務所事務補助 6,180,000円= | 6,180 | |||
| 税務局事務補助 1,766,000円= | 1,766 | |||
| （作業員計） | 9,424千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （職員手当等計） | 9,424千円 | （職員手当等計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 保険料 | 11,717千円 | 単 | ||
| 事務繁忙対応 617,000円= | 617 | |||
| 事務促進補助 1,009,000円= | 1,009 | |||
| 資料収集補助 24,000円= | 24 | |||
| 申告受付補助 122,000円= | 122 | |||
| 資料整理補助 1,172,000円= | 1,172 | |||
| 事務所事務補助 6,823,000円= | 6,823 | |||
| 税務局事務補助 1,950,000円= | 1,950 | |||
| （作業員計） | 11,717千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 11,717千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 研修会講師謝礼等 | 88千円 | 単 | ||
| 22,000円*4回= | 88 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 88千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 88千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） | 10,502千円 | 単 | ||
| 事務繁忙対応 352,000円= | 352 | |||
| 事務促進補助 820,000円= | 820 | |||
| 資料収集補助 270,000円= | 270 | |||
| 申告受付補助 1,386,000円= | 1,386 | |||
| 資料整理補助 1,113,000円= | 1,113 | |||
| 事務所事務補助 5,103,000円= | 5,103 | |||
| 税務局事務補助 1,458,000円= | 1,458 | |||
| （作業員計） | 10,502千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 10,502千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 事務用品 | 24,247千円 | 単 | ||
| 24,247,000円= | 24,247 | |||
| ２ 封筒 | 8,571千円 | 単 | ||
| 8,571,000円= | 8,571 | |||
| ３ 府税啓発冊子（府税のしおり） | 819千円 | 単 | ||
| 819,000円= | 819 | |||
| ４ 様式 | 36,996千円 | 単 | ||
| 36,996,000円= | 36,996 | |||
| ５ 燃料代 | 1,963千円 | 単 | ||
| ガソリン代 | ||||
| 1,963,000円= | 1,963 | |||
| ６ 書籍類 | 20,526千円 | 単 | ||
| 20,526,000円= | 20,526 | |||
| ７ 端末関係消耗品 | 58,162千円 | 単 | ||
| 58,162,000円= | 58,162 | |||
| ８ 税務広報関係消耗需用費 | 707千円 | １ 税務広報関係消耗需用費 | ▲92 千円 | 単 |
| 【内示額】 | ||||
| 707,000円＝ | 707 | -707,000円= | ▲707 | |
| （広告事業収入分） | 【調整後】 | |||
| 615,000円= | 615 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| （消耗需用費計） | 151,991千円 | （消耗需用費計） | ▲92 千円 | |
| １ 自動車等修繕料 | 2,906千円 | 単 | ||
| （１）自動車関係 | ||||
| 2,012,000円= | 2,012 | |||
| （２）賦課関係物品等 | ||||
| 894,000円= | 894 | |||
| （維持需用費計） | 2,906千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 154,897千円 | （需用費計） | ▲92 千円 | |
| １ 自動車任意保険料 | 1,705千円 | 単 | ||
| 1,705,000円= | 1,705 | |||
| ２ 運送保険料 | 80千円 | 単 | ||
| 80,000円= | 80 | |||
| ３ 公用自転車保険料 | 67千円 | 単 | ||
| 67,000円= | 67 | |||
| （保険料計） | 1,852千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 郵便物等運搬料 | 530千円 | 単 | ||
| 530,000円= | 530 | |||
| ２ 回線使用料 | 1,404千円 | 単 | ||
| （１）官報情報検索サービス利用料 | ||||
| 2,000円*12月*1.10*11事務所= | 290 | |||
| （２）りそな関係サービス利用料 | ||||
| りそなビジネスダイレクト利用料 | ||||
| 1,125円*12月*1.10*12カ所= | 178 | |||
| りそなパソコンサービス利用料 | ||||
| 10,000円*9月*1.10= | 99 | |||
| りそなパソコンサービス利用料 | ||||
| （AnserDATAPORT方式） | ||||
| 15,000円*3月*1.10= | 49 | |||
| （３）帝国ニュース電子版利用料 | ||||
| 65,000円*1.10*11事務所= | 786 | |||
| ３ 時事行政Ｗｅｂ利用料 | 396千円 | 単 | ||
| 30,000円*12月*1.10= | 396 | |||
| ４ 税務広報関係役務費 | 2,285千円 | １ 税務広報関係役務費 | ▲799 千円 | 単 |
| 2,285,000円= | 2,285 | 【内示額】 | ||
| （広告事業収入分） | -2,285,000円= | ▲2,285 | ||
| 【調整後】 | ||||
| 1,486,000円= | 1,486 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| ５ 郵送料（項目整理） | 264,240千円 | 単 | ||
| 264,240,000円= | 264,240 | |||
| 債務（〜Ｒ７年５月３１日） | ||||
| ６，０５４，０００円含む | ||||
| ６ 電話代総計 | 26,253千円 | 単 | ||
| 26,253,000円= | 26,253 | |||
| ７ 文書廃棄費 | 794千円 | 単 | ||
| 794,000円= | 794 | |||
| ８ 窓口対応 | 100千円 | 単 | ||
| 手話通訳等 | ||||
| 100,000円＝ | 100 | |||
| ９ 納税証明書自動発行サービス費 | 7,566千円 | 単 | ||
| 7,566,000円= | 7,566 | |||
| 10 金融機関調査費 | 8,910千円 | 単 | ||
| 8,910,000円= | 8,910 | |||
| 11 電話機器交換費 | 1,231千円 | ２ 電話機器交換費 | ▲1,231 千円 | 単 |
| 1,231,000円= | 1,231 | 【内示額】 | ||
| -1,231,000円= | ▲1,231 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 0円= （委託料へ） | ||||
| （その他の役務費計） | 313,709千円 | （その他の役務費計） | ▲2,030 千円 | |
| （役務費計） | 315,561千円 | （役務費計） | ▲2,030 千円 | |
| １ 自動車税（環境性能割）確認業務委託 料 |
2,438千円 | |
単 | |
| 2,437,007円= | 2,437 | |||
| ２ 廃油処分委託料 | 220千円 | 単 | ||
| 220,000円= | 220 | |||
| ３ 税務広報関係委託料 | 429千円 | １ 税務広報関係委託料 | ▲214 千円 | 単 |
| 429,000円= | 429 | 【内示額】 | ||
| （広告事業収入分） | -429,000円= | ▲429 | ||
| 【調整額】 | ||||
| 215,000円= | 215 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| ４ 試買調査等業務委託 | 6,914千円 | 単 | ||
| 6,913,500円= | 6,913 | |||
| ５ 磁気テープ保管委託料 | 705千円 | 単 | ||
| 長契（〜Ｒ６年８月３１日） | ||||
| 705,000円= | 705 | |||
| ６ 申告データ作成業務委託料 | 2,046千円 | 単 | ||
| 2,046,000円= | 2,046 | |||
| ７ 口座振替通知ハガキ作成費 | 2,094千円 | 単 | ||
| 債務（〜Ｒ７年６月３０日） | ||||
| 2,094,000円= | 2,094 | |||
| ８ 封入封緘業務委託料（還付充当通知書 等） |
7,073千円 | |
単 | |
| 7,073,000円= | 7,073 | |||
| ９ 自動車税業務委託料 | 120,571千円 | 単 | ||
| 長契（〜Ｒ７年９月３０日） | ||||
| 120,571,000円= | 120,571 | |||
| 10 大阪府税収納事務委託料 | 73,419千円 | 単 | ||
| 債務（〜Ｒ６年７月３１日） | ||||
| 73,419,000円= | 73,419 | |||
| 11 封入封緘業務委託（法人二税申告書 ） |
26,735千円 | |
単 | |
| 債務（〜Ｒ７年５月３１日） | ||||
| 26,735,000円= | 26,735 | |||
| 12 封入封緘業務委託（通知書等） | 10,923千円 | 単 | ||
| 債務（〜Ｒ７年５月３１日） | ||||
| 10,923,000円= | 10,923 | |||
| 13 自動車税減免通知書作成委託費 | 2,086千円 | 単 | ||
| ＠18.80円*100,826件*1.10= | 2,085 | |||
| 14 軽油等の性状分析 | 798千円 | 単 | ||
| 797,500円= | 797 | |||
| 15 収納済通知書 | 3,946千円 | 単 | ||
| 3,946,000円= | 3,946 | |||
| 16 府税コールセンターシステムメンテ ナンス保守委託料 |
825千円 | |
単 | |
| 62,500円*12月*1.10= | 825 | |||
| 17 自動車税等業務処理委託料 | 40,142千円 | 単 | ||
| （１）自動車税関係 | ||||
| 14,123,786円= | 14,123 | |||
| （２）総合税関係 | ||||
| 26,400,088円= | 26,400 | |||
| -382,268円= | ▲382 | |||
| （３８３,０００円は | ||||
| 宿泊税関連事業で計上） | ||||
| 18 入力データ作成業務（軽油引取税等 ） |
5,438千円 | |
単 | |
| ＠11.79円*419,300件*1.10= | 5,437 | |||
| 19 分配テープ作成業務委託料 | 27,275千円 | 単 | ||
| （１）情報処理料 | ||||
| ＠10.5円*2,334,000件*1.10= | 26,957 | |||
| （２）他府県廃車 | ||||
| ＠ 2.0円* 144,000件*1.10= | 316 | |||
| 20 封入封緘委託料（自動車税納通ほか ） |
49,115千円 | |
単 | |
| 債務（〜Ｒ６年１０月３１日） | ||||
| 49,115,000円= | 49,115 | |||
| 21 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,896千円 | 単 | ||
| （１）保守点検 | ||||
| 896,000円= | 896 | |||
| （２）純水器のイオン交換樹脂再生業務 | ||||
| ＠11,250円*23台*1.10= | 284 | |||
| （３）漏水帯交換業務 | ||||
| 715,000円= | 715 | |||
| 22 口座振替の伝送化 | 2,139千円 | 単 | ||
| （１）基本料金 | ||||
| 80,000円*12か月*1.10= | 1,056 | |||
| （２）従量料金 | ||||
| ＠7.5円*51,200件*1.10= | 422 | |||
| (３) 回線接続テスト費 | ||||
| ＠10,000円*60件*1.10= | 660 | |||
| 23 法人府民税事務見直し等 | 430千円 | 単 | ||
| ＮＴＴ電話番号購入費 | ||||
| 情報料金 | ||||
| 430,000円= | 430 | |||
| 24 クレジット収納 | 2,976千円 | 単 | ||
| 債務（〜Ｒ６年６月３０日） | ||||
| 225,450円*12か月*1.10= | 2,975 | |||
| ２ 電話機器交換費 | 1,231千円 | 単 | ||
| 1,231,000円= | 1,231 | |||
| （その他の委託料計） | 390,633千円 | （その他の委託料計） | 1,017千円 | |
| （委託料計） | 390,633千円 | （委託料計） | 1,017千円 | |
| １ 徴税用自動車借上料 | 15,586千円 | １ 徴税用自動車借上料 | 132千円 | 単 |
| （１）タクシー借上料 | ||||
| 600,000円= | 600 | |||
| （２）リース車借上料 （長契） | ||||
| ○車１９（〜Ｒ５年８月３１日） | ||||
| ３台 51,000円*5月*1.08= | 275 | |||
| ○車２０（〜Ｒ６年１０月３１日） | ||||
| ８台 132,000円*12月*1.08= | 1,710 | |||
| ○車２１（〜Ｒ７年３月１４日） | ||||
| ５台 86,000円*12月*1.08= | 1,114 | |||
| ○車２４（〜Ｒ７年８月３１日） | ||||
| ２台 35,000円*12月*1.10= | 462 | |||
| ○車２５（〜Ｒ８年３月１４日） | ||||
| １台 31,900円*12月*1.10= | 421 | |||
| ○車２６（〜Ｒ８年５月３１日） | ||||
| １４台 224,000円*12月*1.10= | 2,956 | |||
| ○車２７（〜Ｒ８年７月３１日） | ||||
| ４台 101,200円*12月*1.10= | 1,335 | |||
| ○車２８（〜Ｒ８年１１月３０日） | ||||
| ４台 79,000円*12月*1.10= | 1,042 | |||
| ○車２９（〜Ｒ９年７月３１日） | ||||
| ６台 110,800円*12月*1.10= | 1,462 | |||
| ○車３０（〜Ｒ１１年８月３１日） | ||||
| ３台 84,000円*7月*1.1= | 646 | |||
| ○軽油 シャトル | ||||
| （〜Ｒ５年７月３１日） | ||||
| ２台 56,400円*4月*1.08= | 243 | |||
| ○軽油 セレナ（〜Ｒ６年５月３１日） | ||||
| １台 32,200円*12月*1.08= | 417 | |||
| ○軽油 ノア（〜Ｒ７年５月３１日） | ||||
| １台 37,000円*12月*1.10= | 488 | 【内示額】 | ||
| （２）リース車借上料 （長契） | ||||
| ○軽油 シャトル | ○軽油 シャトル | |||
| （〜Ｒ１１年７月３１日） | （Ｒ５年８月〜Ｒ１１年７月３１日） | |||
| １台 41700円*8月*1.10= | 366 | １台 -41,700円*8月*1.10= | ▲366 | |
| １台 53400円*8月*1.10= | 469 | １台 -53,400円*8月*1.10= | ▲469 | |
| 【調整後】 | ||||
| （３）高速料金・駐車料金 | （２）リース車借上料 （長契） | |||
| 1,571,000円= | 1,571 | ○軽油 シャトル | ||
| （Ｒ６年２月〜Ｒ１２年１月３１日） | ||||
| １台 41,700円*2月*1.10= | 91 | |||
| １台 53,400円*2月*1.10= | 117 | |||
| 〇レンタカー借上料 | ||||
| 759,000円= | 759 | |||
| ２ シュレッダー借上料 | 1,184千円 | 単 | ||
| （１）シュレッダー２０台 | ||||
| 再リース（〜Ｒ５年６月３０日） | ||||
| 5,543円*3月*1.10= | 18 | |||
| （〜Ｒ６年６月３０日） | ||||
| 5,543円*9月*1.10= | 54 | |||
| （２）シュレッダー１８台 | ||||
| 長契（〜Ｒ９年６月３０日） | ||||
| 84,100円*12月*1.10= | 1,110 | |||
| ３ 軽油分析機借上料 | 1,103千円 | 単 | ||
| （１）ガスクロマトグラフ | ||||
| 長契（〜Ｒ８年７月３１日） | ||||
| 54,850円*12月*1.10= | 724 | |||
| （２）クマリン定量分析 | ||||
| 長契（〜Ｒ６年７月３１日） | ||||
| 29,200円*12月*1.08= | 378 | |||
| ４ テレビ聴視料 | 192千円 | 単 | ||
| 14台*13,650円= | 191 | |||
| ５ バースター（帳票裁断機）賃借料 | 545千円 | 単 | ||
| 再リース（〜Ｒ６年７月３１日） | ||||
| 41,220円*12月*1.10= | 544 | |||
| ６ 住基ネット端末機賃借料 | 1,548千円 | 単 | ||
| 長契（〜Ｒ６年１１月３０日） | ||||
| 119,400円*12月*1.08= | 1,547 | |||
| ７ ＰＢＸ・サーバ機器賃借料 | 7,297千円 | 単 | ||
| 電話交換機（ＰＢＸ）等の賃貸借 | ||||
| 長契（〜Ｒ６年１２月３１日） | ||||
| 563,000円*12月*1.08= | 7,296 | |||
| ８ 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,806千円 | 単 | ||
| 13,806,000円= | 13,806 | |||
| ９ 税務広報関係使用料 | 340千円 | ２ 税務広報関係使用料 | ▲115 千円 | 単 |
| 340,000円= | 340 | 【内示額】 | ||
| -340,000円= | ▲340 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 225,000円= | 225 | |||
| （広告事業収入分） | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 41,601千円 | （使用料及び賃借料計） | 17千円 | |
| １ 備品購入費 | 100千円 | 単 | ||
| 100,000円= | 100 | |||
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 832千円 | 単 | ||
| 832,000円= | 832 | |||
| ２ 寝屋川分室及び軽自動車事務所（南港 ・高槻・和泉支所）負担金 |
5,531千円 | |
単 | |
| （１）電気・ガス料金 | ||||
| 3,306,000円= | 3,306 | |||
| （２）その他 | ||||
| 2,225,000円= | 2,225 | |||
| ３ 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
452千円 | |
単 | |
| 102,700円*4期*1.1= | 451 | |||
| ４ 徴収事務研修負担金 | 511千円 | 単 | ||
| 511,000円= | 511 | |||
| ５ 三税共同受付事務分担金 | 3,477千円 | 単 | ||
| 3,477,000円= | 3,477 | |||
| ６ たばこ税電算システム維持運営分担金 | 7,773千円 | １ たばこ税電算システム維持運営分担金 | ▲353 千円 | 単 |
| 1,766,400円*4期*1.10= | 7,772 | 【内示額】 | ||
| -7,773,000円= | ▲7,773 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 1,686,300円*4期*1.10= | 7,419 | |||
| ７ 軽油流通情報管理システム維持運営分 担金 |
14,293千円 | |
単 | |
| 3,248,300円*4期*1.10= | 14,292 | |||
| ８ 電波利用料負担金 | 3千円 | 単 | ||
| 3,000円＝ | 3 | |||
| （その他に対するもの計） | 32,872千円 | （その他に対するもの計） | ▲353 千円 | |
| （負担金計） | 32,872千円 | （負担金計） | ▲353 千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 32,872千円 | （負担金、補助及び交付金計） | ▲353 千円 | |
| （合計） | 1,028,464千円 | （合計） | ▲1,441 千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 納税証明書交付手数料 | 35,012 | ||
| @400円*87,530枚= | 35,012 | ||
| （賦課徴収事業手数料計） | 35,012 | 0 | |
| （徴税手数料計） | 35,012 | 0 | |
| 目計 総務手数料 | 35,012 | 0 | |
| 項計 手数料 | 35,012 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 35,012 | 0 | |
| １ 府税広報事業雑入 | 3,761 | １ 府税広報事業雑入 | ▲1,220 |
| 3,761,000円= | 3,761 | 【内示額】 | |
| -3,761,000円= | ▲3,761 | ||
| 【調整後】 | |||
| 2,541,000円= | 2,541 | ||
| ２ 庁舎維持雑入 | 8,482 | ||
| 8,482,471円= | 8,482 | ||
| （賦課徴収事業雑入計） | 12,243 | ▲1,220 | |
| （総務費雑入計） | 12,243 | ▲1,220 | |
| 目計 雑入 | 12,243 | ▲1,220 | |
| 項計 雑入 | 12,243 | ▲1,220 | |
| 款計 諸収入 | 12,243 | ▲1,220 | |
| 合計 | 47,255 | ▲1,220 | |
