令和2年度当初予算 賦課徴収費
事業名 | :賦課徴収費(19962725) | 予算要求課 | 税務局 |
細事業名 | :賦課徴収費 | 予算計上課 | 税務局 |
細々事業名 | :賦課徴収費(19962725-00270037) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
1 非常勤作業員(賦課) 報酬 | 58,141千円 | 1 非常勤作業員(賦課) 報酬 | 478千円 | 単 |
58,140,024= | 58,140 | 【内示額】 | ||
-58,141,000円 | ▲58,141 | |||
【調整額】 | ||||
58,618,286円 | 58,618 | |||
(作業員計) | 58,141千円 | (作業員計) | 478千円 | |
(報酬計) | 58,141千円 | (報酬計) | 478千円 | |
1 非常勤作業員(賦課) 期末手当 | 6,692千円 | 1 非常勤作業員(賦課) 期末手当 | 74千円 | 単 |
【調整額】 | 【内示額】 | |||
6,692,000円= | 6,692 | -6,692,000円 | ▲6,692 | |
【調整額】 | ||||
6,766,000円 | 6,766 | |||
(作業員計) | 6,692千円 | (作業員計) | 74千円 | |
(職員手当等計) | 6,692千円 | (職員手当等計) | 74千円 | |
1 非常勤作業員 保険料 | 7,768千円 | 1 非常勤作業員 保険料 | 947千円 | 単 |
7,767,152円= | 7,767 | 【内示額】 | ||
-7,768,000円 | ▲7,768 | |||
【調整額】 | ||||
8,714,111円 | 8,714 | |||
(作業員計) | 7,768千円 | (作業員計) | 947千円 | |
(共済費計) | 7,768千円 | (共済費計) | 947千円 | |
1 研修会講師謝礼等 | 88千円 | 単 | ||
22,000円*4回= | 88 | |||
(報償費(補助費等)計) | 88千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 88千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員 費用弁償(通勤) | 14,612千円 | 単 | ||
14,611,350円= | 14,611 | |||
(作業員計) | 14,612千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 14,612千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 事務用品 | 6,286千円 | 単 | ||
6,286,000円= | 6,286 | |||
2 封筒 | 5,136千円 | 単 | ||
5,136,000円= | 5,136 | |||
3 府税啓発冊子(府税のしおり) | 1,105千円 | 単 | ||
1,104,290円= | 1,104 | |||
(広告事業収入分) | ||||
4 様式 | 43,187千円 | 単 | ||
43,187,000円= | 43,187 | |||
5 燃料代 | 1,990千円 | 単 | ||
ガソリン代 | ||||
1,990,000円= | 1,990 | |||
6 書籍類 | 20,414千円 | 単 | ||
20,414,000円= | 20,414 | |||
7 端末関係消耗品 | 44,553千円 | 単 | ||
46,020,000円= | 46,020 | |||
【内示額】 | ||||
-46,020,000円= | ▲46,020 | |||
(うち1,467千円広告事業収入) | ||||
【調整額】 | ||||
44,553,000円= | 44,553 | |||
8 税務広報関係消耗需用費 | 907千円 | 単 | ||
【調整額】 | ||||
907,000円= | 907 | |||
(広告事業収入分) | ||||
(消耗需用費計) | 123,578千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 自動車等修繕料 | 4,854千円 | 単 | ||
(1)自動車関係 | ||||
4,160,000円= | 4,160 | |||
(2)賦課関係物品等 | ||||
694,000円= | 694 | |||
(維持需用費計) | 4,854千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 128,432千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 自動車任意保険料 | 2,103千円 | 単 | ||
2,103,000円= | 2,103 | |||
2 運送保険料 | 107千円 | 単 | ||
107,000円= | 107 | |||
3 公用自転車保険料 | 61千円 | 単 | ||
61,000円= | 61 | |||
(保険料計) | 2,271千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 郵便物等運搬料 | 557千円 | 単 | ||
556,600円= | 556 | |||
2 MPN関連経費 | 5,649千円 | 単 | ||
MPN幹事金融機関手数料 | ||||
@33円*155,600件*1.10= | 5,648 | |||
3 回線使用料 | 601千円 | 単 | ||
(1)利用拡大 | ||||
0= | ||||
(2)官報情報検索サービス利用料 | ||||
2,000円*12月*1.10*11事務所= | 290 | |||
(3)りそな関係サービス利用料 | ||||
りそなビジネスダイレクト利用料 | ||||
1,125円*12月*1.10*12カ所= | 178 | |||
りそなパソコンサービス利用料 | ||||
10,000円*12月*1.10= | 132 | |||
4 時事行政Web利用料 | 264千円 | 単 | ||
20,000円*12月*1.10= | 264 | |||
5 税務広報関係役務費 | 1,883千円 | 単 | ||
1,883,000円= | 1,883 | |||
(広告事業収入分) | ||||
6 郵送料(項目整理) | 259,821千円 | 単 | ||
259,821,000円= | 259,821 | |||
債務(R4年5月31日) | ||||
5,228,000円含む | ||||
7 電話代総計 | 22,349千円 | 単 | ||
22,349,000円= | 22,349 | |||
8 文書廃棄費 | 800千円 | 単 | ||
800,000円= | 800 | |||
9 窓口対応 | 100千円 | 単 | ||
100,000円= | 100 | |||
(その他の役務費計) | 292,024千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 294,295千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 自動車取得税確認業務委託料 | 2,438千円 | 単 | ||
2,437,007= | 2,437 | |||
2 廃油処分委託料 | 131千円 | 単 | ||
130,174円= | 130 | |||
3 軽油分析機保守点検業務委託料 | 110千円 | 単 | ||
110,000= | 110 | |||
4 税務広報関係委託料 | 300千円 | 単 | ||
600,000円= | 600 | |||
(広告事業収入分) | ||||
【内示額】 | ||||
-600,000円= | ▲600 | |||
(広告事業収入分) | ||||
【調整額】 | ||||
300,000円= | 300 | |||
(広告事業収入分) | ||||
5 試買調査等業務委託 | 6,914千円 | 単 | ||
6,913,500円= | 6,913 | |||
6 磁気テープ保管委託料 | 692千円 | 単 | ||
長契(R3年8月31日) | ||||
691,596円= | 691 | |||
7 申告データ作成業務委託料 | 2,310千円 | 単 | ||
2,310,000円= | 2,310 | |||
8 口座振替通知ハガキ作成費 | 941千円 | 単 | ||
@はがき等作成費用 | ||||
383,460円= | 383 | |||
A振替済通知書作成・加工委託料 | ||||
557,370円= | 557 | |||
9 還付充当通知書等封入封緘業務委託料 | 6,332千円 | 単 | ||
6,331,600円= | 6,331 | |||
10 自動車税業務委託料 | 111,706千円 | 単 | ||
長契(R4年9月30日) | ||||
111,705,721円= | 111,705 | |||
11 大阪府税収納事務委託料 | 63,081千円 | 単 | ||
債務(R3年7月31日) | ||||
@54.1円*1,060,000件*1.10= | 63,080 | |||
12 府税事務所窓口業務等委託料 | 475,652千円 | 単 | ||
長契(R4年1月31日) | ||||
475,651,667= | 475,651 | |||
(14,215,000円分は | ||||
賦課(政策)宿泊税関連事業で計上) | ||||
13 申告書等の集配業務委託 | 14,964千円 | 単 | ||
債務(R4年4月30日) | ||||
14,963,080円= | 14,963 | |||
14 封入封かん業務委託(法人二税申告 書) |
21,496千円 | 書) |
単 | |
(データ印字及び封入封かん) | ||||
債務(R4年5月31日) | ||||
21,495,283円= | 21,495 | |||
15 封入封かん業務委託(通知書等) | 9,260千円 | 単 | ||
債務(R4年5月31日) | ||||
9,259,625円= | 9,259 | |||
16 府税コールセンター業務委託 | 92,254千円 | 単 | ||
長契(R3年12月31日) | ||||
92,253,333円= | 92,253 | |||
17 自動車税減免通知書作成委託費 | 1,455千円 | 単 | ||
@12円*110,179件*1.10= | 1,454 | |||
18 軽油等の性状分析 | 528千円 | 単 | ||
528,000円= | 528 | |||
19 収納済通知書 | 4,449千円 | 単 | ||
4,448,400円= | 4,448 | |||
20 府税コールセンターシステムメンテ ナンス保守委託料 |
825千円 | ナンス保守委託料 |
単 | |
62,500円*12月*1.10= | 825 | |||
21 自動車税等業務処理委託料 | 44,625千円 | 単 | ||
(1)電子計算 | ||||
16,472,150円= | 16,472 | |||
(2)収納データ | ||||
28,152,423円= | 28,152 | |||
(952,000円は | ||||
宿泊税関連事業で計上) | ||||
22 入力データ作成業務(軽油引取税等 ) |
6,539千円 | ) |
単 | |
@12.48円*476,300件*1.10= | 6,538 | |||
23 分配テープ作成業務委託料 | 30,464千円 | 単 | ||
(1)情報処理料 | ||||
@10.5円*2,608,000件*1.10= | 30,122 | |||
(2)他府県廃車 | ||||
@2.0円*155,000件*1.10= | 341 | |||
24 封入封緘委託料(自動車税納通ほか ) |
45,330千円 | ) |
単 | |
債務(R3年10月31日) | ||||
@16.05円*2,567,498件*1.10= | 45,329 | |||
25 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,481千円 | 単 | ||
(1)保守点検 | ||||
1,210,000円= | 1,210 | |||
(2)純水器のイオン交換樹脂再生業務 | ||||
@10,700円*23本*1.10= | 270 | |||
26 口座振替の伝送化 | 1,476千円 | 単 | ||
基本料金 | ||||
80,000円*12月*1.10= | 1,056 | |||
従量料金 | ||||
@7.5円*50,800件*1.10= | 419 | |||
27 法人府民税事務見直し等 | 632千円 | 単 | ||
NTT電話番号購入費 | ||||
情報料金 | ||||
631,907円= | 631 | |||
28 収納情報中継業務導入・運営費用 | 7,041千円 | 単 | ||
(1)収納情報中継業務導入・運営費用 | ||||
債務(R3年8月31日) | ||||
7,040,880円= | 7,040 | |||
29 クレジット収納 | 462千円 | 単 | ||
月額基本料 35,000円*12月*1.10= | 462 | |||
従量料金 0= | ||||
(その他の委託料計) | 953,888千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 953,888千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 徴税用自動車借上料 | 18,120千円 | 単 | ||
(1)タクシー借上料 | ||||
707,300円= | 707 | |||
(2)リース車借上料 (長契) | ||||
○26−1(R2年11月30日) | ||||
4台 58,100円*8月*1.08= | 501 | |||
(32−1へ) | ||||
○27−1(R3年5月31日) | ||||
7台 101,500円*12月*1.08= | 1,315 | |||
○29−1(R5年7月31日) | ||||
2台 56,400円*12月*1.08= | 730 | |||
○29−2(R5年8月31日) | ||||
3台 51,000円*12月*1.08= | 660 | |||
○30−1(R6年5月31日) | ||||
1台 32,200円*12月*1.08= | 417 | |||
○30−2(R6年10月31日) | ||||
8台 132,000円*12月*1.08= | 1,710 | |||
○30−3(R7年3月14日) | ||||
5台 86,000円*12月*1.08= | 1,114 | |||
○31−1(R2年5月31日) | ||||
19台 381,900円*2月*1.10= | 840 | |||
(32−2及び32−3へ) | ||||
○31−2(R7年5月31日) | ||||
1台 37,000円*12月*1.10= | 488 | |||
○31−3(R7年8月31日) | ||||
2台 35,000円*12月*1.10= | 462 | |||
○31−4(R8年3月14日) | ||||
1台 46,300円*12月*1.10= | 611 | |||
○32−1(R8年11月30日) | ||||
4台 118,000円*4月*1.10= | 519 | |||
○32−2(R8年5月31日) | ||||
9台 265,500円*10月*1.10= | 2,920 | |||
○32−3(R8年5月31日) | ||||
10台 351,000円*10月*1.10= | 3,861 | |||
(3)高速料金・駐車料金 | ||||
1,558,000円= | 1,558 | |||
(うち300,000円広告事業収入分) | ||||
(3)高速料金・駐車料金 | ||||
【内示額】 | ||||
-1,558,000円= | ▲1,558 | |||
(うち300,000円広告事業収入分) | ||||
【調整額】 | ||||
1,258,000円= | 1,258 | |||
2 シュレッダー借上料 | 2,044千円 | 単 | ||
(1)再リース(R2年8月31日) | ||||
514円*5月*1.10= | 2 | |||
(シュレッダー1台) (4)へ | ||||
(2)再リース(R2年8月31日) | ||||
6,350円*5月*1.10= | 34 | |||
(シュレッダー17台) (4)へ | ||||
(3)長契(R4年3月31日) | ||||
66,510円*12月*1.08= | 861 | |||
(シュレッダー20台) | ||||
(4)長契(R7年8月31日) | ||||
148,500円*7月*1.10= | 1,143 | |||
(シュレッダー18台) | ||||
3 軽油分析機借上料 | 1,435千円 | 単 | ||
(1)ガスクロマトグラフ | ||||
再リース(R2年7月31日) | ||||
6,400円*4月*1.10= | 28 | |||
長契(R8年7月31日) | ||||
116,850円*8月*1.10= | 1,028 | |||
(2)クマリン定量分析 | ||||
長契(R6年7月31日) | ||||
29,200円*12月*1.08= | 378 | |||
4 テレビ聴視料 | 196千円 | 単 | ||
195,860円= | 195 | |||
(14台) | ||||
5 バースター(帳票裁断機)賃借料 | 669千円 | 単 | ||
長契(R4年7月31日) | ||||
51,600円*12月*1.08= | 668 | |||
6 住基ネット端末機賃借料 | 1,548千円 | 単 | ||
長契(R6年11月30日) | ||||
119,400円*12月*1.08= | 1,547 | |||
7 PBX・サーバ機器賃借料 | 7,297千円 | 単 | ||
電話交換機(PBX)等の賃貸借 | ||||
長契(R6年12月31日) | ||||
563,000円*12月*1.08= | 7,296 | |||
8 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,824千円 | 単 | ||
13,824,000円= | 13,824 | |||
9 納税証明書自動発行機賃借 | 5,908千円 | 単 | ||
長契(R2年8月31日) | ||||
599,850円*5月*1.08= | 3,239 | |||
再リース(R3年8月31日) | ||||
346,550円*7月*1.10= | 2,668 | |||
※IT・業務改革課確認額 | ||||
10 税務広報関係使用料 | 150千円 | 単 | ||
【調整額】 | ||||
150,000円= | 150 | |||
(広告事業収入分) | ||||
(使用料及び賃借料計) | 51,191千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 備品購入費 | 1,417千円 | 単 | ||
1,417,000円= | 1,417 | |||
(備品購入費計) | 1,417千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 1,417千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 873千円 | 単 | ||
873,000円= | 873 | |||
2 軽自動車(南港・高槻・和泉支所及び 寝屋川分室)光熱水費負担金 |
3,422千円 | 寝屋川分室)光熱水費負担金 |
単 | |
3,422,000円= | 3,422 | |||
3 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
452千円 | 営分 |
単 | |
102,700円*4期*1.1= | 451 | |||
4 各種会議分担金 | 24千円 | 単 | ||
(共同研修会) | ||||
24,000円= | 24 | |||
5 徴収事務研修負担金 | 488千円 | 単 | ||
488,000円= | 488 | |||
6 MPN推進協議会年間会費 | 100千円 | 単 | ||
100,000円= | 100 | |||
7 たばこ手持品課税分担金 | 576千円 | 単 | ||
(1)会場借上料分担金 | ||||
61,000円= | 61 | |||
(2)申告書郵送費分担金 | ||||
515,000円= | 515 | |||
8 三税共同受付事務分担金 | 3,320千円 | 単 | ||
3,320,000= | 3,320 | |||
9 たばこ税電算システム維持運営分担金 | 7,995千円 | 単 | ||
1,817,000*4*1.1= | 7,994 | |||
10 軽油流通情報管理システム維持運営 分担金 |
14,462千円 | 分担金 |
単 | |
3,286,700円*4*1.1= | 14,461 | |||
(その他に対するもの計) | 31,712千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 31,712千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 31,712千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 1,548,236千円 | (合計) | 1,499千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和2 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 納税証明書交付手数料 | 35,033 | ||
@400円*87,584枚= | 35,033 | ||
(賦課徴収事業手数料計) | 35,033 | 0 | |
(徴税手数料計) | 35,033 | 0 | |
目計 総務手数料 | 35,033 | 0 | |
項計 手数料 | 35,033 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 35,033 | 0 | |
1 府税広報事業雑入 | 3,240 | ||
4,250,000円= | 4,250 | ||
【内示額】 | |||
-4,250,000円= | ▲4,250 | ||
【調整額】 | |||
3,240,000円= | 3,240 | ||
2 庁舎維持雑入 | 8,331 | ||
8,331,000= | 8,331 | ||
(賦課徴収事業雑入計) | 11,571 | 0 | |
(総務費雑入計) | 11,571 | 0 | |
目計 雑入 | 11,571 | 0 | |
項計 雑入 | 11,571 | 0 | |
款計 諸収入 | 11,571 | 0 | |
合計 | 46,604 | 0 |