平成30年度当初予算 事務局管理費
事業名 | :事務局管理費(19962846) | 予算要求課 | 教育総務企画課 |
細事業名 | :事務局需用費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :事務局需用費(19962846-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 事務補助員社会保険料 | 213千円 | 1 事務補助員社会保険料 | 212千円 | 単 |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
1,311,000円*162.16/1000*0.95= | 1,311,000円*161.70/1000= | 211 | ||
<消耗需用費より振替> | ||||
11,000= | ||||
(非常勤職員分(物件費)計) | 213千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 212千円 | |
(非常勤職員分計) | 213千円 | (非常勤職員分計) | 212千円 | |
(共済費計) | 213千円 | (共済費計) | 212千円 | |
1 事務補助員賃金 | 1,311千円 | 1 事務補助員賃金 | 1,311千円 | 単 |
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
1,311,000円*0.95= | 1,311,000円= | 1,311 | ||
<消耗需用費より振替> | ||||
65,000= | ||||
(賃金計) | 1,311千円 | (賃金計) | 1,311千円 | |
1 講師謝礼 | 155千円 | 1 講師謝礼 | 197千円 | 単 |
70000円*0.95= | 66,000円= | 66 | ||
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
42,000円*0.95= | 84,000円= | 84 | ||
<消耗需用費より振替> | ||||
3,000= | ||||
職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
事務局幹部職員研修講師謝礼 | 事務局幹部職員研修講師謝礼 | |||
52,000円*0.95= | 50,000円= | 50 | ||
調整 | 調整 | |||
-5000円*0.95= | -3,000円= | ▲3 | ||
(報償費(補助費等)計) | 155千円 | (報償費(補助費等)計) | 197千円 | |
(報償費計) | 155千円 | (報償費計) | 197千円 | |
1 一般旅費 | 741千円 | 1 一般旅費 | 741千円 | 単 |
管内旅費 | 管内旅費 | |||
65,000円/月*12月*0.95= | 741,000円= | 741 | ||
2 一般旅費 | 5,716千円 | 2 一般旅費 | 5,716千円 | 単 |
管外旅費 | 管外旅費 | |||
30,000円*28回/年*2人*0.95= | 1,596,000円= | 1,596 | ||
視察等 | 視察等 | |||
3,491,000円*0.95= | 3,317,000円= | 3,317 | ||
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
699,000円*0.95= | 664,000円= | 664 | ||
職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
叙位叙勲の連絡旅費 | 叙位叙勲の連絡旅費 | |||
146,205円*0.95= | 139,000円= | 139 | ||
(旅費計) | 6,457千円 | (旅費計) | 6,457千円 | |
1 電子複写機使用料 | 2,844千円 | 1 電子複写機使用料 | 2,844千円 | 単 |
2,993,000円*0.95= | 2,844,000円= | 2,844 | ||
2 法令集等購入費 | 310千円 | 2 法令集等購入費 | 310千円 | 単 |
326,000円*0.95= | 310,000円= | 310 | ||
3 消耗需用費 | 2,979千円 | 3 消耗需用費 | 2,884千円 | 単 |
3,436,000円*0.95= | 3,264,000円= | 3,264 | ||
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
987,000円*0.95= | 734,000円= | 734 | ||
<他節へ振替> | ||||
-108,000= | ||||
予算経理事務費 | 予算経理事務費 | |||
312,000円*0.95= | 296,000円= | 296 | ||
地方教育振興費 | 地方教育振興費 | |||
282,000円*0.95= | 267,000円= | 267 | ||
職員人事管理費 | 職員人事管理費 | |||
35,000円*0.95= | 33,000円= | 33 | ||
調整 | 調整 | |||
-1,803,000円*0.95= | -1,710,000円= | ▲1,710 | ||
(消耗需用費計) | 6,133千円 | (消耗需用費計) | 6,038千円 | |
1 庁用備品維持修理費 | 70千円 | 1 庁用備品維持修理費 | 70千円 | 単 |
73,000円*0.95= | 70,000円= | 70 | ||
(維持需用費計) | 70千円 | (維持需用費計) | 70千円 | |
(需用費計) | 6,203千円 | (需用費計) | 6,108千円 | |
1 事務局共通通信連絡費 | 2,248千円 | 1 事務局共通通信連絡費 | 2,248千円 | 単 |
2,366,000円*0.95= | 2,248,000円= | 2,248 | ||
2 役務費 | 2,502千円 | 2 役務費 | 2,502千円 | 単 |
2,630,000円*0.95= | 2,502,000円= | 2,502 | ||
<消耗需用費より振替> | ||||
3,000= | ||||
(その他の役務費計) | 4,750千円 | (その他の役務費計) | 4,750千円 | |
(役務費計) | 4,750千円 | (役務費計) | 4,750千円 | |
1 委託料 | 5,942千円 | 1 委託料 | 1,472千円 | 単 |
6,094,000円*0.95= | 5,790,000円= | 5,790 | ||
〈前年度当初予算額と同額〉 | ||||
職員人事管理費 | 〈争訴関係事務費報償費へ振替〉 | |||
講師派遣 | -4,470,000= | ▲4,470 | ||
160,000円*0.95= | ||||
職員人事管理費 | ||||
講師派遣 | ||||
152,000円= | 152 | |||
(その他の委託料計) | 5,942千円 | (その他の委託料計) | 1,472千円 | |
(委託料計) | 5,942千円 | (委託料計) | 1,472千円 | |
1 自動車借上料 | 405千円 | 1 自動車借上料 | 405千円 | 単 |
426,000円*0.95= | 405,000円= | 405 | ||
2 審議会等各種会場使用料 | 893千円 | 2 審議会等各種会場使用料 | 893千円 | 単 |
939,000円*0.95= | 893,000円= | 893 | ||
3 その他使用料及び賃借料 | 3,296千円 | 3 その他使用料及び賃借料 | 3,350千円 | 単 |
1,415,000円*0.95= | 1,345,000円= | 1,345 | ||
人権教育企画課運営費 | 人権教育企画課運営費 | |||
517,000円*0.95= | 571,000円= | 571 | ||
<消耗需用費より振替> | ||||
26,000= | ||||
家賃 1,260,000円= | 家賃 1,260,000円= | 1,260 | ||
調度・家具類レンタル費 | 調度・家具類レンタル費 | |||
173,664円= | 173,664円= | 173 | ||
(使用料及び賃借料計) | 4,594千円 | (使用料及び賃借料計) | 4,648千円 | |
1 備品購入費 | 190千円 | 1 備品購入費 | 190千円 | 単 |
200,000円*0.95= | 190,000円= | 190 | ||
(備品購入費計) | 190千円 | (備品購入費計) | 190千円 | |
(備品購入費計) | 190千円 | (備品購入費計) | 190千円 | |
1 会議等負担金 | 403千円 | 1 会議等負担金 | 403千円 | 単 |
361,000円*0.95= | 343,000円= | 343 | ||
共益費 60,000円= | 共益費 60,000円= | 60 | ||
(その他に対するもの計) | 403千円 | (その他に対するもの計) | 403千円 | |
(負担金計) | 403千円 | (負担金計) | 403千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 403千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 403千円 | |
(合計) | 30,218千円 | (合計) | 25,748千円 |