平成30年度当初予算 文化財調査事務所運営費
事業名 | :文化財調査事務所運営費(19963071) | 予算要求課 | 文化財保護課 |
細事業名 | :文化財調査事務所維持管理費 | 予算計上課 | 文化財保護課 |
細々事業名 | :文化財調査事務所維持管理費(19963071-00020015) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 連絡旅費 | 154千円 | 1 連絡旅費 | 162千円 | 単 |
162,000円*0.95= | 162,000円= | 162 | ||
(旅費計) | 154千円 | (旅費計) | 162千円 | |
1 事務用消耗品 | 144千円 | 1 事務用消耗品 | 151千円 | 単 |
151,000円*0.95= | 151,000円= | 151 | ||
2 施設維持消耗品 | 79千円 | 2 施設維持消耗品 | 83千円 | 単 |
83,000円*0.95= | 83,000円= | 83 | ||
(消耗需用費計) | 223千円 | (消耗需用費計) | 234千円 | |
1 光熱水費 | 4,983千円 | 1 光熱水費 | 単 | |
(1) 電気料金 | 4,677千円 | (1) 電気料金 | ||
文化財調査事務所分 | ||||
4,997,479円*0.95= | ||||
(H27.10〜H28.9実績より) | ||||
収蔵庫分 | ||||
泉北 176,960円*0.95= | ||||
大園 4,388円*0.95= | ||||
財源振替 -243,000円= | ||||
(2) ガス料金 | 32千円 | (2) ガス料金 | ||
文化財調査事務所分 | ||||
32,641円*0.95= | ||||
(H27.10〜H28.9実績より) | ||||
(3) 上水道・下水道料金 | 274千円 | (3) 上水道・下水道料金 | ||
文化財調査事務所分 | ||||
279,781円*0.95= | ||||
(H27.10〜H28.9実績より) | ||||
収蔵庫分 | ||||
大園 7,788円*0.95= | ||||
2 施設修繕費 | 143千円 | 2 施設修繕費 | 150千円 | 単 |
150,000円*0.95= | 150,000円= | 150 | ||
3 光熱水費(電気料金) | 3 光熱水費(電気料金) | 4,984千円 | 単 | |
文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
4,997,479円*0.95= | 4,803,496円= | 4,803 | ||
(H27.10〜H28.9実績より) | (H28.10〜H29.9実績より) | |||
収蔵庫分 | 収蔵庫分 | |||
泉北 176,960円*0.95= | 泉北 175,342円= | 175 | ||
大園 4,388円*0.95= | 大園 4,548円= | 4 | ||
4 光熱水費(ガス料金) | 4 光熱水費(ガス料金) | 37千円 | 単 | |
文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
32,641円*0.95= | 36,196円= | 36 | ||
(H27.10〜H28.9実績より) | (H28.10〜H29.9実績より) | |||
5 光熱水費(上水道・下水道料金) | 5 光熱水費(上水道・下水道料金) | 318千円 | 単 | |
文化財調査事務所分 | 文化財調査事務所分 | |||
279,781円*0.95= | 309,551円= | 309 | ||
(H27.10〜H28.9実績より) | (H28.10〜H29.9実績より) | |||
収蔵庫分 | 収蔵庫分 | |||
大園 7,788円*0.95= | 大園 7,788円= | 7 | ||
(維持需用費計) | 5,126千円 | (維持需用費計) | 5,489千円 | |
(需用費計) | 5,349千円 | (需用費計) | 5,723千円 | |
1 塵埃処理費 | 185千円 | 1 塵埃処理費 | 195千円 | 単 |
194,400円*0.95= | 194,400円= | 194 | ||
2 電話料金 | 258千円 | 2 電話料金 | 251千円 | 単 |
271,058円*0.95= | 250,147円= | 250 | ||
(H27.9〜H28.10実績より) | (H28.9〜H29.10実績より) | |||
3 インターネット使用 | 50千円 | 3 インターネット使用 | 52千円 | 単 |
月額3,980円*1.08*12ヶ月*0.95= | 月額3,980円*1.08*12ヶ月= | 51 | ||
(その他の役務費計) | 493千円 | (その他の役務費計) | 498千円 | |
(役務費計) | 493千円 | (役務費計) | 498千円 | |
1 各種設備等保守(法定点検) | 393千円 | 1 各種設備等保守(法定点検) | 単 | |
(1) 電気保守点検委託 | 250千円 | (1) 電気保守点検委託 | ||
249,120円*0.95= | ||||
維持需用費より振替 13,000円= | ||||
(2) 昇降機保守点検委託 | 143千円 | (2) 昇降機保守点検委託 | ||
長期継続契約(H28.5〜H31.4) | ||||
142,560円= | ||||
2 清掃委託 | 3,082千円 | 2 清掃委託 | 3,400千円 | 単 |
長期継続契約(H27.5〜H30.4) | 長期継続契約(H30.4) | |||
3,081,888円= | 229,824円= | 229 | ||
長期継続契約(H30.5〜H33.4) | ||||
3,169,368円= | 3,169 | |||
3 機械警備委託 | 766千円 | 3 機械警備委託 | 506千円 | 単 |
長期継続契約(H29.4) | ||||
53,038円= | 長期継続契約(H29.5〜H34.4) | |||
長期継続契約(H29.5〜H34.4) | 505,440円= | 505 | ||
712,800円= | ||||
4 建築物建築設備定期点検 | 208千円 | 4 建築物建築設備定期点検 | 208千円 | 単 |
207,909円*0.95= | 207,909円= | 207 | ||
維持需用費より振替 10,000円= | ||||
5 消防設備保守点検 | 184千円 | 5 消防設備保守点検 | 184千円 | 単 |
183,600円*0.95= | 183,600円= | 183 | ||
維持需用費より振替 9,000円= | ||||
6 設備保守管理委託 | 645千円 | 6 設備保守管理委託 | 800千円 | 単 |
長期継続契約(H27.5〜H30.4) | 長期継続契約(H30.4) | |||
644,040円= | 18,170円= | 18 | ||
長期継続契約(H30.5〜H33.4) | ||||
780,840円= | 780 | |||
7 電気保守点検委託(法定点検) | 7 電気保守点検委託(法定点検) | 250千円 | 単 | |
249,120円*0.95= | 249,120円= | 249 | ||
維持需用費より振替 13,000円= | ||||
8 昇降機保守点検委託(法定点検) | 8 昇降機保守点検委託(法定点検) | 143千円 | 単 | |
長期継続契約(H28.5〜H31.4) | 長期継続契約(H28.5〜H31.4) | |||
142,560円= | 142,560円= | 142 | ||
(その他の委託料計) | 5,278千円 | (その他の委託料計) | 5,491千円 | |
(委託料計) | 5,278千円 | (委託料計) | 5,491千円 | |
1 NHK受信料 | 15千円 | 1 NHK受信料 | 15千円 | 単 |
NHK受信料 | NHK受信料 | |||
14,545円= | 14,545円= | 14 | ||
(使用料及び賃借料計) | 15千円 | (使用料及び賃借料計) | 15千円 | |
1 公立埋蔵文化財センター協議会負 担金 |
30千円 | 1 公立埋蔵文化財センター協議会負 担金 |
30千円 | 単 |
30,000円= | 30,000円= | 30 | ||
(その他に対するもの計) | 30千円 | (その他に対するもの計) | 30千円 | |
(負担金計) | 30千円 | (負担金計) | 30千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 30千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 30千円 | |
(合計) | 11,319千円 | (合計) | 11,919千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 文化財調査事務所使用料 | 2,684 | 1 文化財調査事務所使用料 | 2,684 |
2,684,800円= | 2,684,800円= | 2,684 | |
(文化財保護事業使用料計) | 2,684 | 2,684 | |
(社会教育使用料計) | 2,684 | 2,684 | |
目計 教育使用料 | 2,684 | 2,684 | |
項計 使用料 | 2,684 | 2,684 | |
款計 使用料及び手数料 | 2,684 | 2,684 | |
1 文化財調査事務所雑入 | 2,233 | 1 文化財調査事務所雑入 | |
(1) 大阪府文化財センター負担光熱水費 | 2,233 | (1) 大阪府文化財センター負担光熱水費 | |
(1)電気料金 | |||
4,997,479円*0.95*770/3,400u= | |||
(2)ガス料金 | |||
32,641円*0.95*770/3,400u= | |||
(3)上水道・下水道料金 | |||
279,781円*0.95*770/3,400u= | |||
(4)清掃委託分担金 | |||
3,081,888円 *770/3,400u= | |||
(5)昇降機保守委託負担金 | |||
142,560円 *770/3,400u= | |||
(6)機械警備委託負担金 | |||
765,838円 *770/3,400u= | |||
(7)消防点検委託負担金 | |||
183,600円 *770/3,400u= | |||
(8)設備保守管理委託負担金 | |||
644,040円 *770/3,400u= | |||
2 文化財調査事務所雑入 | 2 文化財調査事務所雑入 | 2,305 | |
大阪府文化財センター負担光熱水費 | 大阪府文化財センター負担光熱水費 | ||
(1)電気料金 | (1)電気料金 | ||
4,997,479円*0.95*770/3,400u= | 4,803,496円*770/3,400u= | 1,087 | |
(2)ガス料金 | (2)ガス料金 | ||
32,641円*0.95*770/3,400u= | 36,196円*770/3,400u= | 8 | |
(3)上水道・下水道料金 | (3)上水道・下水道料金 | ||
279,781円*0.95*770/3,400u= | 309,551円*770/3,400u= | 70 | |
(4)清掃委託分担金 | (4)清掃委託分担金 | ||
3,081,888円 *770/3,400u= | 3,399,192円 *770/3,400u= | 769 | |
(5)昇降機保守委託負担金 | (5)昇降機保守委託負担金 | ||
142,560円 *770/3,400u= | 142,560円 *770/3,400u= | 32 | |
(6)機械警備委託負担金 | (6)機械警備委託負担金 | ||
765,838円 *770/3,400u= | 505,450円 *770/3,400u= | 114 | |
(7)消防点検委託負担金 | (7)消防点検委託負担金 | ||
183,600円 *770/3,400u= | 183,600円 *770/3,400u= | 41 | |
(8)設備保守管理委託負担金 | (8)設備保守管理委託負担金 | ||
644,040円 *770/3,400u= | 799,010円 *770/3,400u= | 180 | |
(文化財保護事業雑入計) | 2,233 | 2,305 | |
(教育費雑入計) | 2,233 | 2,305 | |
目計 雑入 | 2,233 | 2,305 | |
項計 雑入 | 2,233 | 2,305 | |
款計 諸収入 | 2,233 | 2,305 | |
合計 | 4,917 | 4,989 |