令和6年度当初予算 職員健康管理費
事業名 | :職員健康管理費(19963129) | 予算要求課 | 人事局 |
細事業名 | :職員健康管理費 | 予算計上課 | 人事局 |
細々事業名 | :職員健康管理費(19963129-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 出先嘱託産業医 | 8,444千円 | 1 出先嘱託産業医 | 7,644千円 | 単 |
職場巡視・健康相談 | 職場巡視・健康相談 | |||
51所属*6回*24,900円= | 7,619 | 51所属*6回*24,980円= | 7,643 | |
産業医連絡会議 | ||||
32人*1回*24,900円= | 796 | |||
【内示額】-8,417,000 | ▲8,417 | |||
【調整後】8,444,000 | 8,444 | |||
2 ストレス相談室 | 5,621千円 | 2 ストレス相談室 | 5,621千円 | 単 |
嘱託産業医 | 嘱託産業医 | |||
24,900円*4.5回(週)*50週= | 5,602 | 24,980円*4.5回(週)*50週= | 5,620 | |
嘱託産業医 | ||||
【内示額】-5,603,000 | ▲5,603 | |||
【調整後】5,620,500 | 5,620 | |||
3 本庁嘱託産業医 | 1,249千円 | 3 本庁嘱託産業医 | 1,249千円 | 単 |
本庁嘱託産業医 | 本庁嘱託産業医 | |||
24,900円*1回(週)*50週= | 1,245 | 24,980円*1回(週)*50週= | 1,249 | |
本庁嘱託産業医 | ||||
【内示額】-1,245,000 | ▲1,245 | |||
【調整後】1,249,000 | 1,249 | |||
4 ストレスチェック制度 | 175千円 | 4 ストレスチェック制度 | 175千円 | 単 |
嘱託産業医 | 嘱託産業医 | |||
24,900円*1人*7回= | 174 | 24,980円*1人*7回= | 174 | |
1 ストレス相談室非常勤職員 | 7,695千円 | 1 ストレス相談室非常勤職員 | 7,684千円 | 単 |
8,000円*198日*4人= | 6,336 | 8,140円*201日*4人= | 6,544 | |
6,670円* 46日*4人= | 1,227 | 6,780円* 42日*4人= | 1,139 | |
【内示額】-7,564,000 | ▲7,564 | |||
【調整後】7,695,000 | 7,695 | |||
2 保健師等非常勤職員 | 3,848千円 | 2 保健師等非常勤職員 | 3,842千円 | 単 |
8,000円*198日*2人= | 3,168 | 8,140円*201日*2人= | 3,272 | |
6,670円* 46日*2人= | 613 | 6,780円* 42日*2人= | 569 | |
【内示額】-3,782,000 | ▲3,782 | |||
【調整後】3,848,000 | 3,848 | |||
(嘱託員計) | 11,543千円 | (嘱託員計) | 11,526千円 | |
(報酬計) | 27,032千円 | (報酬計) | 26,215千円 | |
1 ストレス相談室非常勤職員 | 1,543千円 | 1 ストレス相談室非常勤職員 | 2,832千円 | 単 |
(4名分) | (4名分) | |||
6月支給 | <期末手当> | |||
182,310円*4名= | 729 | 6月支給 | ||
12月支給 | 189,648円*4名= | 758 | ||
195,482円*4名= | 781 | 12月支給 | ||
【内示額】-1,512,000 | ▲1,512 | 196,432円*4名= | 785 | |
【調整後】1,543,000 | 1,543 | <勤勉手当> | ||
6月支給 | ||||
158,040円*4名= | 632 | |||
12月支給 | ||||
163,694円*4名= | 654 | |||
2 保健師等非常勤職員 | 772千円 | 2 保健師等非常勤職員 | 1,416千円 | 単 |
(2名分) | (2名分) | |||
6月支給 | <期末手当> | |||
182,310円*2名= | 364 | 6月支給 | ||
12月支給 | 189,648円*2名= | 379 | ||
195,482円*2名= | 390 | 12月支給 | ||
【内示額】-756,000 | ▲756 | 196,432円*2名= | 392 | |
【調整後】772,000 | 772 | <勤勉手当> | ||
6月支給 | ||||
158,040円*2名= | 316 | |||
12月支給 | ||||
163,694円*2名= | 327 | |||
(嘱託員計) | 2,315千円 | (嘱託員計) | 4,248千円 | |
(職員手当等計) | 2,315千円 | (職員手当等計) | 4,248千円 | |
1 非常勤職員社会保険料 | 2,460千円 | 1 非常勤職員社会保険料 | 2,784千円 | 単 |
ストレス相談室相談員4名分 | ストレス相談室相談員4名分 | |||
保健師非常勤職員2名分 | 保健師非常勤職員2名分 | |||
健康保険料 | 健康保険料 | |||
14,703,000円*54.11/1,000= | 795 | 16,914,000円*53.95/1,000= | 912 | |
厚生年金保険料 | 厚生年金保険料 | |||
14,703,000円*183.00/1000*1/2= | 1,345 | 16,914,000円*91.50/1000= | 1,547 | |
子ども・子育て拠出金 | 子ども・子育て拠出金 | |||
14,703,000円*3.6/1,000= | 52 | 16,914,000円*3.6/1,000= | 60 | |
雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
14,703,000円*13.5/1,000= | 198 | 16,914,000円*15.5/1,000= | 262 | |
【内示額】-2,393,000 | ▲2,393 | |||
【調整後】2,460,000 | 2,460 | |||
(嘱託員計) | 2,460千円 | (嘱託員計) | 2,784千円 | |
(共済費計) | 2,460千円 | (共済費計) | 2,784千円 | |
1 各種講習会講師謝礼 | 112千円 | 1 各種講習会講師謝礼 | 112千円 | 単 |
労働安全衛生週間(7・10月開催) | 労働安全衛生週間(7・10月開催) | |||
講師謝礼 | 講師謝礼 | |||
56,000円*2回= | 112 | 56,000円*2回= | 112 | |
(報償費(補助費等)計) | 112千円 | (報償費(補助費等)計) | 112千円 | |
(報償費計) | 112千円 | (報償費計) | 112千円 | |
1 旅費 | 861千円 | 1 旅費 | 899千円 | 単 |
嘱託産業医費用弁償 | 嘱託産業医費用弁償 | |||
620,000円= | 620 | 588,000円= | 588 | |
職場巡視・保健指導・安全衛生委員会等 | 職場巡視・保健指導・安全衛生委員会等 | |||
240,800円= | 240 | 310,400円= | 310 | |
1 非常勤職員費用弁償(通勤) | 1,090千円 | 1 非常勤職員費用弁償(通勤) | 1,139千円 | 単 |
1,090,000円= | 1,090 | 1,139,000円= | 1,139 | |
(嘱託員計) | 1,090千円 | (嘱託員計) | 1,139千円 | |
(旅費計) | 1,951千円 | (旅費計) | 2,038千円 | |
1 検知管等消耗品 | 1,477千円 | 1 検知管等消耗品 | 1,830千円 | 単 |
事務室等環境測定用ガス検知管 | 事務室等環境測定用ガス検知管 | |||
(有害作業場環境測定含まず) | (有害作業場環境測定含まず) | |||
390,000円= | 390 | 400,000円= | 400 | |
健康管理関係消耗品代等 | 健康管理関係消耗品代等 | |||
971,000円= | 971 | 1,317,000円= | 1,317 | |
衛生管理者受講テキスト | 衛生管理者受講テキスト | |||
6,820円*17名= | 115 | 7,040円*16名= | 112 | |
2 健康増進対策等消耗品 | 48千円 | 2 健康増進対策等消耗品 | 50千円 | 単 |
48,000円= | 48 | 50,000円= | 50 | |
(消耗需用費計) | 1,525千円 | (消耗需用費計) | 1,880千円 | |
(需用費計) | 1,525千円 | (需用費計) | 1,880千円 | |
1 健康診断費等各種役務費 | 426千円 | 1 健康診断費等各種役務費 | 505千円 | 単 |
環境測定器較正費 | 環境測定器較正費 | |||
31,200円*7台= | 218 | 36,652円*7台= | 256 | |
衛生管理者試験(義務) | 衛生管理者試験(義務) | |||
・免許試験手数料 6,800円*21名= | 142 | ・免許試験手数料 8,800円*21名= | 184 | |
・免許申請料(収入印紙、返信用切手) | ・免許申請料(収入印紙、返信用切手) | |||
(1,500円+404円)*17名= | 32 | (1,500円+434円)*16名= | 30 | |
労働安全衛生週間(7・10月開催) | 労働安全衛生週間(7・10月開催) | |||
・手話通訳 32,000円= | 32 | ・手話通訳 32,000円= | 32 | |
(その他の役務費計) | 426千円 | (その他の役務費計) | 505千円 | |
(役務費計) | 426千円 | (役務費計) | 505千円 | |
1 有害作業場環境測定(義務) | 3,267千円 | 1 有害作業場環境測定(義務) | 3,415千円 | 単 |
空気中化学物質測定業務 | 空気中化学物質測定業務 | |||
3,266,937円= | 3,266 | 3,414,972円= | 3,414 | |
2 一般定期健康診断(義務検診) | 35,689千円 | 2 一般定期健康診断(義務検診) | 40,719千円 | 単 |
35,688,114円= | 35,688 | 40,718,313円= | 40,718 | |
3 特別健康診断(義務検診) | 5,479千円 | 3 特別健康診断(義務検診) | 3,385千円 | 単 |
5,478,440円= | 5,478 | 3,384,960円= | 3,384 | |
4 胃集団検診(40歳以上) | 10,701千円 | 4 胃集団検診(40歳以上) | 9,065千円 | 単 |
10,700,465円= | 10,700 | 9,064,717円= | 9,064 | |
5 女性検診(受診者任意) | 3,622千円 | 5 女性検診(受診者任意) | 3,723千円 | 単 |
3,621,530円= | 3,621 | 3,722,950円= | 3,722 | |
6 大腸検診(受診者任意) | 1,422千円 | 6 大腸検診(受診者任意) | 1,274千円 | 単 |
1,421,200円= | 1,421 | 1,273,017円= | 1,273 | |
7 健管システム運用関係委託費 | 12,171千円 | 7 健管システム運用関係委託費 | 12,171千円 | 単 |
12,170,400円= | 12,170 | 12,170,400円= | 12,170 | |
8 ストレスチェック制度業務委託費(義 務検査) |
839千円 | 8 ストレスチェック制度業務委託費(義 務検査) |
839千円 | 単 |
838,176円= | 838 | 838,167円= | 838 | |
(その他の委託料計) | 73,190千円 | (その他の委託料計) | 74,591千円 | |
(委託料計) | 73,190千円 | (委託料計) | 74,591千円 | |
1 各種使用料 | 225千円 | 1 各種使用料 | 225千円 | 単 |
電話等使用料 | 電話等使用料 | |||
224,200= | 224 | 224,200= | 224 | |
2 非常勤職員端末機使用料 | 187千円 | 2 非常勤職員端末機使用料 | 187千円 | 単 |
(地方職員共済組合 非常勤職員用3台) | (地方職員共済組合 非常勤職員用3台) | |||
14,100*1.10*12月= | 186 | 14,100*1.10*12月= | 186 | |
(使用料及び賃借料計) | 412千円 | (使用料及び賃借料計) | 412千円 | |
1 環境測定機器の老朽化に伴う | 242千円 | 1 環境測定機器の老朽化に伴う | 246千円 | 単 |
環境測定機器の機器更新 | 環境測定機器の機器更新 | |||
デジタル粉塵計 | デジタル粉塵計 | |||
242,000円*1台= | 242 | 245,300円*1台= | 245 | |
(備品購入費計) | 242千円 | (備品購入費計) | 246千円 | |
(備品購入費計) | 242千円 | (備品購入費計) | 246千円 | |
1 各種負担金 | 57,140千円 | 1 各種負担金 | 55,526千円 | 単 |
各種健康管理関係協会会費 | 各種健康管理関係協会会費 | |||
10,000円= | 10 | 10,000円= | 10 | |
研修参加負担金 | 研修参加負担金 | |||
安全管理者選任時研修(義務) | 安全管理者選任時研修(義務) | |||
・受講料 15,400円*17名= | 261 | ・受講料 15,400円*16名= | 246 | |
人間ドック負担金 | 人間ドック負担金 | |||
地方職員共済組合 | 地方職員共済組合 | |||
※関西医科大学天満橋総合クリニック他 | ※関西医科大学天満橋総合クリニック他 | |||
56,867,800円= | 56,867 | 55,268,620円= | 55,268 | |
(その他に対するもの計) | 57,140千円 | (その他に対するもの計) | 55,526千円 | |
(負担金計) | 57,140千円 | (負担金計) | 55,526千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 57,140千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 55,526千円 | |
(合計) | 166,805千円 | (合計) | 168,557千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度当初 |
令和6 年度要求 |
||
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 職員健康管理事業雑入 | 2,188 | 1 職員健康管理事業雑入 | 2,316 |
拠点開発室タウン推進課 | 拠点開発室タウン推進課 | ||
30,045円= | 30 | 30,045円= | 30 |
中央卸売市場 | 中央卸売市場 | ||
127,795円= | 127 | 128,165円= | 128 |
下水道室 | 下水道室 | ||
1,843,295円= | 1,843 | 1,970,965円= | 1,970 |
地方職員共済組合 | 地方職員共済組合 | ||
(非常勤職員端末機 使用料) | (非常勤職員端末機 使用料) | ||
187,000= | 187 | 187,000= | 187 |
(職員福利厚生事業雑入計) | 2,188 | 2,316 | |
(総務費雑入計) | 2,188 | 2,316 | |
目計 雑入 | 2,188 | 2,316 | |
項計 雑入 | 2,188 | 2,316 | |
款計 諸収入 | 2,188 | 2,316 | |
合計 | 2,188 | 2,316 |