要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 嘱託医（内科）報酬 |
2,875千円 |
１ 嘱託医（内科）報酬 |
2,542千円 |
単 |
| (@70,570円+1,200円*8日)*12月*3人= |
2,886 |
70,610円*12月*3人 = |
2,541 |
|
| 2,887,560円 - 2,887,000円 = |
|
|
|
|
| (70,260円+1,200円*8日)*12月*3人 |
2,874 |
|
|
|
| -2,887,000円（既内示額） |
▲2,887 |
|
|
|
| ２ 嘱託医（精神科）報酬 |
933千円 |
２ 嘱託医（精神科）報酬 |
894千円 |
単 |
| (@24,820円+1,200円*1日)*12月*3人= |
936 |
@24,830円*12月*3人 = |
893 |
|
| 937,080円 - 937,000円 = |
|
|
|
|
| (24,710円+1,200円*1日)*12月*3人 |
932 |
|
|
|
| -937,000（規内示額） |
▲937 |
|
|
|
| １ 審査請求事務非常勤職員 |
|
１ 審査請求事務非常勤職員 |
1,172千円 |
単 |
|
|
964円*5H* 243日 = |
1,171 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
1,172千円 |
|
| （報酬計） |
3,808千円 |
（報酬計） |
4,608千円 |
|
| １ 審査請求事務非常勤職員共済費 |
240千円 |
１ 審査請求事務非常勤職員共済費 |
|
単 |
| 1,474,800 * 0.16210 = |
239 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
240千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
240千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 審査請求事務非常勤職員共済費 |
|
１ 審査請求事務非常勤職員共済費 |
248千円 |
単 |
|
|
社会保険料 |
|
|
|
|
126,000円*154.5/1000*12月 = |
233 |
|
|
|
雇用保険料 |
|
|
|
|
13,494円 = |
13 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
248千円 |
|
| （共済費計） |
240千円 |
（共済費計） |
248千円 |
|
| １ 指導費旅費 |
161千円 |
１ 指導費旅費 |
161千円 |
単 |
| 161,000円 = |
161 |
161,000円 = |
161 |
|
| ２ 裁決書送付先等現地調査旅費 |
10千円 |
２ 裁決書送付先等現地調査旅費 |
10千円 |
単 |
| 5件*500円*2（往復）*2人 = |
10 |
5件*500円*2（往復）*2人 = |
10 |
|
| ３ 会議旅費等 |
91千円 |
３ 会議旅費等 |
91千円 |
単 |
| 会議旅費等（本庁分） |
|
会議旅費等（本庁分） |
|
|
| 44,650円 = |
44 |
44,650円 = |
44 |
|
| 福祉事務所長研修（郡部分） |
|
福祉事務所長研修（郡部分） |
|
|
| 46,100円 = |
46 |
46,100円 = |
46 |
|
| ４ 行政不服審査会委員レク旅費 |
150千円 |
４ 行政不服審査会委員レク旅費 |
150千円 |
単 |
| 2回*520円*2（往復）*2人*3委員*12月 = |
149 |
2回*520円*2（往復）*2人*3委員*12月 = |
149 |
|
| ５ 嘱託員旅費 |
|
５ 嘱託員旅費 |
389千円 |
単 |
|
|
（内科医）1,200円*8日*12月*3人＝ |
345 |
|
|
|
（精神科医）1,200円*12月*3人＝ |
43 |
|
| １ 審査請求事務非常勤職員交通費 |
|
１ 審査請求事務非常勤職員交通費 |
329千円 |
単 |
|
|
＠1,350*243日 ＝ |
328 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
329千円 |
|
| （旅費計） |
412千円 |
（旅費計） |
1,130千円 |
|
| １ ＰＰＣ用紙 |
61千円 |
１ ＰＰＣ用紙 |
121千円 |
単 |
| （１）医療券・介護券 |
|
（１）医療券・介護券 |
|
|
| @1,215円*(28箱+ 7箱) = |
42 |
@2,156*41箱 = |
88 |
|
| （２）レセプト管理システム |
|
（２）レセプト管理システム |
|
|
| @1,215円*15箱 = |
18 |
@2,156円*15箱 = |
32 |
|
| ２ プリンタートナー |
124千円 |
２ プリンタートナー |
94千円 |
単 |
| （１）生活保護システム |
|
（１）生活保護システム |
|
|
| @3,326円*30本 = |
99 |
@3,355円*21本 = |
70 |
|
| （２）レセプト管理システム |
|
（２）レセプト管理システム |
|
|
| @3,326円* 7本 = |
23 |
@3,355円* 7本 = |
23 |
|
| ３ 窓空き封筒（大・小） |
208千円 |
３ 窓空き封筒（大・小） |
214千円 |
単 |
| 直近１年間の実績 |
|
直近１年間の実績 |
|
|
| （大）(708+118)枚*24円*1.08 = |
21 |
（大）1,773枚*24円*1.10 = |
46 |
|
| （大）(740+176)枚*24円*1.10 = |
24 |
（小）12,600枚*12円*1.10 = |
166 |
|
| （小）(4,241+1,839)枚*12円*1.08 = |
78 |
|
|
|
| （小）(4,302+1,996)枚*12円*1.10 = |
83 |
|
|
|
| ４ 現金書留封筒 |
4千円 |
４ 現金書留封筒 |
3千円 |
単 |
| @21円*145枚 = |
3 |
@21円*96枚 = |
2 |
|
| ５ 様式等印刷 |
213千円 |
５ 様式等印刷 |
214千円 |
単 |
| （１）保護開始（変更）申請書等 |
|
（１）保護開始（変更）申請書等 |
|
|
| 113,455円 = |
113 |
113,455円 = |
113 |
|
| （２）被保護者向けパンフレット |
|
（２）被保護者向けパンフレット |
|
|
| 99,360円 = |
99 |
99,360円 = |
99 |
|
|
|
端数調整 1,000円 = |
1 |
|
| ６ 生活保護システム用消耗品 |
57千円 |
６ 生活保護システム用消耗品 |
57千円 |
単 |
| 57,000円 = |
57 |
57,000円 = |
57 |
|
| ７ 生活保護法運営関係書籍 |
765千円 |
７ 生活保護法運営関係書籍 |
765千円 |
単 |
| （１）生活保護手帳等 |
|
（１）生活保護手帳等 |
|
|
| (2,500円+2,200円+360円)*83冊*1.10 = |
461 |
(2,500円+2,200円+360円)*83冊*1.10 = |
461 |
|
| （２）医療・介護関係書籍 |
|
（２）医療・介護関係書籍 |
|
|
| 303,000円 = |
303 |
303,000円 = |
303 |
|
| ８ 行政不服審査法審査請求需用費 |
75千円 |
８ 行政不服審査法審査請求需用費 |
92千円 |
単 |
| （１）ＰＰＣ用紙 |
|
（１）ＰＰＣ用紙 |
|
|
| 18箱*@1,215 = |
21 |
18箱*@2,156 = |
38 |
|
| （２）複写サービス料金 |
|
（２）複写サービス料金 |
|
|
| 43,420枚*@0.49円*1.08 = |
22 |
86,840枚*@0.49円*1.10 = |
46 |
|
| 43,420枚*@0.49円*1.10 = |
23 |
|
|
|
| （３）封筒代 |
|
（３）封筒代 |
|
|
| 2箱*@3,240円 = |
6 |
2箱*@2,860円 = |
5 |
|
| ９ 生活保護システム地紋印刷用紙 |
348千円 |
９ 生活保護システム地紋印刷用紙 |
183千円 |
単 |
| 生活保護システム地紋印刷用紙 |
|
生活保護システム地紋印刷用紙 |
|
|
| @3.32円*48,000枚*1.08 = |
172 |
@3.32円*50,000枚*1.10 = |
182 |
|
| @3.32円*48,000枚*1.10 = |
175 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,855千円 |
（消耗需用費計） |
1,743千円 |
|
| （需用費計） |
1,855千円 |
（需用費計） |
1,743千円 |
|
| １ 扶助費現金送付料 |
78千円 |
１ 扶助費現金送付料 |
47千円 |
単 |
| 上半期月平均額 6,464円*12月 = |
77 |
23,826円+22,396円 = |
46 |
|
| ２ 医療券送付郵送料 |
1,115千円 |
２ 医療券送付郵送料 |
1,159千円 |
単 |
| 切手（上半期月平均額） |
|
切手 |
|
|
| 88,357円* 12月 = |
1,060 |
534,341円+528,998円 = |
1,063 |
|
| レターパックライト 360円*150枚 = |
54 |
レターパックライト |
|
|
|
|
256枚*370円 = |
94 |
|
| ３ 介護券送付郵送料 |
341千円 |
３ 介護券送付郵送料 |
367千円 |
単 |
| 上半期の月平均額 28,377円*12月 = |
340 |
179,451円+186,629円 = |
366 |
|
| ４ 行政不服審査法審査請求役務費 |
2,160千円 |
４ 行政不服審査法審査請求役務費 |
1,742千円 |
単 |
| （１）口頭意見陳述議事録作成費用 |
|
（１）口頭意見陳述議事録作成費用 |
|
|
| ①審査請求分 |
|
①審査請求分 |
|
|
| 13,200円*21件*2時間*1.08 = |
598 |
13,200円*28件*2時間*1.10 = |
813 |
|
| 13,200円*22件*2時間*1.10 = |
638 |
|
|
|
| （２）郵送料 |
|
（２）郵送料 |
|
|
| ①審査請求分 |
|
①審査請求分 |
|
|
| 140件*(402円+832円+832円) = |
289 |
140件*(404円+839円+839円) = |
291 |
|
| ②証拠書等類返還 |
|
②証拠書等類返還 |
|
|
| 140件*402円 = |
56 |
140件*404円 = |
56 |
|
| ③その他通知分 |
|
③その他通知分 |
|
|
| 140件*242円*17回 = |
575 |
140件*244円*17回 = |
580 |
|
| ５ 電子証明書発行料 |
|
５ 電子証明書発行料 |
4千円 |
単 |
|
|
＠4,000円 |
4 |
|
| （その他の役務費計） |
3,694千円 |
（その他の役務費計） |
3,319千円 |
|
| （役務費計） |
3,694千円 |
（役務費計） |
3,319千円 |
|
| １ 介護認定審査判定業務委託費 |
268千円 |
１ 介護認定審査判定業務委託費 |
289千円 |
単 |
| 267,750円 = |
267 |
288,660円 = |
288 |
|
| ２ 生活保護システム保守点検委託 |
734千円 |
２ 生活保護システム保守点検委託 |
1,990千円 |
単 |
| ・生活保護システム保守 |
|
・生活保護システム保守 |
|
|
| 679,500円*1.08 = |
733 |
1,808,804円*1.10 = |
1,989 |
|
３ レセプト管理システム（システム保守
） |
916千円 |
３ レセプト管理システム（システム保守
） |
924千円 |
単 |
| 基本システム@40,000円*6月*1.08 = |
259 |
基本システム@40,000円*12月*1.10 = |
528 |
|
| 基本システム@40,000円*6月*1.10 = |
264 |
追加ID @20,000円*12月*1.10 = |
264 |
|
| 追加ID @20,000円*6月*1.08 = |
129 |
容量追加 @10,000円*12月*1.10 = |
132 |
|
| 追加ID @20,000円*6月*1.10 = |
132 |
|
|
|
| 容量追加 @10,000円*6月*1.08 = |
64 |
|
|
|
| 容量追加 @10,000円*6月*1.10 = |
66 |
|
|
|
| ４ 生活保護システム改修業務委託 |
2,860千円 |
４ 生活保護システム改修業務委託 |
2,860千円 |
単 |
| 2,600,000*1.10円 = |
2,860 |
2,600,000円*1.10 = |
2,860 |
|
| （その他の委託料計） |
4,778千円 |
（その他の委託料計） |
6,063千円 |
|
| （委託料計） |
4,778千円 |
（委託料計） |
6,063千円 |
|
| １ 市町村説明会等会場使用料 |
200千円 |
１ 市町村説明会等会場使用料 |
200千円 |
単 |
| 200,000円 = |
200 |
200,000円 = |
200 |
|
| ２ 生活保護事務機器使用料 |
1,167千円 |
２ 生活保護事務機器使用料 |
2,774千円 |
単 |
| （１）生活保護システム機器使用料 |
|
（１）生活保護システム機器使用料 |
|
|
| ・サーバ @124,000円*1.08*5月 = |
669 |
・共通プラットフォーム 2,299,248円= |
2,299 |
|
| ・端末（ＩＴ） @4,800*4台*12月= |
230 |
・端末（ＩＴ調達） @4,800*4台*12月= |
230 |
|
| ・プリンタ（再リース）@1,600*1.08*6月= |
10 |
・プリンタ（再リース）@1,760円*12月= |
21 |
|
| ・プリンタ（再リース）@1,600*1.10*2月= |
3 |
・プリンタ（ＩＴ）@3,200円*6台*1月= |
19 |
|
| ・プリンタ（ＩＴ）@3,200*6台*4月= |
76 |
（２）生活保護事務用機器使用料 |
|
|
| （２）生活保護事務用機器使用料 |
|
・端末（現契約） @2,895円*4月*5台= |
57 |
|
| ・端末 @2,895円*6月*5台 = |
86 |
・端数調整 5円*4月= |
|
|
| ・端末 @2,949円*6月*5台 = |
88 |
・端末（再リース） @1,475円*5月*5台= |
36 |
|
|
|
・端数調整 2円*5月= |
|
|
|
|
・端末（ＩＴ調達） @5,300*4月*5台= |
106 |
|
|
|
・端数調整3,000円= |
3 |
|
| ３ 口頭意見陳述会場使用料 |
74千円 |
３ 口頭意見陳述会場使用料 |
65千円 |
単 |
| 審査請求分 7件*4,400円*1.0*1.08 = |
33 |
審査請求分 14件*4,600円 = |
64 |
|
| 7件*4,400円*1.2*1.1= |
40 |
|
|
|
| ４ 市町村行政不服審査説明会会場費 |
73千円 |
４ 市町村行政不服審査説明会会場費 |
63千円 |
単 |
| 会場 32,200 * 1.2*1.1 = |
42 |
会場 33,000円 = |
33 |
|
| 備品 30,000円 = |
30 |
備品 30,000円 = |
30 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,514千円 |
（使用料及び賃借料計） |
3,102千円 |
|
| １ 審査請求事務非常勤職員賃金 |
1,475千円 |
１ 審査請求事務非常勤職員賃金 |
|
単 |
| (959 * 5時間 +1,350)*20日*12月= |
1,474 |
|
|
|
| （賃金計） |
1,475千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
17,776千円 |
（合計） |
20,213千円 |
|
