令和6年度当初予算 生活保護法運営費
事業名 | :生活保護法運営費(19963439) | 予算要求課 | 社会援護課 |
細事業名 | :生活保護行政事務費 | 予算計上課 | 地域福祉推進室 |
細々事業名 | :生活保護行政事務費(19963439-00060011) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 嘱託医(内科)報酬 | 2,558千円 | 1 嘱託医(内科)報酬 | 2,558千円 | 単 |
70,810円*12月*3人 = | 2,549 | 71,030円*12月*3人 = | 2,557 | |
71,030円*12月*3人-2,549,160円= | 7 | |||
2 嘱託医(精神科)報酬 | 900千円 | 2 嘱託医(精神科)報酬 | 900千円 | 単 |
@24,900円*12月*3人 = | 896 | @24,980円*12月*3人 = | 899 | |
24,980円*12月*3人-896,400円= | 2 | |||
(報酬計) | 3,458千円 | (報酬計) | 3,458千円 | |
1 指導費旅費 | 153千円 | 1 指導費旅費 | 153千円 | 単 |
153000 | 153 | 153000 | 153 | |
2 裁決書送付先等現地調査旅費 | 10千円 | 2 裁決書送付先等現地調査旅費 | 10千円 | 単 |
5件*500円*2(往復)*2人 = | 10 | 5件*500円*2(往復)*2人 = | 10 | |
3 会議旅費等 | 88千円 | 3 会議旅費等 | 88千円 | 単 |
会議旅費等(本庁分) | 会議旅費等(本庁分) | |||
44,000円 = | 44 | 44,000円 = | 44 | |
福祉事務所長研修(郡部分) | 福祉事務所長研修(郡部分) | |||
44,000円 = | 44 | 44,000円 = | 44 | |
4 行政不服審査会委員レク旅費 | 75千円 | 4 行政不服審査会委員レク旅費 | 75千円 | 単 |
1回*520円*2(往復)*2人*3委員*12月 = | 74 | 1回*520円*2(往復)*2人*3委員*12月 = | 74 | |
5 嘱託員旅費 | 389千円 | 5 嘱託員旅費 | 389千円 | 単 |
(内科医)1,200円*8日*12月*3人= | 345 | (内科医)1,200円*8日*12月*3人= | 345 | |
(精神科医)1,200円*12月*3人= | 43 | (精神科医)1,200円*12月*3人= | 43 | |
(旅費計) | 715千円 | (旅費計) | 715千円 | |
1 PPC用紙 | 142千円 | 1 PPC用紙 | 141千円 | 単 |
(1)医療券・介護券 | (1)医療券・介護券 | |||
@2,530*41箱 = | 103 | @3,190*29箱 = | 92 | |
(2)レセプト管理システム | (2)レセプト管理システム | |||
@2,530円*15箱 = | 37 | @3,190円*15箱 = | 47 | |
2 プリンタートナー | 153千円 | 2 プリンタートナー | 111千円 | 単 |
(1)生活保護システム | (1)生活保護システム | |||
@4,345円*28本= | 121 | @3,685円*23本= | 84 | |
(2)レセプト管理システム | (2)レセプト管理システム | |||
@4,345円* 7本= | 30 | @3,685円* 7本= | 25 | |
3 窓空き封筒(大・小) | 204千円 | 3 窓空き封筒(大・小) | 219千円 | 単 |
直近1年間の実績 | 直近1年間の実績 | |||
(大)1,679枚*24円*1.10 = | 44 | (大)1,560枚*24円*1.10 = | 41 | |
(小)12,088枚*12円*1.10= | 159 | (小)13,426枚*12円*1.10= | 177 | |
4 現金書留封筒 | 2千円 | 4 現金書留封筒 | 2千円 | 単 |
@21円*68枚 = | 1 | @21円*90枚 = | 1 | |
5 様式等印刷 | 204千円 | 5 様式等印刷 | 204千円 | 単 |
(1)保護開始(変更)申請書等 | (1)保護開始(変更)申請書等 | |||
108,000 | 108 | 108,000 | 108 | |
(2)被保護者向けパンフレット | (2)被保護者向けパンフレット | |||
96,000 | 96 | 96,000 | 96 | |
6 生活保護システム用消耗品 | 55千円 | 6 生活保護システム用消耗品 | 55千円 | 単 |
55000 | 55 | 55000 | 55 | |
7 生活保護法運営関係書籍 | 644千円 | 7 生活保護法運営関係書籍 | 644千円 | 単 |
(1)生活保護手帳等 | (1)生活保護手帳等 | |||
(2,860円+2,530円+473円)*79冊 = | 463 | (2,860円+2,530円+550円)*78冊 = | 463 | |
(2)医療・介護関係書籍 | (2)医療・介護関係書籍 | |||
180,000円 | 180 | 180,000円 | 180 | |
8 行政不服審査法審査請求需用費 | 92千円 | 8 行政不服審査法審査請求需用費 | 104千円 | 単 |
(1)PPC用紙 | (1)PPC用紙 | |||
16箱*@2,530円 = | 40 | 16箱*@3,190円 = | 51 | |
(2)複写サービス料金 | (2)複写サービス料金 | |||
75,610枚*@0.54円*1.10 = | 44 | 75,610枚*@0.54円*1.10 = | 44 | |
(3)封筒代 | (3)封筒代 | |||
2箱*@3,080円 = | 6 | 2箱*@3,740円 = | 7 | |
9 生活保護システム地紋印刷用紙 | 127千円 | 9 生活保護システム地紋印刷用紙 | 155千円 | 単 |
生活保護システム地紋印刷用紙 | 生活保護システム地紋印刷用紙 | |||
@3.32円*50,000枚*1.10 | 182 | @3.32円*50,000枚*1.10 | 182 | |
-56,000 | ▲56 | -28,000 | ▲28 | |
(消耗需用費計) | 1,623千円 | (消耗需用費計) | 1,635千円 | |
(需用費計) | 1,623千円 | (需用費計) | 1,635千円 | |
1 扶助費現金送付料 | 67千円 | 1 扶助費現金送付料 | 49千円 | 単 |
32,518円+33,494円 = | 66 | 25,118円+23,611円 = | 48 | |
2 医療券送付郵送料 | 1,033千円 | 2 医療券送付郵送料 | 1,184千円 | 単 |
切手 | 切手 | |||
491,472円+476,728円 = | 968 | 549,477円+571,456円 = | 1,120 | |
レターパックライト | レターパックライト | |||
175枚*370円 = | 64 | 170枚*370円 = | 62 | |
3 介護券送付郵送料 | 374千円 | 3 介護券送付郵送料 | 241千円 | 単 |
187,791円+185,513円 = | 373 | 222,718円+241,220円 = | 463 | |
-223000 | ▲223 | |||
4 行政不服審査法審査請求役務費 | 1,178千円 | 4 行政不服審査法審査請求役務費 | 1,178千円 | 単 |
(1)口頭意見陳述議事録作成費用 | (1)口頭意見陳述議事録作成費用 | |||
@審査請求分 | @審査請求分 | |||
13,200円*12件*2時間*1.10 = | 348 | 13,200円*12件*2時間*1.10 = | 348 | |
(2)郵送料 | (2)郵送料 | |||
@審査請求分 | @審査請求分 | |||
125件*(404円+839円+839円) = | 260 | 125件*(404円+839円+839円) = | 260 | |
A証拠書等類返還 | A証拠書等類返還 | |||
125件*404円 = | 50 | 125件*404円 = | 50 | |
Bその他通知分 | Bその他通知分 | |||
125件*244円*17回 = | 518 | 125件*244円*17回 = | 518 | |
5 オンライン資格確認回線使用料 | 214千円 | 単 | ||
5,940*12月*3カ所 | 213 | |||
(その他の役務費計) | 2,652千円 | (その他の役務費計) | 2,866千円 | |
(役務費計) | 2,652千円 | (役務費計) | 2,866千円 | |
1 介護認定審査判定業務委託費 | 273千円 | 1 介護認定審査判定業務委託費 | 273千円 | 単 |
272,150 | 272 | 272,150 | 272 | |
2 生活保護システム保守点検委託 | 1,990千円 | 2 生活保護システム保守点検委託 | 1,990千円 | 単 |
・生活保護システム保守 | ・生活保護システム保守 | |||
1,808,804円*1.10 = | 1,989 | 1,808,804円*1.10 = | 1,989 | |
3 レセプト管理システム(システム保守 ) |
924千円 | 3 レセプト管理システム(システム保守 ) |
1,578千円 | 単 |
基本システム@40,000円*12月*1.10 = | 528 | 基本システム@60,000円*12月*1.10 = | 792 | |
追加ID @20,000円*12月*1.10 = | 264 | 追加ID @22,000円*12月*1.10 = | 290 | |
容量追加 @10,000円*12月*1.10 = | 132 | 容量追加 @12,500円*12月*1.10 = | 165 | |
オンライン資格確認 | ||||
データ連携サービス | ||||
@25,000円*12月*1.10 = | 330 | |||
4 生活保護システム改修業務委託 | 2,627千円 | 4 生活保護システム改修業務委託 | 単 | |
2,626,800円= | 2,626 | 0円= | ||
(その他の委託料計) | 5,814千円 | (その他の委託料計) | 3,841千円 | |
(委託料計) | 5,814千円 | (委託料計) | 3,841千円 | |
1 市町村説明会等会場使用料 | 186千円 | 1 市町村説明会等会場使用料 | 93千円 | 単 |
186,000円 = | 186 | 93,000円 = | 93 | |
2 生活保護事務機器使用料 | 3,047千円 | 2 生活保護事務機器使用料 | 3,112千円 | 単 |
(1)生活保護システム機器使用料 | (1)生活保護システム機器使用料 | |||
・共通プラットフォーム 2,299,248円= | 2,299 | ・共通プラットフォーム 2,299,248円= | 2,299 | |
・端末(IT調達) @5,800*4台*12月= | 278 | ・端末(IT調達) @5,800*4台*12月= | 278 | |
・プリンタ(IT)@2,888円*6台*12月= | 207 | ・プリンタ(IT)@2,888円*6台*12月= | 207 | |
(2)生活保護事務用機器使用料 | (2)生活保護事務用機器使用料 | |||
・端末 @4,348円*12月*5台= | 260 | ・端末 @4,348円*8月*5台= | 173 | |
・端末 @7,590円*4月*5台= | 151 | |||
3 口頭意見陳述会場使用料 | 33千円 | 3 口頭意見陳述会場使用料 | 33千円 | 単 |
審査請求分 7件*4,600円 = | 32 | 審査請求分 7件*4,600円 = | 32 | |
4 市町村行政不服審査説明会会場費 | 63千円 | 4 市町村行政不服審査説明会会場費 | 63千円 | 単 |
会場 33,000円 = | 33 | 会場 33,000円 = | 33 | |
備品 30,000円 = | 30 | 備品 30,000円 = | 30 | |
(使用料及び賃借料計) | 3,329千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,301千円 | |
1 レセプト管理システム(システム保守 ) |
177千円 | 単 | ||
運営負担金 | ||||
9.86円*12月*1,488人= | 176 | |||
(その他に対するもの計) | 0千円 | (その他に対するもの計) | 177千円 | |
(負担金計) | 0千円 | (負担金計) | 177千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 177千円 | |
(合計) | 17,591千円 | (合計) | 15,993千円 |