要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 と畜場検査補助 |
2,461千円 |
1 と畜場検査補助 |
2,480千円 |
単 |
2,375,000円*1,038円/1,030円= |
2,393 |
2,394,000円*1,075円/1,038円= |
2,479 |
|
(2,394,000円*(1,067円/1,038円))= |
2,460 |
|
|
|
-2,394,000円= |
▲2,394 |
|
|
|
(作業員計) |
2,461千円 |
(作業員計) |
2,480千円 |
|
(報酬計) |
2,461千円 |
(報酬計) |
2,480千円 |
|
1 非常勤職員(作業)期末手当 |
481千円 |
1 非常勤職員(作業)期末手当 |
890千円 |
単 |
463,000円*1,038円/1,030円= |
466 |
期末手当 |
|
|
(467,000円*(1,067円/1,038円))= |
480 |
2,480,000円*481,000円/2,461,000円= |
484 |
|
-467,000円= |
▲467 |
勤勉手当 |
|
|
|
|
485,000円/2.4*2= |
404 |
|
|
|
端数調整 @1,000円= |
1 |
|
(作業員計) |
481千円 |
(作業員計) |
890千円 |
|
(職員手当等計) |
481千円 |
(職員手当等計) |
890千円 |
|
1 と畜場検査補助 |
514千円 |
1 と畜場検査補助 |
589千円 |
単 |
501,000円= |
501 |
3,370,000円【R6算定額:A】 |
|
|
社会保険料率等改定分 |
|
514,000円/2,942,000円 |
|
|
501,000円*2/1000= |
1 |
≒0.175【R6変動率:B】 |
|
|
賃金単価改定分〔A〕503,000円 |
|
(A)3,370,000円*(B)0.175= |
589 |
|
*(0.16455/0.15771) |
|
端数調整 @-1,000円= |
▲1 |
|
報酬職手調整要求分〔B〕81,000円 |
|
|
|
|
*(0.16455/0.15771) |
|
|
|
|
-503,000円 |
|
|
|
|
(524,816円〔A〕-418,486円〔B〕)*0.1= |
10 |
|
|
|
(作業員計) |
514千円 |
(作業員計) |
589千円 |
|
(共済費計) |
514千円 |
(共済費計) |
589千円 |
|
1 と畜魂祭供花料 |
6千円 |
1 と畜魂祭供花料 |
6千円 |
単 |
3,000円*2回= |
6 |
3,000円*2回= |
6 |
|
(報償費(補助費等)計) |
6千円 |
(報償費(補助費等)計) |
6千円 |
|
(報償費計) |
6千円 |
(報償費計) |
6千円 |
|
1 旅費 |
29千円 |
1 旅費 |
29千円 |
単 |
旅費 |
|
旅費 |
|
|
28,500円= |
28 |
28,500円= |
28 |
|
1 と畜場検査補助 |
205千円 |
1 と畜場検査補助 |
205千円 |
単 |
204,250円= |
204 |
204,250円= |
204 |
|
(作業員計) |
205千円 |
(作業員計) |
205千円 |
|
(旅費計) |
234千円 |
(旅費計) |
234千円 |
|
1 と畜検査材料費 |
782千円 |
1 と畜検査材料費 |
782千円 |
単 |
局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 |
|
局方アルコール・グリセリン・色素・と畜 |
|
|
検査用刀・と畜検査用ヤスリなど |
|
検査用刀・と畜検査用ヤスリなど |
|
|
781,217円= |
781 |
781,217円= |
781 |
|
2 印刷製本費 |
192千円 |
2 印刷製本費 |
182千円 |
単 |
月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 |
|
月報用紙・申請用紙・日報用紙等印刷代 |
|
|
49,195*9,400/9,500= |
48 |
48,677*8,900/9,400= |
46 |
|
と畜検査等証明書等発行印刷代 |
|
と畜検査等証明書等発行印刷代 |
|
|
144,210*9,400/9500= |
142 |
142,692*8,900/9,400= |
135 |
|
(歳入連動経費) |
|
(歳入連動経費) |
|
|
3 精密検査用材料費 |
909千円 |
3 精密検査用材料費 |
909千円 |
単 |
(1)病理検査用材料費 |
|
(1)病理検査用材料費 |
|
|
292,429円= |
292 |
292,429円= |
292 |
|
(2)細菌検査用材料費 |
|
(2)細菌検査用材料費 |
|
|
336,380円= |
336 |
336,380円= |
336 |
|
(3)理化学検査用材料費 |
|
(3)理化学検査用材料費 |
|
|
279,672円= |
279 |
279,672円= |
279 |
|
4 輸入牛残留農薬検査用材料費 |
202千円 |
4 輸入牛残留農薬検査用材料費 |
202千円 |
単 |
201,384円= |
201 |
201,384円= |
201 |
|
5 理化学検査用材料費 |
902千円 |
5 理化学検査用材料費 |
902千円 |
単 |
901,871円= |
901 |
901,871円= |
901 |
|
6 外部検証材料費 |
286千円 |
6 外部検証材料費 |
286千円 |
単 |
285,300円= |
285 |
285,300円= |
285 |
|
シャーレ、寒天培地、オキシダーゼ試験紙 |
|
シャーレ、寒天培地、オキシダーゼ試験紙 |
|
|
滅菌袋など |
|
滅菌袋など |
|
|
(消耗需用費計) |
3,273千円 |
(消耗需用費計) |
3,263千円 |
|
1 検査器具等修理 |
390千円 |
1 検査器具等修理 |
700千円 |
単 |
389,500円= |
389 |
700,000円= |
700 |
|
(維持需用費計) |
390千円 |
(維持需用費計) |
700千円 |
|
(需用費計) |
3,663千円 |
(需用費計) |
3,963千円 |
|
1 電話料金基本料 |
45千円 |
1 電話料金基本料 |
45千円 |
単 |
45,000円= |
45 |
45,000円= |
45 |
|
2 FAX通信費基本料 |
100千円 |
2 FAX通信費基本料 |
100千円 |
単 |
(1)基本料金 |
|
(1)基本料金 |
|
|
1,960円*12月*1.1= |
25 |
1,960円*12月*1.1= |
25 |
|
(2)通話料 |
|
(2)通話料 |
|
|
73,735円= |
73 |
73,735円= |
73 |
|
3 産業廃棄物収集運搬費 |
318千円 |
3 産業廃棄物収集運搬費 |
318千円 |
単 |
廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費(単価 |
|
廃プラスチック、廃ゴム収集運搬費(単価 |
|
|
契約分) |
|
契約分) |
|
|
317,603円= |
317 |
317,603円= |
317 |
|
(その他の役務費計) |
463千円 |
(その他の役務費計) |
463千円 |
|
(役務費計) |
463千円 |
(役務費計) |
463千円 |
|
1 産業廃棄物処理委託料 |
535千円 |
1 産業廃棄物処理委託料 |
535千円 |
単 |
(1)廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 |
|
(1)廃プラスチック、廃ゴム処理委託料 |
|
|
【単価契約分】 |
|
【単価契約分】 |
|
|
280,342円= |
280 |
280,342円= |
280 |
|
(2)不要備品処理委託料 |
|
(2)不要備品処理委託料 |
|
|
122,427円= |
122 |
122,427円= |
122 |
|
(3)有機溶剤処理委託料 |
|
(3)有機溶剤処理委託料 |
|
|
23,953円= |
23 |
23,953円= |
23 |
|
(4)感染性医療廃棄物処理委託料 |
|
(4)感染性医療廃棄物処理委託料 |
|
|
108,232円= |
108 |
108,232円= |
108 |
|
2 理化学機器定期点検費 |
384千円 |
2 理化学機器定期点検費 |
384千円 |
単 |
安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
|
383,800円= |
383 |
383,800円= |
383 |
|
(その他の委託料計) |
919千円 |
(その他の委託料計) |
919千円 |
|
(委託料計) |
919千円 |
(委託料計) |
919千円 |
|
1 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 |
809千円 |
1 羽曳野食肉衛生検査所借上げ料 |
809千円 |
単 |
808,895円= |
808 |
808,337円= |
808 |
|
【長期継続契約(期限なし)】 |
|
【長期継続契約(期限なし)】 |
|
|
2 テレビ受信料 |
14千円 |
2 テレビ受信料 |
14千円 |
単 |
13,650円= |
13 |
13,650円= |
13 |
|
3 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 |
3,202千円 |
3 羽曳野食肉衛生検査所倉庫借上げ料 |
3,202千円 |
単 |
女子更衣室およ精密検査用 |
|
女子更衣室およ精密検査用 |
|
|
266,776円*12月= |
3,201 |
266,776円*12月= |
3,201 |
|
【長期継続契約(平成18年4月〜期限な |
|
【長期継続契約(平成18年4月〜期限な |
|
|
し)】 |
|
し)】 |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
4,025千円 |
(使用料及び賃借料計) |
4,025千円 |
|
1 食肉衛生関係負担金 |
1,777千円 |
1 食肉衛生関係負担金 |
1,713千円 |
単 |
(1)全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
(1)全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
|
47,000円= |
47 |
47,000円= |
47 |
|
(2)羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 |
|
(2)羽曳野食肉衛生検査所光熱水費負担 |
|
|
金 |
|
金 |
|
|
(管理棟) |
|
(管理棟) |
|
|
電気、ガス代 |
|
電気、ガス代 |
|
|
1,470,009円= |
1,470 |
1,464,000円= |
1,464 |
|
水道代 |
|
水道代 |
|
|
73,946円= |
73 |
69,000円= |
69 |
|
(倉庫) |
|
(倉庫) |
|
|
電気、ガス代 |
|
電気、ガス代 |
|
|
182,130円= |
182 |
128,000円= |
128 |
|
水道代 |
|
水道代 |
|
|
3,570円= |
3 |
5,000円= |
5 |
|
(その他に対するもの計) |
1,777千円 |
(その他に対するもの計) |
1,713千円 |
|
(負担金計) |
1,777千円 |
(負担金計) |
1,713千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
1,777千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
1,713千円 |
|
(合計) |
14,543千円 |
(合計) |
15,282千円 |
|