平成30年度当初予算 障がい・難病児等療育支援体制整備事業費
事業名 |
:障がい・難病児等療育支援体制整備事業費(19964163) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:障がい・難病児療育支援体制整備事業 |
予算計上課 |
地域保健課 |
細々事業名 |
:障がい・難病児療育支援体制整備事業(19964163-00010001) |
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一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 看護師(療育相談) |
1,693千円 |
公 |
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1,693千円 |
(7,480+940)*201= |
1,692 |
|
(7,480+940)*201= |
1,692 |
(報酬計) |
1,693千円 |
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(報酬計) |
1,693千円 |
1 療養生活実態 |
99千円 |
公 |
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99千円 |
@7,010*7日*2人= |
98 |
|
@7,010*7日*2人= |
98 |
(賃金計) |
99千円 |
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(賃金計) |
99千円 |
1 訪問事業(巡回相談) |
3,259千円 |
公 |
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3,259千円 |
医師 @24,270*17= |
412 |
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医師 @24,270*17= |
412 |
理学療法士 @14,590*20= |
291 |
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理学療法士 @14,590*20= |
291 |
作業療法士 @14,590*27= |
393 |
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作業療法士 @14,590*27= |
393 |
言語聴覚士 @14,590*47= |
685 |
|
言語聴覚士 @14,590*47= |
685 |
歯科衛生士 @5,430*20= |
108 |
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歯科衛生士 @5,430*20= |
108 |
臨床心理士 @9,720*92= |
894 |
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臨床心理士 @9,720*92= |
894 |
保育士 @5,430*8= |
43 |
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保育士 @5,430*8= |
43 |
助産師 @7,480*54= |
403 |
|
助産師 @7,480*54= |
403 |
歯科医師 @24,270*1= |
24 |
|
歯科医師 @24,270*1= |
24 |
2 療育相談事業(来所) |
6,255千円 |
公 |
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6,255千円 |
医師 @24,270*166= |
4,028 |
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医師 @24,270*166= |
4,028 |
理学療法士 @14,590*40= |
583 |
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理学療法士 @14,590*40= |
583 |
作業療法士 @14,590*8= |
116 |
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作業療法士 @14,590*8= |
116 |
言語聴覚士 @14,590*16= |
233 |
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言語聴覚士 @14,590*16= |
233 |
心理判定員 @8,610*150= |
1,291 |
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心理判定員 @8,610*150= |
1,291 |
3 集団指導(学習会・交流会) |
569千円 |
公 |
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569千円 |
保育士 @5,430*4回*11HC= |
238 |
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保育士 @5,430*4回*11HC= |
238 |
助産師 @7,480*4回*11HC= |
329 |
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助産師 @7,480*4回*11HC= |
329 |
4 関係機関ネットワーク事業 |
396千円 |
公 |
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396千円 |
謝金@9,000*4h*11HC= |
396 |
|
謝金@9,000*4h*11HC= |
396 |
(報償費(補助費等)計) |
10,479千円 |
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(報償費(補助費等)計) |
10,479千円 |
(報償費計) |
10,479千円 |
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(報償費計) |
10,479千円 |
1 在宅支援事業旅費 |
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公 |
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2 未熟児保健事業等旅費 |
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公 |
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3 障がい・難病児等療育支援事業 |
670千円 |
公 |
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670千円 |
670000= |
670 |
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670000= |
670 |
(旅費計) |
670千円 |
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(旅費計) |
670千円 |
1 慢性疾患児専門相談事業関係事務 費 |
600千円 |
公 |
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600千円 |
@50,000*11HC= |
550 |
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@50,000*11HC= |
550 |
本課事務費 |
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本課事務費 |
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@50,000= |
50 |
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@50,000= |
50 |
2 療育指導関係事務費 |
250千円 |
公 |
|
250千円 |
250,000= |
250 |
|
250,000= |
250 |
3 療養生活実態調査 |
225千円 |
公 |
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225千円 |
@50*4,500人= |
225 |
|
@50*4,500人= |
225 |
(消耗需用費計) |
1,075千円 |
|
(消耗需用費計) |
1,075千円 |
(需用費計) |
1,075千円 |
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(需用費計) |
1,075千円 |
1 連絡通信費 |
479千円 |
公 |
|
479千円 |
@82円*4,500件= |
369 |
|
@82円*4,500件= |
369 |
@10,000*11HC= |
110 |
|
@10,000*11HC= |
110 |
2 療養生活実態調査 |
1,080千円 |
公 |
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1,080千円 |
@120*2回*4,500人= |
1,080 |
|
@120*2回*4,500人= |
1,080 |
(その他の役務費計) |
1,559千円 |
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(その他の役務費計) |
1,559千円 |
(役務費計) |
1,559千円 |
|
(役務費計) |
1,559千円 |
1 小児慢性児ピアカウンセリング事 業 |
2,976千円 |
公 |
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2,976千円 |
研修費用 |
|
|
研修費用 |
|
26,000円= |
26 |
|
26,000円= |
26 |
ピアカン面接費用 |
|
|
ピアカン面接費用 |
|
576,000円= |
576 |
|
576,000円= |
576 |
ピアカン電話・管理費用 |
|
|
ピアカン電話・管理費用 |
|
1,038,000円= |
1,038 |
|
1,038,000円= |
1,038 |
ピアサポート費用 |
|
|
ピアサポート費用 |
|
250,000円= |
250 |
|
250,000円= |
250 |
事務局体制費用 |
|
|
事務局体制費用 |
|
865,000円= |
865 |
|
865,000円= |
865 |
消費税 |
|
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消費税 |
|
2,755,000*0.08= |
220 |
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2,755,000*0.08= |
220 |
(その他の委託料計) |
2,976千円 |
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(その他の委託料計) |
2,976千円 |
(委託料計) |
2,976千円 |
|
(委託料計) |
2,976千円 |
1 会場使用料 |
110千円 |
公 |
|
110千円 |
@5,000*11HC*2回= |
110 |
|
@5,000*11HC*2回= |
110 |
2 研修会会場使用料 |
40千円 |
公 |
|
40千円 |
20,000*2回= |
40 |
|
20,000*2回= |
40 |
(使用料及び賃借料計) |
150千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
150千円 |
(合計) |
18,701千円 |
|
(合計) |
18,701千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 小児慢性特定疾病自立支援事業負担金 |
9,350 |
要求どおり |
9,350 |
18,701,000*1/2= |
9,350 |
18,701,000*1/2= |
9,350 |
|
9,350 |
|
9,350 |
|
9,350 |
|
9,350 |
|
9,350 |
|
9,350 |
|
9,350 |
|
9,350 |
|
9,350 |
|
9,350 |
|
9,350 |
|
9,350 |