要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 精神科判定医 |
3,141千円 |
１ 精神科判定医 |
3,141千円 |
公 |
| 87,240*12月*3人= |
3,140 |
87,240*12月*3人= |
3,140 |
|
| ２ 小児科判定医 |
1,047千円 |
２ 小児科判定医 |
1,047千円 |
公 |
| 87,240*12月= |
1,046 |
87,240*12月= |
1,046 |
|
| ３ 整形外科判定医 |
1,047千円 |
３ 整形外科判定医 |
1,047千円 |
公 |
| 87,240*12月= |
1,046 |
87,240*12月= |
1,046 |
|
| ４ 内科判定医 |
1,047千円 |
４ 内科判定医 |
1,047千円 |
公 |
| 87,240*12月= |
1,046 |
87,240*12月= |
1,046 |
|
| １ 事務補助 |
8,710千円 |
１ 事務補助 |
8,778千円 |
公 |
| 月〜木曜 5,710*193日*6人= |
6,612 |
月〜木曜 5,970*196日*6人= |
7,020 |
|
| 金曜 5,960*50日*6人= |
1,788 |
金曜 6,230*47日*6人= |
1,756 |
|
| 月〜木曜 5,920*193日*6人= |
6,855 |
|
|
|
| 金曜 6,180*50日*6人= |
1,854 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -8,401,000＝ |
▲8,401 |
|
|
|
| （作業員計） |
8,710千円 |
（作業員計） |
8,778千円 |
|
| （報酬計） |
14,992千円 |
（報酬計） |
15,060千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
1,778千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
1,771千円 |
公 |
| (5,710*194日+5,960*48日)/12*1.275*6*2 |
1,777 |
(5,970*197日+6,230*48日)/12*1.2*2*6 |
1,770 |
|
| （作業員計） |
1,778千円 |
（作業員計） |
1,771千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,778千円 |
（職員手当等計） |
1,771千円 |
|
| １ 事務補助 |
2,028千円 |
１ 事務補助 |
2,037千円 |
公 |
| 8,401,000*0.16455= |
1,382 |
8,778,000*0.16271= |
1,428 |
|
| 1,778,000*0.16455= |
292 |
1,771,000*0.16271= |
288 |
|
| 1,969,000*0.16455= |
323 |
1,969,000*0.16271= |
320 |
|
| 8,710,000*0.163305= |
1,422 |
|
|
|
| 1,969,000*0.163305= |
321 |
|
|
|
| 1,735,000*0.163305= |
283 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -1,999,000 |
▲1,999 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,028千円 |
（作業員計） |
2,037千円 |
|
| （共済費計） |
2,028千円 |
（共済費計） |
2,037千円 |
|
| １ 市町村指導費 |
150千円 |
１ 市町村指導費 |
150千円 |
公 |
| 1,500*延べ100日= |
150 |
1,500*延べ100日= |
150 |
|
| ２ 実地調査費 |
15千円 |
２ 実地調査費 |
15千円 |
公 |
| 1,500円*2人*5回= |
15 |
1,500円*2人*5回= |
15 |
|
| ３ 本省連絡費 |
25千円 |
３ 本省連絡費 |
25千円 |
公 |
| 25,000円*1人= |
25 |
25,000円*1人= |
25 |
|
| ４ 障がい判定 |
180千円 |
４ 障がい判定 |
180千円 |
公 |
| 1,000円*2人*90回= |
180 |
1,000円*2人*90回= |
180 |
|
| １ 事務補助 |
1,969千円 |
１ 事務補助 |
1,969千円 |
公 |
| 1,350*243日*6人= |
1,968 |
1,350*243日*6人= |
1,968 |
|
| （作業員計） |
1,969千円 |
（作業員計） |
1,969千円 |
|
| （旅費計） |
2,339千円 |
（旅費計） |
2,339千円 |
|
| １ 事務用消耗品 |
1,193千円 |
１ 事務用消耗品 |
1,531千円 |
公 |
| 1,531,000円= |
1,531 |
1,531,000円= |
1,531 |
|
| 〇報酬単価改定分に充当 |
|
|
|
|
| -338,000= |
▲338 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,193千円 |
（消耗需用費計） |
1,531千円 |
|
| （需用費計） |
1,193千円 |
（需用費計） |
1,531千円 |
|
| １ 電話使用料 |
341千円 |
１ 電話使用料 |
341千円 |
公 |
| 28,400円*12月= |
340 |
28,400円*12月= |
340 |
|
| （その他の役務費計） |
341千円 |
（その他の役務費計） |
341千円 |
|
| （役務費計） |
341千円 |
（役務費計） |
341千円 |
|
| １ 特児法第３６条による再診委託 |
103千円 |
１ 特児法第３６条による再診委託 |
103千円 |
公 |
| 〔内部障がい関係〕 |
|
〔内部障がい関係〕 |
|
|
| 16,230円*5回= |
81 |
16,230円*5回= |
81 |
|
|
|
|
|
|
| 〔肢体不自由関係〕 |
|
〔肢体不自由関係〕 |
|
|
| 10,897円*2回= |
21 |
10,897円*2回= |
21 |
|
| ２ システム保守料 |
1,431千円 |
２ システム保守料 |
1,434千円 |
公 |
|
|
ソフト保守 |
|
|
| ソフト保守 |
|
1,557,600円*15,074/16,382= |
1,433 |
|
| 1,557,600円*14,878/16,198= |
1,430 |
|
|
|
| ３ 制度広報委託 |
1,000千円 |
３ 制度広報委託 |
1,000千円 |
公 |
| 1,000,000円（３月掲載）= |
1,000 |
1,000,000円（３月掲載）= |
1,000 |
|
| （その他の委託料計） |
2,534千円 |
（その他の委託料計） |
2,537千円 |
|
| （委託料計） |
2,534千円 |
（委託料計） |
2,537千円 |
|
| １ 講習会等会場借上料 |
237千円 |
１ 講習会等会場借上料 |
237千円 |
公 |
| 149,000円= |
149 |
149,000円= |
149 |
|
| 43,810円*2回= |
87 |
43,810円*2回= |
87 |
|
| ２ システム機器賃貸料 |
2,213千円 |
２ システム機器賃貸料 |
2,274千円 |
公 |
| プリンタリース |
|
プリンタリース |
|
|
| 1,000円*2月*1.10= |
2 |
31,460円*12月= |
377 |
|
| 32,100円*10月*1.10= |
353 |
端末機リース |
|
|
| 端末機リース |
|
4,890円*11台*11月= |
591 |
|
| 4,890円*11台*12月= |
645 |
7,590円*11台*1月= |
83 |
|
|
|
シュレッダーリース |
|
|
| シュレッダーリース |
|
7,810円*12月= |
93 |
|
| 6,300円*5月*1.10= |
34 |
共通プラットフォーム使用料 |
|
|
| 6,500円*7月*1.10= |
50 |
93,894円*12月= |
1,126 |
|
| 共通プラットフォーム使用料 |
|
|
|
|
| 93,894円*12月= |
1,126 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,450千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,511千円 |
|
| （合計） |
27,655千円 |
（合計） |
28,127千円 |
|
