要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤作業員分 |
|
1 非常勤作業員分 |
195千円 |
公 |
|
|
5,550円*35日= |
194 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
195千円 |
|
(報酬計) |
0千円 |
(報酬計) |
195千円 |
|
1 共済費 |
35千円 |
1 共済費 |
|
公 |
222,256円*0.157= |
34 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
35千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
35千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員分 |
|
1 非常勤作業員分 |
38千円 |
公 |
|
|
229,250円*0.1635= |
37 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
38千円 |
|
(共済費計) |
35千円 |
(共済費計) |
38千円 |
|
1 謝礼 |
1,717千円 |
1 謝礼 |
1,561千円 |
公 |
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
|
|
|
|
|
|
講義講師謝礼 |
|
講義講師謝礼 |
|
|
(9,000円*1.5H+5,000円)*16人= |
296 |
(5,000円*1.5H+5,000円)*16人= |
200 |
|
(9,000円*2H+5,000円)*2人= |
46 |
(9,000円*2H+5,000円)*2人= |
46 |
|
(9,000円*1.5H+5,000円)*4人= |
74 |
(9,000円*2H+5,000円)*3人= |
69 |
|
(9,000円*3H+5,000円)*2人= |
64 |
(9,000円*3H+5,000円)*2人= |
64 |
|
(9,000円*6H+5,000円)*3人= |
177 |
(9,000円*3H+5,000円)*2人*3日= |
192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
演習主講師謝礼 |
|
演習主講師謝礼 |
|
|
5,000円*6H*2日+5,000円*1人= |
65 |
(5,000円*6H*2日+5,000円)*1人= |
65 |
|
(5,000円*6H+5,000円)*1人*2日= |
70 |
(5,000円*6H+5,000円)*1人= |
35 |
|
(5,000円*6H+5,000円)*2人= |
70 |
(5,000円*3H+5,000円)*2人*2日= |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
演習ファシリテーター |
|
演習ファシリテーター |
|
|
2,500円*6H*15人= |
225 |
2,500円*6H*18人 |
270 |
|
2,500円*6H*10人*2日= |
300 |
2,500円*6H*10人*1日= |
150 |
|
2,500円*6H*7人*2日= |
210 |
2,500円*6H*9人*2日= |
270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
カリキュラムの見直し検討 |
|
研修カリキュラムの内容検討 |
|
|
7,500円*4回*4人= |
120 |
7,500円*4回*4人= |
120 |
|
(報償費(補助費等)計) |
1,717千円 |
(報償費(補助費等)計) |
1,561千円 |
|
(報償費計) |
1,717千円 |
(報償費計) |
1,561千円 |
|
1 職員旅費 |
123千円 |
1 職員旅費 |
120千円 |
公 |
研修事業者企画会議への参加 |
|
研修事業者企画会議への参加 |
|
|
1,000円*12回*2人= |
24 |
1,000円*12回*2人= |
24 |
|
|
|
|
|
|
指定研修事業者への指導 |
|
指定研修事業者への指導 |
|
|
1,000円*10回*2人= |
20 |
1,000円*10回*2人= |
20 |
|
|
|
|
|
|
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
|
職員旅費 |
|
職員旅費 |
|
|
1,000円*8日*3人+1,000円*3日*5人= |
39 |
1,000円*8日*3人+1,000*3日*5人= |
39 |
|
1,000円*1日*5人= |
5 |
1,000円*1日*5人= |
5 |
|
1,000円*1日*4人+1,000円*2日*3人= |
10 |
1,000円*1日*4人+1,000円*1日*3人= |
7 |
|
1,000円*5日*5人= |
25 |
1,000円*5日*5人= |
25 |
|
2 派遣旅費 |
510千円 |
2 派遣旅費 |
495千円 |
公 |
相談支援従事者指導者養成研修派遣旅費 |
|
相談支援従事者指導者養成研修(講義) |
|
|
55,000円*6人= |
330 |
55,000円*6人= |
330 |
|
主任相談支援専門員養成研修派遣旅費 |
|
相談支援従事者指導者養成研修(演習) |
|
|
60,000円*3人= |
180 |
55,000円*3人= |
165 |
|
1 非常勤作業員分 |
|
1 非常勤作業員分 |
35千円 |
公 |
|
|
1,000円*35日= |
35 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
35千円 |
|
(旅費計) |
633千円 |
(旅費計) |
650千円 |
|
1 資料作成費等 |
567千円 |
1 資料作成費等 |
611千円 |
公 |
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
|
|
|
|
|
|
教材作成費(テキスト、別添資料等) |
|
教材作成費(テキスト、別添資料等) |
|
|
470円*120部*1コース= |
56 |
470円*140部*1コース= |
65 |
|
470円*200部*1コース= |
94 |
470円*200部*1コース= |
94 |
|
470円*70部*1コース= |
32 |
470円*70部*1コース= |
32 |
|
470円*50部*1コース= |
23 |
470円*50部*2冊*1コース= |
47 |
|
|
|
|
|
|
修了証書印刷費 |
|
修了証書印刷費 |
|
|
30円*120部*1コース= |
3 |
30円*140部*1コース= |
4 |
|
30円*200部*1コース= |
6 |
30円*200部*1コース= |
6 |
|
30円*70部*1コース= |
2 |
30円*70部*1コース= |
2 |
|
30円*50部*1コース= |
1 |
30円*50部*1コース= |
1 |
|
|
|
|
|
|
講師等水代 |
|
講師等水代 |
|
|
150円*(18人+1人*2日+15人)= |
5 |
150円*35人= |
5 |
|
150円*講師4人= |
|
150円*(3人*1日)= |
|
|
150円*(4人+1人+10人)= |
2 |
150円*(2人+1人+10人)*1日= |
1 |
|
150円*(2人*1日+1人*2日+10人*2日)= |
3 |
150円*(2人*3日+2人*2日+9人*2日)= |
4 |
|
150円*(3人+2人+7人*2日)= |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相談支援従事者指導者養成研修派遣資料代 |
|
|
相談支援従事者指導者養成研修派遣資料代 |
|
3,000円*2人*2回= |
12 |
|
2,100円*2人= |
4 |
|
|
|
|
|
封筒代 |
|
|
封筒代 |
|
5円*1000枚*3コース= |
15 |
|
5円*1000枚*3コース= |
15 |
|
|
|
|
|
文房具代 |
|
|
文房具代 |
|
96,000円= |
96 |
|
96,000円= |
96 |
|
|
|
|
|
コピー用紙代 |
|
|
コピー用紙代 |
|
1,192円*40箱= |
47 |
|
1,185円*40箱= |
47 |
|
|
|
|
|
コピー代 |
|
|
コピー代 |
|
0.53円*100,000枚= |
53 |
|
0.53円*100,000枚= |
53 |
|
|
|
|
|
書籍購入費 |
|
|
書籍購入費 |
|
3,000円*8冊= |
24 |
|
3,000円*8冊= |
24 |
|
|
|
|
|
手話通訳水代 |
|
|
手話通訳水代 |
|
150円*36人= |
5 |
|
150円*36人= |
5 |
|
|
|
|
|
新体系における人材育成の在り方(仮)代 |
|
|
相談支援の人材育成について(仮称)代 |
|
200円*(140名+200名+70名+50名)= |
92 |
|
200円*(120名+200名+70名+50名)= |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
端数調整 |
|
|
|
|
-1000 |
▲1 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
567千円 |
(消耗需用費計) |
611千円 |
|
(需用費計) |
567千円 |
(需用費計) |
611千円 |
|
1 通信費 |
237千円 |
1 通信費 |
252千円 |
公 |
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
|
案内状送付 |
|
案内状送付 |
|
|
79円*1000か所*3コース= |
237 |
84円*1000か所*3コース= |
252 |
|
2 手話通訳 |
630千円 |
2 手話通訳 |
630千円 |
公 |
手話通訳 |
|
手話通訳 |
|
|
3,500円*5時間*3日*3人*4回= |
630 |
3,500円*5時間*3日*3人*4回= |
630 |
|
(その他の役務費計) |
867千円 |
(その他の役務費計) |
882千円 |
|
(役務費計) |
867千円 |
(役務費計) |
882千円 |
|
1 会場借上料 |
757千円 |
1 会場借上料 |
665千円 |
公 |
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
|
の実施 |
|
の実施 |
|
|
20,000円*講義8日= |
160 |
20,000円*講義8日= |
160 |
|
45,000円*講義1日= |
45 |
45,000円*講義1日= |
45 |
|
92,000円*演習2日= |
184 |
92,000円*演習2日= |
184 |
|
92,000円*講義1日= |
92 |
92,000円*講義1日= |
92 |
|
92,000円*講義1日= |
92 |
92,000円*(講義1日+演習1日)= |
184 |
|
92,000円*演習2日= |
184 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
757千円 |
(使用料及び賃借料計) |
665千円 |
|
1 賃金 |
223千円 |
1 賃金 |
|
公 |
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
相談支援従事者研修(専門コース別研修) |
|
|
958円*29時間/週*4週*2人= |
222 |
|
|
|
(賃金計) |
223千円 |
(賃金計) |
0千円 |
|
(合計) |
4,799千円 |
(合計) |
4,602千円 |
|