要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
13,173千円 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
13,803千円 |
単 |
15,063,276円-1,858,418= |
|
13,802,460円= |
13,802 |
|
(7名分) |
|
(7名分) |
|
|
13,172,098円-13,204,858円(内示額)= |
|
|
|
|
(7名分) |
|
|
|
|
2 非常勤特別嘱託員報酬 |
2,657千円 |
2 非常勤特別嘱託員報酬 |
1,877千円 |
単 |
2,663,355円= |
|
1,876,060円= |
1,876 |
|
(1名分) |
|
(1名分) |
|
|
2,656,035円-2,663,355円(内示額)= |
|
|
|
|
(1名分) |
|
|
|
|
(報酬計) |
15,830千円 |
(報酬計) |
15,680千円 |
|
1 非常勤嘱託員共済費 |
2,137千円 |
1 非常勤嘱託員共済費 |
2,214千円 |
単 |
2,428,255円-293,699= |
|
2,213,162円= |
2,213 |
|
(7名分) |
|
(7名分) |
|
|
2,136,129円-2,134,556円(内示額)= |
|
|
|
|
(7名分) |
|
|
|
|
2 非常勤特別嘱託員共済費 |
432千円 |
2 非常勤特別嘱託員共済費 |
311千円 |
単 |
430,064円= |
|
310,069円= |
310 |
|
(1名分) |
|
(1名分) |
|
|
430,380円-430,064円(内示額)= |
|
|
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|
(1名分) |
|
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
2,569千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
2,525千円 |
|
(非常勤職員分計) |
2,569千円 |
(非常勤職員分計) |
2,525千円 |
|
(共済費計) |
2,569千円 |
(共済費計) |
2,525千円 |
|
1 職員旅費 |
182千円 |
1 職員旅費 |
205千円 |
単 |
(管内旅費) |
|
(管内旅費) |
|
|
181,543円= |
|
204,588円= |
204 |
|
3カ年平均 |
|
3カ年平均 |
|
|
2 外務省研修旅費 |
1,072千円 |
2 外務省研修旅費 |
1,100千円 |
単 |
(管外旅費) |
|
(管外旅費) |
|
|
1,072,000円= |
|
1,100,000円= |
1,100 |
|
平成29年度会議予定 |
|
平成30年度会議予定 |
|
|
(旅費計) |
1,254千円 |
(旅費計) |
1,305千円 |
|
1 旅券申請案内等印刷代 |
3,294千円 |
1 旅券申請案内等印刷代 |
3,464千円 |
単 |
3,293,417円= |
|
3,463,297円= |
3,463 |
|
2 事務用品代 |
2,512千円 |
2 事務用品代 |
3,792千円 |
単 |
2,511,469円= |
|
3,791,287円= |
3,791 |
|
(消耗需用費計) |
5,806千円 |
(消耗需用費計) |
7,256千円 |
|
1 庁用機具修理代 |
29千円 |
1 庁用機具修理代 |
40千円 |
単 |
31,752円*0.9= |
|
39,852円= |
39 |
|
2 旅券作成交付機器等修理代 |
584千円 |
2 旅券作成交付機器等修理代 |
648千円 |
単 |
648,000円*0.9= |
|
648,000円= |
648 |
|
(維持需用費計) |
613千円 |
(維持需用費計) |
688千円 |
|
(需用費計) |
6,419千円 |
(需用費計) |
7,944千円 |
|
1 旅券発給申請書発送料 |
165千円 |
1 旅券発給申請書発送料 |
618千円 |
単 |
164,166円= |
|
617098円= |
617 |
|
2 電話代(本所) |
938千円 |
2 電話代(本所) |
1,019千円 |
単 |
937,983円= |
|
1,018,266円= |
1,018 |
|
(前年実績) |
|
(前年実績) |
|
|
3 未交付失効防止督促用切手代 |
335千円 |
3 未交付失効防止督促用切手代 |
416千円 |
単 |
334,400円= |
|
415,400円= |
415 |
|
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) |
336千円 |
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) |
420千円 |
単 |
420,000円*0.8= |
|
420,000円= |
420 |
|
5 電話代・郵送代 |
422千円 |
5 電話代・郵送代 |
738千円 |
単 |
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への |
|
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への |
|
|
旅券配送料 |
|
旅券配送料 |
|
|
421,992円= |
|
737,350円= |
737 |
|
6 音声案内装置変更費用 |
|
6 音声案内装置変更費用 |
290千円 |
単 |
|
|
289,440円= |
289 |
|
(その他の役務費計) |
2,196千円 |
(その他の役務費計) |
3,501千円 |
|
(役務費計) |
2,196千円 |
(役務費計) |
3,501千円 |
|
1 旅券交付機器保守点検委託料 |
195千円 |
1 旅券交付機器保守点検委託料 |
195千円 |
単 |
194,400円= |
|
194,400円= |
194 |
|
2 旅券発給業務委託料 |
98,219千円 |
2 旅券発給業務委託料 |
100,306千円 |
単 |
契約期間(債務負担行為) |
|
契約期間(債務負担行為) |
|
|
H28.6.1〜H31.5.31 |
|
H28.6.1〜H31.5.31 |
|
|
98,218,260円= |
|
100,305,120円= |
100,305 |
|
3 ボイスコール保守点検委託料 |
429千円 |
3 ボイスコール保守点検委託料 |
312千円 |
単 |
(本所分) |
|
(本所分) |
|
|
194,400円= |
|
194,400円= |
194 |
|
(りんくうタウン分室分) |
|
(りんくうタウン分室分) |
|
|
233,280円= |
|
116,640円= |
116 |
|
|
|
|
|
|
(端数調整) |
|
|
|
|
1,000円= |
|
|
|
|
(その他の委託料計) |
98,843千円 |
(その他の委託料計) |
100,813千円 |
|
(委託料計) |
98,843千円 |
(委託料計) |
100,813千円 |
|
1 電話自動応答装置借上料 |
195千円 |
1 電話自動応答装置借上料 |
195千円 |
単 |
(本所) |
|
(本所) |
|
|
194,916円(再リース分)= |
|
194,916円(再リース分)= |
194 |
|
2 電動式回転書類保管庫借上料 |
1,134千円 |
2 電動式回転書類保管庫借上料 |
1,134千円 |
単 |
1,134,000円= |
|
1,134,000円= |
1,134 |
|
3 ボイスコール借上料 |
386千円 |
3 ボイスコール借上料 |
257千円 |
単 |
|
|
|
|
|
(本所)12か月分 |
|
(本所)12か月分 |
|
|
233,280円= |
|
233,280円= |
233 |
|
(りんくうタウン分室)11月11日まで |
|
(りんくうタウン分室)9月30日まで |
|
|
134,589円= |
|
23,328円= |
23 |
|
(りんくうタウン分室)11月12日以降 |
|
|
|
|
18,014円= |
|
|
|
|
4 りんくうタウン分室室料 |
4,951千円 |
4 りんくうタウン分室室料 |
2,888千円 |
単 |
月額1,482円/平方メートル |
|
月額1,482円*257.76u*7月*1.08= |
2,887 |
|
*257.76平方メートル*12月*1.08= |
|
|
|
|
5 移譲市連絡会議等会場使用料 |
180千円 |
5 移譲市連絡会議等会場使用料 |
180千円 |
単 |
市町村講習会等 |
|
市町村講習会等 |
|
|
29,040円*4回= |
|
29,040円*4回= |
116 |
|
近畿所長会 |
|
近畿所長会 |
|
|
63,569円*1回= |
|
63,569円*1回= |
63 |
|
6 シュレッダー借り上げ料 |
697千円 |
6 シュレッダー借り上げ料 |
168千円 |
単 |
58,029円*12カ月= |
|
13,932円*12カ月= |
167 |
|
(使用料及び賃借料計) |
7,543千円 |
(使用料及び賃借料計) |
4,822千円 |
|
1 りんくうタウン分室共益費等 |
7,381千円 |
1 りんくうタウン分室共益費等 |
4,344千円 |
単 |
共益費 |
|
共益費 |
|
|
月額1,391円/平方メートル |
|
月額1,391円*257.76u*7ヶ月*1.08= |
2,710 |
|
*257.76平方メートル*12ヶ月*1.08= |
|
|
|
|
光熱費 |
|
光熱費 |
|
|
2,232,701円= |
|
1,340,470円= |
1,340 |
|
|
|
|
|
|
清掃分担金 |
|
清掃分担金 |
|
|
月額 150円/平方メートル |
|
月額150円*257.76u*7ヶ月*1.08= |
292 |
|
*257.76平方メートル*12ヶ月*1.08= |
|
|
|
|
2 りんくうタウン分室電話代 |
268千円 |
2 りんくうタウン分室電話代 |
173千円 |
単 |
267,399円= |
|
172,487円= |
172 |
|
(前年実績) |
|
(前年実績) |
|
|
(その他に対するもの計) |
7,649千円 |
(その他に対するもの計) |
4,517千円 |
|
(負担金計) |
7,649千円 |
(負担金計) |
4,517千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
7,649千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
4,517千円 |
|
(合計) |
142,303千円 |
(合計) |
141,107千円 |
|