令和3年度当初予算 旅券発給事務費
事業名 | :旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
細事業名 | :旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
細々事業名 | :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤嘱託員報酬 | 11,644千円 | 単 | ||
11,643,240円= | 11,643 | |||
(7名分) | ||||
(嘱託員計) | 11,644千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 11,644千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤嘱託員期末手当 | 2,523千円 | 1 非常勤嘱託員期末手当 | ▲48 千円 | 単 |
2,522,702円= | 2,522 | 2,474,192円-2,522,702円= | ▲48 | |
(7名分) | (7名分) | |||
(嘱託員計) | 2,523千円 | (嘱託員計) | ▲48 千円 | |
(職員手当等計) | 2,523千円 | (職員手当等計) | ▲48 千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費 | 2,620千円 | 1 非常勤嘱託員共済費 | ▲3 千円 | 単 |
2,619,463円= | 2,619 | 2,616,716円-2,619,463円= | ▲2 | |
(7名分) | (7名分) | |||
端数調整 -1,000円= | ▲1 | |||
(嘱託員計) | 2,620千円 | (嘱託員計) | ▲3 千円 | |
(共済費計) | 2,620千円 | (共済費計) | ▲3 千円 | |
1 職員旅費 | 144千円 | 単 | ||
(管内旅費) | ||||
143,511円= | 143 | |||
2 外務省研修旅費 | 858千円 | 単 | ||
(管外旅費) | ||||
858,000円= | 858 | |||
1 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 | ||
1,748,420円= | 1,748 | |||
(7名分) | ||||
(嘱託員計) | 1,749千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 2,751千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 旅券申請案内等印刷代 | 2,153千円 | 単 | ||
<申請件数連動経費> | ||||
2,153,000円= | 2,153 | |||
2 事務用品代 | 2,454千円 | 単 | ||
2,454,000円= | 2,454 | |||
(消耗需用費計) | 4,607千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 庁用機具修理代 | 26千円 | 単 | ||
25,600円= | 25 | |||
2 旅券作成交付機器等修理代 | 385千円 | 単 | ||
旅券VOID機 | ||||
部品交換 110,000円= | 110 | |||
部品修理 275,000円= | 275 | |||
(維持需用費計) | 411千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 5,018千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 旅券発給申請書発送料 | 258千円 | 単 | ||
257,810円= | 257 | |||
2 電話代 | 835千円 | 単 | ||
834,203円= | 834 | |||
<申請件数連動経費> | ||||
3 未交付失効防止督促用切手代 | 258千円 | 単 | ||
257,125円= | 257 | |||
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) | 148千円 | 単 | ||
148,000円= | 148 | |||
5 電話代・郵送代 | 865千円 | 単 | ||
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | ||||
旅券配送料 | ||||
864,224円= | 864 | |||
(その他の役務費計) | 2,364千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 2,364千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | ||
198,000円= | 198 | |||
2 旅券発給業務委託料 | 96,923千円 | 単 | ||
旅券発給等業務委託料 | ||||
95,539,000円= | 95,539 | |||
デジタルガバメントに係る設計委託料 | ||||
1,384,000円= | 1,384 | |||
3 手数料出納・保管事務委託料 | 5,629千円 | 単 | ||
現行契約分 | ||||
1,604,166円= | 1,604 | |||
新規契約分 | ||||
4,024,327円= | 4,024 | |||
(その他の委託料計) | 102,750千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 102,750千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 | ||
851,400円= | 851 | |||
2 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 | ||
462,000円= | 462 | |||
3 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 | ||
1,670,196円= | 1,670 | |||
4 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | 単 | ||
186,648円= | 186 | |||
5 シュレッダー借上料 | 163千円 | 単 | ||
162,052円= | 162 | |||
(使用料及び賃借料計) | 3,335千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
(合計) | 133,005千円 | (合計) | ▲51 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 パスポートセンター使用料 | 1,227 | ||
壁面広告収入 | |||
1,227,000円= | 1,227 | ||
(旅券発給事務事業使用料計) | 1,227 | 0 | |
(府民文化使用料計) | 1,227 | 0 | |
目計 総務使用料 | 1,227 | 0 | |
項計 使用料 | 1,227 | 0 | |
1 旅券発給等手数料 | 133,005 | 1 旅券発給等手数料 | ▲51 |
133,005,000円= | 133,005 | -51,000円= | ▲51 |
手数料総額 | 手数料総額 | ||
3年度 386,460千円 | 3年度 386,460千円 | ||
(190,000件) | (190,000件) | ||
【積算】 | 【積算】 | ||
元年度収入実績 691,409千円 ア | 元年度収入実績 691,409千円 ア | ||
元年度申請件数 339,889件 イ | 元年度申請件数 339,889件 イ | ||
ア/イ=2,034円 | ア/イ=2,034円 | ||
2,034円×190,000件 | 2,034円×190,000件 | ||
(旅券発給事務事業手数料計) | 133,005 | ▲51 | |
(府民文化手数料計) | 133,005 | ▲51 | |
目計 総務手数料 | 133,005 | ▲51 | |
項計 手数料 | 133,005 | ▲51 | |
款計 使用料及び手数料 | 134,232 | ▲51 | |
合計 | 134,232 | ▲51 |