令和2年度補正(17号) 旅券発給事務費
事業名 | :旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
細事業名 | :旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
細々事業名 | :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員報酬 | 9,981千円 | 単 | ||
9,902,880円= | 9,902 | |||
9,979,920円-9,902,880円= | 77 | |||
(6名分) | ||||
2 非常勤特別嘱託員報酬 | 1,848千円 | 単 | ||
1,832,520円= | 1,832 | |||
1,846,800円-1,832,520円= | 14 | |||
(1名分) | ||||
(嘱託員計) | 11,829千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 11,829千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤嘱託員期末手当 | 1,443千円 | 1 非常勤嘱託員期末手当 | ▲43 千円 | 単 |
9,902,880円/12*(2/6+6/6)*1.3月= | 1,430 | -43,000円 | ▲43 | |
1,443,000円-1,431,000円= | 12 | |||
(6名分) | ||||
2 非常勤特別嘱託員期末手当 | 268千円 | 2 非常勤特別嘱託員期末手当 | ▲8 千円 | 単 |
1,832,520円/12*(2/6+6/6)*1.3月= | 264 | -8,000円 | ▲8 | |
268,000円-265,000円= | 3 | |||
(嘱託員計) | 1,711千円 | (嘱託員計) | ▲51 千円 | |
(職員手当等計) | 1,711千円 | (職員手当等計) | ▲51 千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費 | 2,129千円 | 1 非常勤嘱託員共済費 | ▲8 千円 | 単 |
1,864,167円= | 1,864 | -8,000円 | ▲8 | |
2,127,302円-1,864,167円= | 263 | |||
(6名分) | ||||
2 非常勤特別嘱託員共済費 | 360千円 | 2 非常勤特別嘱託員共済費 | ▲2 千円 | 単 |
313,450円= | 313 | -2,000円 | ▲2 | |
358,492円-313,450円= | 45 | |||
(嘱託員計) | 2,489千円 | (嘱託員計) | ▲10 千円 | |
(共済費計) | 2,489千円 | (共済費計) | ▲10 千円 | |
1 職員旅費 | 144千円 | 単 | ||
(管内旅費) | ||||
143,894円= | 143 | |||
2 外務省研修旅費 | 858千円 | 1 外務省研修旅費 | ▲200 千円 | 単 |
(管外旅費) | -200,000円 | ▲200 | ||
858,000円= | 858 | |||
1 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,527千円 | 単 | ||
1,526,520円= | 1,526 | |||
2 非常勤特別嘱託員通勤旅費 | 36千円 | 単 | ||
35,235円= | 35 | |||
(嘱託員計) | 1,563千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 2,565千円 | (旅費計) | ▲200 千円 | |
1 旅券申請案内等印刷代 | 3,987千円 | 1 旅券申請案内等印刷代 | ▲2,487 千円 | 単 |
3,986,350円= | 3,986 | -2,487,000円 | ▲2,487 | |
<申請件数連動経費> | ||||
2 事務用品代 | 2,512千円 | 2 事務用品代 | ▲970 千円 | 単 |
2,512,000円= | 2,512 | -970,000円 | ▲970 | |
<前年どおり> | ||||
(消耗需用費計) | 6,499千円 | (消耗需用費計) | ▲3,457 千円 | |
1 庁用機具修理代 | 55千円 | 単 | ||
60,093*0.9円= | 54 | |||
2 旅券作成交付機器等修理代 | 451千円 | 単 | ||
旅券VOID機 | ||||
部品交換 165,000*0.9円= | 148 | |||
部品修理 137,500*0.9円= | 123 | |||
修理調整費 198,000*0.9円= | 178 | |||
(維持需用費計) | 506千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 7,005千円 | (需用費計) | ▲3,457 千円 | |
1 旅券発給申請書発送料 | 672千円 | 1 旅券発給申請書発送料 | ▲582 千円 | 単 |
671,220円= | 671 | -582,000円 | ▲582 | |
2 電話代 | 1,260千円 | 2 電話代 | ▲587 千円 | 単 |
1,259,365円= | 1,259 | -587,000円 | ▲587 | |
<申請件数連動経費> | ||||
3 未交付失効防止督促用切手代 | 330千円 | 3 未交付失効防止督促用切手代 | ▲50 千円 | 単 |
330,000円= | 330 | -50,000円 | ▲50 | |
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) | 296千円 | 4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) | ▲79 千円 | 単 |
296,000円= | 296 | -79,000円 | ▲79 | |
5 電話代・郵送代 | 988千円 | 5 電話代・郵送代 | ▲558 千円 | 単 |
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | -558,000円 | ▲558 | ||
旅券配送料 | ||||
987,012円= | 987 | |||
(その他の役務費計) | 3,546千円 | (その他の役務費計) | ▲1,856 千円 | |
(役務費計) | 3,546千円 | (役務費計) | ▲1,856 千円 | |
1 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | ||
198,000円= | 198 | |||
2 旅券発給業務委託料 | 172,335千円 | 1 旅券発給業務委託料 | ▲100,636 千円 | 単 |
172,334,507円= | 172,334 | -100,636,000円 | ▲100,636 | |
3 手数料出納・保管事務委託料 | 3,209千円 | 単 | ||
3,208,332円= | 3,208 | |||
(その他の委託料計) | 175,742千円 | (その他の委託料計) | ▲100,636 千円 | |
(委託料計) | 175,742千円 | (委託料計) | ▲100,636 千円 | |
1 電話自動応答装置借上料 | 1,057千円 | 1 電話自動応答装置借上料 | ▲314 千円 | 単 |
1,056,088円= | 1,056 | -314,000円 | ▲314 | |
2 電動式回転書類保管庫借上料 | 796千円 | 単 | ||
795,051円= | 795 | |||
3 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 | ||
1,670,196円= | 1,670 | |||
4 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | 単 | ||
186,647円= | 186 | |||
5 シュレッダー借上料 | 171千円 | 単 | ||
170,280円= | 170 | |||
(使用料及び賃借料計) | 3,882千円 | (使用料及び賃借料計) | ▲314 千円 | |
(合計) | 208,769千円 | (合計) | ▲106,524 千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度現計 |
令和2 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 パスポートセンター使用料 | 1,221 | 1 パスポートセンター使用料 | 6 |
壁面広告収入 | 6,600円 = | 6 | |
1,221,000円= | 1,221 | ||
(旅券発給事務事業使用料計) | 1,221 | 6 | |
(府民文化使用料計) | 1,221 | 6 | |
目計 総務使用料 | 1,221 | 6 | |
項計 使用料 | 1,221 | 6 | |
1 旅券発給等手数料 | 208,769 | 1 旅券発給等手数料 | ▲135,870 |
206,655,000円= | 206,655 | -135,870,000円 = | ▲135,870 |
手数料総額 | 手数料総額 | ||
2年度 749,360千円 | 2年度 111,230千円 | ||
(380,000件) | (56,405件) | ||
【積算】 | 【積算】 | ||
30年度収入実績 721,509千円ア | 30年度収入実績 721,509千円 ア | ||
30年度申請件数 365,802件 イ | 30年度申請件数 365,802件 イ | ||
ア/イ=1,972円 | ア/イ=1,972円 | ||
1,972円×380,000件 | 1,972円×56,405件 | ||
1,696,000円= | 1,696 | ||
手数料総額 | |||
2年度 749,360千円 | |||
(380,000件) | |||
【積算】 | |||
30年度収入実績 721,509千円ア | |||
30年度申請件数 365,802件 イ | |||
ア/イ=1,972円 | |||
1,972円×380,000件 | |||
418,000円= | 418 | ||
手数料総額 | |||
2年度 749,360千円 | |||
(380,000件) | |||
【積算】 | |||
30年度収入実績 721,509千円ア | |||
30年度申請件数 365,802件 イ | |||
ア/イ=1,972円 | |||
1,972円×380,000件 | |||
(旅券発給事務事業手数料計) | 208,769 | ▲135,870 | |
(府民文化手数料計) | 208,769 | ▲135,870 | |
目計 総務手数料 | 208,769 | ▲135,870 | |
項計 手数料 | 208,769 | ▲135,870 | |
款計 使用料及び手数料 | 209,990 | ▲135,864 | |
合計 | 209,990 | ▲135,864 |