令和６年度当初予算 施設サービス事業者指定・指導監査事業費
| 事業名 |
：施設サービス事業者指定・指導監査事業費(20000837) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
| 細事業名 |
：施設サービス事業者指定・指導監査費 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
| 細々事業名 |
：介護保険施設指導費(20000837-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬 |
768千円 |
１ 非常勤職員報酬 |
774千円 |
単 |
| @6,230円*1人*120日 |
747 |
@6,450円*1人*120日 |
774 |
|
| 20,000 |
20 |
|
|
|
| （作業員計） |
768千円 |
（作業員計） |
774千円 |
|
| （報酬計） |
768千円 |
（報酬計） |
774千円 |
|
| １ 非常勤職員職員手当等 |
154千円 |
１ 非常勤職員職員手当等 |
284千円 |
単 |
| @748,000/12*1.2*2= |
149 |
@774,000/12*1.2*2= |
154 |
|
| 4,000 |
4 |
@6,450*20*1= |
129 |
|
| （作業員計） |
154千円 |
（作業員計） |
284千円 |
|
| （職員手当等計） |
154千円 |
（職員手当等計） |
284千円 |
|
| １ 非常勤職員共済費 |
179千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
205千円 |
単 |
| (748000+150000+162000)*0.16271= |
172 |
(774,000+284000+162,000)*0.16757= |
204 |
|
| 6,000 |
6 |
|
|
|
| （作業員計） |
179千円 |
（作業員計） |
205千円 |
|
| （共済費計） |
179千円 |
（共済費計） |
205千円 |
|
| １ 集団指導費（人権研修講師謝礼） |
62千円 |
１ 集団指導費（人権研修講師謝礼） |
62千円 |
単 |
| @62000= |
62 |
@62000= |
62 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
62千円 |
（報償費（補助費等）計） |
62千円 |
|
| （報償費計） |
62千円 |
（報償費計） |
62千円 |
|
| １ 実地指導費（一般指導旅費） |
333千円 |
１ 実地指導費（一般指導旅費） |
327千円 |
単 |
| （１）一般指導 |
|
（１）一般指導 |
|
|
| @2,220円*50施設*3人= |
333 |
@2,220円*49施設*3人= |
326 |
|
| ２ 実地指導費（特別指導旅費） |
140千円 |
２ 実地指導費（特別指導旅費） |
147千円 |
単 |
| （２）特別指導 |
|
（２）特別指導 |
|
|
| @2,220円*21施設*3人= |
139 |
@2,220円*22施設*3人= |
146 |
|
| １ 非常勤職員旅費 |
162千円 |
１ 非常勤職員旅費 |
162千円 |
単 |
| 1,350円*1人*20日*6ヵ月 |
162 |
1,350円*1人*20日*6ヵ月 |
162 |
|
| （作業員計） |
162千円 |
（作業員計） |
162千円 |
|
| （旅費計） |
635千円 |
（旅費計） |
636千円 |
|
| １ 集団指導費（資料作成費） |
122千円 |
１ 集団指導費（資料作成費） |
122千円 |
単 |
| （１）処遇職員研修資料作成費 |
|
（１）処遇職員研修資料作成費 |
|
|
| @340円*213施設= |
72 |
@340円*214施設= |
72 |
|
| （２）人権研修資料作成費 |
|
（２）人権研修資料作成費 |
|
|
| @230円*213施設= |
48 |
@230円*214施設= |
49 |
|
| ２ 指定更新等費 |
2千円 |
２ 指定更新等費 |
1千円 |
単 |
| @150円*13施設= |
1 |
@150円*6施設= |
|
|
| （消耗需用費計） |
124千円 |
（消耗需用費計） |
123千円 |
|
| （需用費計） |
124千円 |
（需用費計） |
123千円 |
|
| １ 実地指導費 |
10千円 |
１ 実地指導費 |
10千円 |
単 |
| （１）実地指導（郵便代） |
|
（１）実地指導（郵便代） |
|
|
| @140円*50施設= |
7 |
@140円*49施設= |
6 |
|
| （２）特別指導（郵便代） |
|
（２）特別指導（郵便代） |
|
|
| @140円*21施設= |
2 |
@140円*22施設= |
3 |
|
| ２ 施設運営一般指導費 |
62千円 |
２ 施設運営一般指導費 |
62千円 |
単 |
| （１）郵便代 |
|
（１）郵便代 |
|
|
| @140円*213施設= |
29 |
@140円*214施設= |
29 |
|
| （２）通信費（電話・FAX） |
|
（２）通信費（電話・FAX） |
|
|
| @2,650円*12月= |
31 |
@2,650円*12月= |
31 |
|
| ３ 集団指導費 |
48千円 |
３ 集団指導費 |
48千円 |
単 |
| （１）開催通知（郵便代） |
|
（１）開催通知（郵便代） |
|
|
| @0円*212施設= |
|
@0円*214施設= |
|
|
|
|
|
|
|
| （２）人権研修開催通知（郵便代） |
|
（２）人権研修開催通知（郵便代） |
|
|
| @0円*212施設= |
|
@0円*214施設= |
|
|
|
|
|
|
|
| （３）処遇改善職員研修会場人件費 |
|
（３）処遇改善職員研修会場人件費 |
|
|
| ①手話通訳料 |
|
①手話通訳料 |
|
|
| @12000*2人= |
24 |
@12000*2人= |
24 |
|
| ②会場技術者人件費 |
|
②会場技術者人件費 |
|
|
| @0円= |
|
@0円= |
|
|
|
|
|
|
|
| （４）人権研修会場人件費 |
|
（４）人権研修会場人件費 |
|
|
| ①手話通訳料 |
|
①手話通訳料 |
|
|
| @12000円*2人= |
24 |
@12000円*2人= |
24 |
|
| ②会場技術者人件費 |
|
②会場技術者人件費 |
|
|
| @0円*1日= |
|
@0円*1日= |
|
|
| ４ 指定更新等費 |
38千円 |
４ 指定更新等費 |
35千円 |
単 |
| （１）郵便代 |
|
（１）郵便代 |
|
|
| @404円*13施設= |
5 |
@404円*6施設= |
2 |
|
| （２）通信費 |
|
（２）通信費 |
|
|
| @2650円*12月= |
31 |
@2650円*12月= |
31 |
|
| （その他の役務費計） |
158千円 |
（その他の役務費計） |
155千円 |
|
| （役務費計） |
158千円 |
（役務費計） |
155千円 |
|
| １ 集団指導費 |
163千円 |
１ 集団指導費 |
166千円 |
単 |
| （１）処遇職員研修（会場借上料） |
|
（１）処遇職員研修（会場借上料） |
|
|
| @141400*1日*1.10= |
155 |
@150,200*1日*1.10= |
165 |
|
| @5,900円（資料搬入日）*1.10= |
6 |
@0円（資料搬入日）*1.10= |
|
|
| （２）人権研修（会場借上料） |
|
（２）人権研修（会場借上料） |
|
|
| @0= |
|
@0= |
|
|
| （３）指定更新等費（会場借上料） |
|
（３）指定更新等費（会場借上料） |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
163千円 |
（使用料及び賃借料計） |
166千円 |
|
| （合計） |
2,243千円 |
（合計） |
2,405千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
550 |
１ 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
159 |
| 介護老人福祉施設：開設@30,000*4施設= |
120 |
介護老人福祉施設：開設@30,000*1施設= |
30 |
| 介護老人福祉施設：更新@16,000*9施設= |
144 |
介護老人福祉施設：更新@16,000*2施設= |
32 |
|
|
|
|
| 介護老人保健施設：開設@63,000*0施設= |
|
介護老人保健施設：開設@63,000*0施設= |
|
| 介護老人保健施設：更新@16,000*4施設= |
64 |
介護老人保健施設：更新@16,000*4施設= |
64 |
| 介護老人保健施設：変更@33,000*1施設 |
33 |
介護老人保健施設：変更@33,000*1施設 |
33 |
|
|
|
|
| 介護療養型医療施設：更新@16,000*0施設 |
|
介護医療院：開設@63,000*0施設 |
|
|
|
介護医療院：更新@16,000*0施設 |
|
| 介護医療院：開設@63,000*3施設 |
189 |
介護医療院：変更@33,000*0施設 |
|
| 介護医療院：更新@16,000*0施設 |
|
|
|
| 介護医療院：変更@33,000*0施設 |
|
|
|
| （高齢者福祉事業手数料計） |
550 |
|
159 |
| （高齢者福祉手数料計） |
550 |
|
159 |
| 目計 福祉手数料 |
550 |
|
159 |
| 項計 手数料 |
550 |
|
159 |
| 款計 使用料及び手数料 |
550 |
|
159 |
| 合計 |
550 |
|
159 |
