令和６年度当初予算 社会援護事業費
| 事業名 | ：社会援護事業費(20031888) | 予算要求課 | 社会援護課 |
| 細事業名 | ：社会援護事業費 | 予算計上課 | 地域福祉推進室 |
| 細々事業名 | ：社会援護事業費(20031888-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 4,512千円 | １ 非常勤職員 | 4,540千円 | 単 |
| @6,230*46日*3人= | 859 | @6,450*42日*3人= | 812 | |
| @5,970*197日*3人= | 3,528 | @6,180*201日*3人= | 3,726 | |
| 4,512,000円-4,389,000円= | 123 | |||
| （作業員計） | 4,512千円 | （作業員計） | 4,540千円 | |
| （報酬計） | 4,512千円 | （報酬計） | 4,540千円 | |
| １ 非常勤職員期末手当 | 900千円 | １ 非常勤職員期末手当 | 1,671千円 | 単 |
| 非常勤職員期末手当 | 非常勤職員期末・勤勉手当 | |||
| 143,728円*3人＝ | 431 | (149,454円+124,545円)*3人＝ | 821 | |
| 150,446円*3人＝ | 451 | (154,344円+128,620円)*3人＝ | 848 | |
| 900,000円-883,000円= | 17 | |||
| （作業員計） | 900千円 | （作業員計） | 1,671千円 | |
| （職員手当等計） | 900千円 | （職員手当等計） | 1,671千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 1,039千円 | １ 非常勤作業員 | 1,187千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 150,000円*149.21/1000*12月*3人= | 805 | 154,000円*149.05/1000*12月*3人= | 826 | |
| 294,174円*149.21/1000*3人= | 131 | 556,963円*149.05/1000*3人= | 249 | |
| 雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
| 2,084,894円*13.5/1000*3人 | 84 | 2,398,093円*15.5/1000*3人 | 111 | |
| 1,039,000円-1,022,000円= | 17 | |||
| （作業員計） | 1,039千円 | （作業員計） | 1,187千円 | |
| （共済費計） | 1,039千円 | （共済費計） | 1,187千円 | |
| １ 旅費 | 173千円 | １ 旅費 | 173千円 | 単 |
| 173,000円= | 173 | 173,000円= | 173 | |
| ２ 厚生省連絡旅費 | 283千円 | ２ 厚生省連絡旅費 | 283千円 | 単 |
| 283,000円 = | 283 | 283,000円 = | 283 | |
| ３ 市町村連絡旅費等 | 155千円 | ３ 市町村連絡旅費等 | 155千円 | 単 |
| 155,000円 = | 155 | 155,000円 = | 155 | |
| １ 非常勤作業員 | 985千円 | １ 非常勤作業員 | 985千円 | 単 |
| @1,350*243日*3人 = | 984 | @1,350*243日*3人 = | 984 | |
| （作業員計） | 985千円 | （作業員計） | 985千円 | |
| （旅費計） | 1,596千円 | （旅費計） | 1,596千円 | |
| １ 用紙代等 | 177千円 | １ 用紙代等 | 177千円 | 単 |
| 177,000円 = | 177 | 177,000円 = | 177 | |
| ２ 資料等印刷代 | 149千円 | ２ 資料等印刷代 | 149千円 | 単 |
| 149,000円 = | 149 | 149,000円 = | 149 | |
| （消耗需用費計） | 326千円 | （消耗需用費計） | 326千円 | |
| （需用費計） | 326千円 | （需用費計） | 326千円 | |
| １ 電話代等 | 208千円 | １ 電話代等 | 208千円 | 単 |
| 208,000円 = | 208 | 208,000円 = | 208 | |
| （その他の役務費計） | 208千円 | （その他の役務費計） | 208千円 | |
| （役務費計） | 208千円 | （役務費計） | 208千円 | |
| １ 会議室等使用料 | 327千円 | １ 会議室等使用料 | 378千円 | 単 |
| 会議室等使用料 152,000円 = | 152 | 会議室等使用料 152,000円= | 152 | |
| 長期継続契約 | 長期継続契約 | |||
| ＩＴ推進課調達職員端末賃借料 | ＩＴ推進課調達職員端末賃借料 | |||
| 4,348円*12月*2台 = | 104 | 4,348円*8月*2台= | 69 | |
| シュレッダー使用料 | 7,590円*4月*2台= | 60 | ||
| 3,619円*12月 = | 43 | シュレッダー使用料 | ||
| ＩＴ推進課調達プリンタ賃借料 | 6,490円*12月= | 77 | ||
| 2,187円*12月 = | 26 | ＩＴ推進課調達プリンタ賃借料 | ||
| 2,187円*8月= | 17 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 327千円 | （使用料及び賃借料計） | 378千円 | |
| （合計） | 8,908千円 | （合計） | 9,906千円 | |
