令和６年度当初予算 総務サービス事務費
| 事業名 | ：総務サービス事務費(20040135) | 予算要求課 | 人事局 |
| 細事業名 | ：総務サービス事務費 | 予算計上課 | 人事局 |
| 細々事業名 | ：総務サービス事務費(20040135-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤作業員 | 1,507千円 | １ 非常勤作業員 | 1,523千円 | 単 |
| 非常勤作業員報酬（物件費） | 非常勤作業員報酬（物件費） | |||
| 5,190円*46日= | 238 | 5,380円*42日= | 225 | |
| 6,230円*197日= | 1,227 | 6,450円*201日= | 1,296 | |
| 【内示額】-1,467,000 | ▲1,467 | |||
| 【調整後】1,507,000 | 1,507 | |||
| （作業員計） | 1,507千円 | （作業員計） | 1,523千円 | |
| （報酬計） | 1,507千円 | （報酬計） | 1,523千円 | |
| １ 非常勤作業員期末手当 | 302千円 | １ 非常勤作業員期末手当 | 559千円 | 単 |
| 期末手当 146,605円*2回 | 293 | 期末手当 152,241円*2回 | 304 | |
| 【内示額】-294,000 | ▲294 | 勤勉手当 126,868円*2回 | 253 | |
| 【調整後】302,000 | 302 | |||
| （作業員計） | 302千円 | （作業員計） | 559千円 | |
| （職員手当等計） | 302千円 | （職員手当等計） | 559千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 347千円 | １ 非常勤作業員 | 389千円 | 単 |
| 健康保険料 | 健康保険料 | |||
| 150,000円*54.11/1000*12 | 97 | 150,000円*53.95/1000*12 | 97 | |
| 292,000円*54.11/1000 | 15 | 304,000円*53.95/1000 | 16 | |
| 雇用保険料 | 252,000円*53.95/1000 | 13 | ||
| 328,050円*13.5/1000 | 4 | 雇用保険料 | ||
| 1,466,050円*13.5/1,000 | 19 | 328,050円*15.5/1000 | 5 | |
| 293,210円*13.5/1000 | 3 | 1,522,410円*15.5/1,000 | 23 | |
| 厚生年金保険料 | 304,482円*15.5/1000 | 4 | ||
| 150,000円*12月*183.00/1000/2 | 164 | 253,735円*15.5/1000 | 3 | |
| 292,000円*183.00/1000/2 | 26 | 年金保険料 | ||
| 子ども・子育て拠出金 | 150,000円*12月*183.00/1000/2 | 164 | ||
| 150,000円*3.6/1000*12 | 6 | 304,000円*183.00/1000/2 | 27 | |
| 292,000円*3.6/1000 | 1 | 252,000円*183.00/1000/2 | 23 | |
| 【内示額】-341,000 | ▲341 | 児童手当拠出金 | ||
| 【調整後】347,000 | 347 | 150,000円*3.6/1000*12 | 6 | |
| 304,000円*3.6/1000 | 1 | |||
| 252,000円*3.6/1000 | ||||
| （作業員計） | 347千円 | （作業員計） | 389千円 | |
| （共済費計） | 347千円 | （共済費計） | 389千円 | |
| １ 旅費 | 318千円 | １ 旅費 | 318千円 | 単 |
| 職員旅費 | 職員旅費 | |||
| 318,000円 | 318 | 318,000円 | 318 | |
| １ 非常勤作業員 | 329千円 | １ 非常勤作業員 | 329千円 | 単 |
| 作業員費用弁償（通勤） | 作業員費用弁償（通勤） | |||
| 1,350円*243日 | 328 | 1,350円*243日 | 328 | |
| （作業員計） | 329千円 | （作業員計） | 329千円 | |
| （旅費計） | 647千円 | （旅費計） | 647千円 | |
| １ 消耗需用費 | 1,838千円 | １ 消耗需用費 | 1,768千円 | 単 |
| 1,522,000円 | 1,522 | 1,425,000円 | 1,425 | |
| 定期刊行物購入費（新聞代） | 定期刊行物購入費（新聞代） | |||
| 268,800円 | 268 | 295,200円 | 295 | |
| ロッカー購入費 | ロッカー購入費 | |||
| 23,500円*2台= | 47 | 23,500円*2台= | 47 | |
| （消耗需用費計） | 1,838千円 | （消耗需用費計） | 1,768千円 | |
| １ 維持需要費 | 76千円 | １ 維持需要費 | 76千円 | 単 |
| 76,000円= | 76 | 76,000円= | 76 | |
| （維持需用費計） | 76千円 | （維持需用費計） | 76千円 | |
| （需用費計） | 1,914千円 | （需用費計） | 1,844千円 | |
| １ その他の役務費 | 295千円 | １ その他の役務費 | 307千円 | 単 |
| 219,000円= | 219 | 231,000円= | 231 | |
| 76,000円= | 76 | 76,000円= | 76 | |
| 機密書類溶解処理作業に要する経費 | 機密書類溶解処理作業に要する経費 | |||
| （その他の役務費計） | 295千円 | （その他の役務費計） | 307千円 | |
| （役務費計） | 295千円 | （役務費計） | 307千円 | |
| １ 委託料 | 495千円 | １ 委託料 | 545千円 | 単 |
| 495,000円= | 495 | 544,500円= | 544 | |
| 恩給計算管理システム運用保守等の経費 | 恩給計算管理システム運用保守等の経費 | |||
| 0円＝ | ||||
| 機密書類溶解処理作業に要する経費 | ||||
| （その他の委託料計） | 495千円 | （その他の委託料計） | 545千円 | |
| （委託料計） | 495千円 | （委託料計） | 545千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 464千円 | １ 使用料及び賃借料 | 501千円 | 単 |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| 非常勤職員事務機器賃借代 | 非常勤職員事務機器賃借代 | |||
| ＠4,997円*8月*1名= | 39 | ＠7,351円*12月*1名= | 88 | |
| ＠7,590円*4月*1名= | 30 | ＠6,681円*12月*1名= | 80 | |
| ＠4,890円*11月*1名= | 53 | |||
| ＠7,590円*1月*1名= | 7 | 共用業務プラットフォーム利用費用 | ||
| ＠8,966*12月 | 107 | |||
| 共用業務プラットフォーム利用費用 | ||||
| ＠8,966*12月 | 107 | 非常勤職員（地共済）事務機器賃借代 | ||
| @9,400*1.10*12月= | 124 | |||
| 非常勤職員（地共済）事務機器賃借代 | ||||
| @9,400*1.10*12月= | 124 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 464千円 | （使用料及び賃借料計） | 501千円 | |
| （合計） | 5,971千円 | （合計） | 6,315千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雑入 | 125 | １ 雑入 | 125 |
| 非常勤職員事務機器賃借代地共済負担 | 非常勤職員事務機器賃借代地共済負担 | ||
| @9,400*1.10*12月= | 124 | @9,400*1.10*12月= | 124 |
| （端数調整+1,000円） | 1 | （端数調整+1,000円） | 1 |
| （総務サービス事業雑入計） | 125 | 125 | |
| （総務費雑入計） | 125 | 125 | |
| 目計 雑入 | 125 | 125 | |
| 項計 雑入 | 125 | 125 | |
| 款計 諸収入 | 125 | 125 | |
| 合計 | 125 | 125 | |
