令和２年度当初予算 保健所運営費
| 事業名 | ：保健所運営費(20040360) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
| 細事業名 | ：保健所運営事業費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
| 細々事業名 | ：保健所運営事業費(20040360-00020004) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 保健所運営協議会 | 1,402千円 | １ 保健所運営協議会 | 1,296千円 | 単 |
| 6,200円*226人= | 1,401 | 6,200円*209人= | 1,295 | |
| １ 非常勤作業員 報酬 | １ 非常勤作業員 報酬 | 1,504千円 | 単 | |
| 1,504,000円= | 1,504 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 1,504千円 | |
| （報酬計） | 1,402千円 | （報酬計） | 2,800千円 | |
| １ 保健師研修等事務補助 | 284千円 | １ 保健師研修等事務補助 | 単 | |
| 284,000円= | 284 | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 284千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 284千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | １ 非常勤作業員 共済費 | 284千円 | 単 | |
| 284,000円= | 284 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 284千円 | |
| （共済費計） | 284千円 | （共済費計） | 284千円 | |
| １ 健康危機管理事業 | 188千円 | １ 健康危機管理事業 | 188千円 | 単 |
| @37,600円*5人= | 188 | @37,600円*5人= | 188 | |
| 国立保健医療科学院（埼玉県和光市） | 国立保健医療科学院（埼玉県和光市） | |||
| ２ 保健所活動旅費 | 8,214千円 | ２ 保健所活動旅費 | 7,393千円 | 単 |
| 9,035,000円*10/11= | 8,213 | 8,214,000円*9/10= | 7,392 | |
| １ 非常勤作業員 旅費 | １ 非常勤作業員 旅費 | 200千円 | 単 | |
| 200,000円= | 200 | |||
| （作業員計） | 0千円 | （作業員計） | 200千円 | |
| （旅費計） | 8,402千円 | （旅費計） | 7,781千円 | |
| １ 燃料費 | 4,559千円 | １ 燃料費 | 3,461千円 | 単 |
| 4,558,581= | 4,558 | 3,460,230円= | 3,460 | |
| ２ 保健所事務消耗品費 | 10,567千円 | ２ 保健所事務消耗品費 | 9,650千円 | 単 |
| 10,083,000円*10/11= | 9,166 | 9,166,000円*9/10= | 8,249 | |
| 什器更新1,400,000円= | 1,400 | 什器更新1,400,000円= | 1,400 | |
| ３ 健康危機管理強化事業 | 300千円 | ３ 健康危機管理強化事業 | 270千円 | 単 |
| 330,000円*10/11= | 300 | 300,000円*9/10= | 270 | |
| ４ 日本公衆衛生学会資料代 | 95千円 | ４ 日本公衆衛生学会資料代 | 95千円 | 単 |
| 95,000円= | 95 | 95,000円= | 95 | |
| ５ 自家発電機用燃料費 | ５ 自家発電機用燃料費 | 312千円 | 単 | |
| 1,300円*20L*12台= | 312 | |||
| （消耗需用費計） | 15,521千円 | （消耗需用費計） | 13,788千円 | |
| １ 光熱水費 | 41,945千円 | １ 光熱水費 | 35,526千円 | 単 |
| 41,945,000円= | 41,945 | 35,526,000円= | 35,526 | |
| ２ 修繕料 | 16,000千円 | ２ 修繕料 | 16,000千円 | 単 |
| 16,000,000円= | 16,000 | 16,000,000円= | 16,000 | |
| （維持需用費計） | 57,945千円 | （維持需用費計） | 51,526千円 | |
| （需用費計） | 73,466千円 | （需用費計） | 65,314千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料 | １ 自動車損害賠償責任保険料 | 26千円 | 単 | |
| 25,070円= | 25 | |||
| （保険料計） | 0千円 | （保険料計） | 26千円 | |
| １ 通信運搬処分費 | 11,149千円 | １ 通信運搬処分費 | 10,536千円 | 単 |
| 11,679,000円*10/11*1.05= | 11,148 | 11,149,000円*9/10*1.05= | 10,535 | |
| ２ 高架水槽清掃消毒料 | 851千円 | ２ 高架水槽清掃消毒料 | 756千円 | 単 |
| 94,500円*9= | 850 | 94,500円*8= | 756 | |
| ３ し尿浄化槽検査料 | 182千円 | ３ し尿浄化槽検査料 | 182千円 | 単 |
| 182,000円*1ヶ所= | 182 | 182,000円*1ヶ所= | 182 | |
| ４ 計量器検査料 | 127千円 | ４ 計量器検査料 | 127千円 | 単 |
| 7,900円*16台= | 126 | 7,900円*16台= | 126 | |
| ５ 健康危機管理強化事業 | 308千円 | ５ 健康危機管理強化事業 | 894千円 | 単 |
| 336,000円*11/12= | 308 | 31,900円*28台= | 893 | |
| （本庁１台分含む） | ||||
| ６ 保健所運営協議会 | 350千円 | ６ 保健所運営協議会 | 315千円 | 単 |
| 速記料 | 速記料 | |||
| 35,000円*10= | 350 | 35,000円*9= | 315 | |
| （その他の役務費計） | 12,967千円 | （その他の役務費計） | 12,810千円 | |
| （役務費計） | 12,967千円 | （役務費計） | 12,836千円 | |
| １ 庁舎清掃委託料 | 29,261千円 | １ 庁舎清掃委託料 | 26,393千円 | 単 |
| 29,261,000円= | 29,261 | 26,393,000円= | 26,393 | |
| ２ 消防設備保守点検料 | 942千円 | ２ 消防設備保守点検料 | 885千円 | 単 |
| 942,000円= | 942 | 885,000円= | 885 | |
| ３ 電気保安業務委託料 | 2,645千円 | ３ 電気保安業務委託料 | 2,477千円 | 単 |
| 2,645,000円= | 2,645 | 2,477,000円= | 2,477 | |
| ４ 冷暖房保守管理委託料 | 9,141千円 | ４ 冷暖房保守管理委託料 | 8,741千円 | 単 |
| 9,141,000円= | 9,141 | 8,741,000円= | 8,741 | |
| ５ Ｘ線線量測定委託料 | 788千円 | ５ Ｘ線線量測定委託料 | 766千円 | 単 |
| 788,000円= | 788 | 766,000円= | 766 | |
| ６ レントゲン廃液処分委託料 | 142千円 | ６ レントゲン廃液処分委託料 | 125千円 | 単 |
| 142,000円= | 142 | 125,000円= | 125 | |
| ７ 汚水処理施設維持管理委託料 | 210千円 | ７ 汚水処理施設維持管理委託料 | 212千円 | 単 |
| 210,000円= | 210 | 212,000円= | 212 | |
| ８ 検査関係産業廃棄物処分委託料 | 662千円 | ８ 検査関係産業廃棄物処分委託料 | 669千円 | 単 |
| 662,000円= | 662 | 669,000円= | 669 | |
| ９ Ｂ・Ｃ型肝炎血液委託料 | 532千円 | ９ Ｂ・Ｃ型肝炎血液委託料 | 536千円 | 単 |
| 532,000円= | 532 | 536,000円= | 536 | |
| （健康医療総務課人事Ｇへの配当分） | （健康医療総務課人事Ｇへの配当分） | |||
| 10 エレベーター保守委託料 | 2,383千円 | 10 エレベーター保守委託料 | 2,159千円 | 単 |
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| 2,383,000円= | 2,383 | 2,159,000円= | 2,159 | |
| 11 機械式駐車場保守委託料 | 190千円 | 11 機械式駐車場保守委託料 | 192千円 | 単 |
| 190,000円= | 190 | 192,000円= | 192 | |
| 12 廃棄物処理委託料 | 1,009千円 | 12 廃棄物処理委託料 | 990千円 | 単 |
| 1,009,000円= | 1,009 | 990,000円= | 990 | |
| 13 夜間休日電話代行業務委託 | 1,137千円 | 13 夜間休日電話代行業務委託 | 1,149千円 | 単 |
| 1,137,000円= | 1,137 | 1,149,000円= | 1,149 | |
| 14 特定建築物管理委託 | 249千円 | 14 特定建築物管理委託 | 251千円 | 単 |
| 249,000円= | 249 | 251,000円= | 251 | |
| 15 庁舎警備業務 | 10,079千円 | 15 庁舎警備業務 | 8,341千円 | 単 |
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| 10,079,000円= | 10,079 | 8,341,000円= | 8,341 | |
| 16 特定建築物定期検査業務委託料 | 537千円 | 16 特定建築物定期検査業務委託料 | 364千円 | 単 |
| 537,000円= | 537 | 364,000円= | 364 | |
| 17 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 | 2,102千円 | 17 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 | 1,829千円 | 単 |
| 2,102,000円= | 2,102 | 1,829,000円= | 1,829 | |
| 18 点字版保健所広報作成費 | 1,223千円 | 18 点字版保健所広報作成費 | 1,236千円 | 単 |
| 原版作成費 | 原版作成費 | |||
| 1,223,000円= | 1,223 | 1,236,000円= | 1,236 | |
| （その他の委託料計） | 63,232千円 | （その他の委託料計） | 57,315千円 | |
| （委託料計） | 63,232千円 | （委託料計） | 57,315千円 | |
| １ ＴＶ受信料 | 247千円 | １ ＴＶ受信料 | 222千円 | 単 |
| 24,650円*10保健所= | 246 | 24,650円*9保健所= | 221 | |
| ２ 自動車借上料 | 4,233千円 | ２ 自動車借上料 | 3,521千円 | 単 |
| 4,656,000円*10/11= | 4,232 | 4,233,000円*9/10= | 3,809 | |
| ▲総務課PCリース料振替 -289,600円= | ▲289 | |||
| ３ 印刷機借上料 | 621千円 | ３ 印刷機借上料 | 559千円 | 単 |
| 62,100円*10ヶ所= | 621 | 62,100円*9ヶ所= | 558 | |
| ４ レジスターリース料 | 2,389千円 | ４ レジスターリース料 | 2,151千円 | 単 |
| 2,627,000円*10/11= | 2,388 | 2,389,000円*9/10= | 2,150 | |
| ５ 電波障害対策費 | 88千円 | ５ 電波障害対策費 | 88千円 | 単 |
| 88,000円= | 88 | 88,000円= | 88 | |
| ６ 駐車場借上料（泉佐野保健所） | 900千円 | ６ 駐車場借上料（泉佐野保健所） | 900千円 | 単 |
| 75,000円*12ヶ月= | 900 | 75,000円*12ヶ月= | 900 | |
| ７ 駐輪場借上料 | 90千円 | ７ 駐輪場借上料 | 90千円 | 単 |
| 2,500円*3ヶ所*12ヶ月= | 90 | 2,500円*3ヶ所*12ヶ月= | 90 | |
| ８ 公用車借上料（長期継続契約） | 22,230千円 | ８ 公用車借上料（長期継続契約） | 17,595千円 | 単 |
| 22,230,000円= | 22,230 | 17,595,000円= | 17,595 | |
| ９ 電話交換機リース料（長期継続契約） | 652千円 | ９ 電話交換機リース料（長期継続契約） | 652千円 | 単 |
| 泉佐野保健所（平成２９年２月１日〜平成 | 泉佐野保健所（平成２９年２月１日〜平成 | |||
| ３５年１月３１日） | ３５年１月３１日） | |||
| 375,000円= | 375 | 375,000円= | 375 | |
| 茨木保健所（平成２９年９月１日〜平成３ | 茨木保健所（平成２９年９月１日〜平成３ | |||
| ５年８月３１日） | ５年８月３１日） | |||
| 277,000円= | 277 | 277,000円= | 277 | |
| 10 中核市移行ワーキング会場借上料 | 80千円 | 10 中核市移行ワーキング会場借上料 | 単 | |
| 80,000円= | 80 | |||
| 11 守口保健所庁舎等使用料 | 15,593千円 | 11 守口保健所庁舎等使用料 | 15,593千円 | 単 |
| （１）建物 | （１）建物 | |||
| 15,314,000= | 15,314 | 15,314,000= | 15,314 | |
| （２）駐車場 | （２）駐車場 | |||
| 279,000= | 279 | 279,000= | 279 | |
| （使用料及び賃借料計） | 47,123千円 | （使用料及び賃借料計） | 41,371千円 | |
| １ 備品購入費 | 100千円 | １ 備品購入費 | 100千円 | 単 |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 100千円 | |
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 100千円 | |
| １ 全国保健所長会負担金 | 200千円 | １ 全国保健所長会負担金 | 180千円 | 単 |
| 20,000円*10保健所= | 200 | 20,000円*9保健所= | 180 | |
| ２ 近畿公衆衛生学会負担金 | 300千円 | ２ 近畿公衆衛生学会負担金 | 300千円 | 単 |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ３ 近畿保健所長会会費 | 102千円 | ３ 近畿保健所長会会費 | 92千円 | 単 |
| 10,200円*10保健所= | 102 | 10,200円*9保健所= | 91 | |
| ４ 防火管理者受講負担金 | 50千円 | ４ 防火管理者受講負担金 | 45千円 | 単 |
| 5,000円*10保健所= | 50 | 5,000円*9保健所= | 45 | |
| ５ 安全運転管理者受講負担金 | 42千円 | ５ 安全運転管理者受講負担金 | 38千円 | 単 |
| 4,200円*10保健所= | 42 | 4,200円*9保健所= | 37 | |
| ６ 公衆衛生学会総会発表者負担金 | 54千円 | ６ 公衆衛生学会総会発表者負担金 | 54千円 | 単 |
| 3,000円*18人= | 54 | 3,000円*18人= | 54 | |
| ７ 日本公衆衛生学会分担金 | 200千円 | ７ 日本公衆衛生学会分担金 | 200千円 | 単 |
| 200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
| ８ 守口保健所光熱水費負担金 | 5,649千円 | ８ 守口保健所光熱水費負担金 | 5,871千円 | 単 |
| 5,649,000円= | 5,649 | 5,871,000円= | 5,871 | |
| （その他に対するもの計） | 6,597千円 | （その他に対するもの計） | 6,780千円 | |
| （負担金計） | 6,597千円 | （負担金計） | 6,780千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 6,597千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 6,780千円 | |
| １ 自動車重量税 | １ 自動車重量税 | 7千円 | 単 | |
| 6,600円= | 6 | |||
| （公課費計） | 0千円 | （公課費計） | 7千円 | |
| １ 保健師研修等事務補助 | 1,704千円 | １ 保健師研修等事務補助 | 単 | |
| 1,704,000円= | 1,704 | |||
| （賃金計） | 1,704千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| （合計） | 215,277千円 | （合計） | 194,588千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 保健所施設等使用料 | 1,192 | １ 保健所施設等使用料 | 870 |
| ・電線路支持物設置 | ・電線路支持物設置 | ||
| ・認定電気通信事業設備 | ・認定電気通信事業設備 | ||
| ・事務室および会議室 | ・事務室および会議室 | ||
| ・特別高圧送電線路線下敷 | ・特別高圧送電線路線下敷 | ||
| ・ガス整圧器室 | ・ガス整圧器室 | ||
| ・ＥＳＣＯ事業 | ・ＥＳＣＯ事業 | ||
| 1,192,000円= | 1,192 | 870,000円= | 870 |
| （保健所管理運営事業使用料計） | 1,192 | 870 | |
| （保健所使用料計） | 1,192 | 870 | |
| 目計 健康医療使用料 | 1,192 | 870 | |
| 項計 使用料 | 1,192 | 870 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 1,192 | 870 | |
| １ 旧泉佐野保健所用地貸付金 | 339 | １ 旧泉佐野保健所用地貸付金 | 332 |
| 339,700= | 339 | 332,800= | 332 |
| （保健所管理運営事業不動産貸付料計） | 339 | 332 | |
| （健康医療費不動産貸付収入計） | 339 | 332 | |
| 目計 財産貸付収入 | 339 | 332 | |
| 項計 財産運用収入 | 339 | 332 | |
| 款計 財産収入 | 339 | 332 | |
| １ 保健所実習受入事業等雑入 | 1,615 | １ 保健所実習受入事業等雑入 | 1,403 |
| 14,000円+1,601,000円= | 1,615 | 19,000円+1,384,000円= | 1,403 |
| （保健所管理運営事業雑入計） | 1,615 | 1,403 | |
| （健康医療費雑入計） | 1,615 | 1,403 | |
| 目計 雑入 | 1,615 | 1,403 | |
| 項計 雑入 | 1,615 | 1,403 | |
| 款計 諸収入 | 1,615 | 1,403 | |
| 合計 | 3,146 | 2,605 | |
