令和６年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20050106-00010015) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
調整要求 |
| １ 精神科医師 |
12千円 |
公 |
|
12千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| 1,075,000円-1,063,000円＝ |
12 |
|
1,075,000円-1,063,000円＝ |
12 |
| １ 音楽指導員 |
13千円 |
公 |
|
13千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| 203,000円-190,000円＝ |
13 |
|
203,000円-190,000円＝ |
13 |
| （嘱託員計） |
13千円 |
|
（嘱託員計） |
13千円 |
| １ 洗濯作業員 |
150千円 |
公 |
|
150千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| 5,879,000円-5,729,000円＝ |
150 |
|
5,879,000円-5,729,000円＝ |
150 |
| ２ 支援費請求事務員 |
68千円 |
公 |
|
68千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| 810,000円-742,000円＝ |
68 |
|
810,000円-742,000円＝ |
68 |
| ３ 施設維持管理作業員 |
39千円 |
公 |
|
39千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| 1,508,000円-1,469,000円＝ |
39 |
|
1,508,000円-1,469,000円＝ |
39 |
| ４ 運転業務非常勤職員 |
100千円 |
公 |
|
100千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| 1,527,000円-1,487,000円＝ |
40 |
|
1,527,000円-1,487,000円＝ |
40 |
| (運転業務振替分) |
|
|
(運転業務振替分) |
|
| 2,303,000円-2,243,000円＝ |
60 |
|
2,303,000円-2,243,000円＝ |
60 |
| （作業員計） |
357千円 |
|
（作業員計） |
357千円 |
| （報酬計） |
382千円 |
|
（報酬計） |
382千円 |
| １ 洗濯作業員期末勤勉手当 |
104千円 |
公 |
|
104千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| ・期末手当 |
|
|
・期末手当 |
|
| 1,201,000円-1,146,000＝ |
55 |
|
1,201,000円-1,146,000＝ |
55 |
| ・勤勉手当 |
|
|
・勤勉手当 |
|
| 1,005,000円-955,000＝ |
50 |
|
1,005,000円-955,000＝ |
50 |
| ＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
| ２ 施設維持管理作業員期末勤勉手当 |
27千円 |
公 |
|
27千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| ・期末手当 |
|
|
・期末手当 |
|
| 308,000円-294,000円＝ |
14 |
|
308,000円-294,000円＝ |
14 |
| ・勤勉手当 |
|
|
・勤勉手当 |
|
| 258,000円-244,000円＝ |
14 |
|
258,000円-244,000円＝ |
14 |
| ＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
| ３ 運転業務非常勤職員期末勤勉手当 |
68千円 |
公 |
|
68千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| ・期末手当 |
|
|
・期末手当 |
|
| 312,000円-298,000円＝ |
14 |
|
312,000円-298,000円＝ |
14 |
| ・勤勉手当 |
|
|
・勤勉手当 |
|
| 261,000円-248,000円＝ |
13 |
|
261,000円-248,000円＝ |
13 |
| (一般管理費振替分) |
|
|
(一般管理費振替分) |
|
| ・期末手当 |
|
|
・期末手当 |
|
| 471,000円-449,000円＝ |
22 |
|
471,000円-449,000円＝ |
22 |
| ・勤勉手当 |
|
|
・勤勉手当 |
|
| 394,000円-374,000円＝ |
20 |
|
394,000円-374,000円＝ |
20 |
| ＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
＊端数調整 -1,000円 |
▲1 |
| （作業員計） |
199千円 |
|
（作業員計） |
199千円 |
| （職員手当等計） |
199千円 |
|
（職員手当等計） |
199千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
|
（嘱託員計） |
0千円 |
| １ 洗濯作業員 社会保険料 |
2千円 |
公 |
|
2千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| 28,000円-26,000円＝ |
2 |
|
28,000円-26,000円＝ |
2 |
| ２ 支援費請求事務員 社会保険料 |
1千円 |
公 |
|
1千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| 4,000円-3,000円＝ |
1 |
|
4,000円-3,000円＝ |
1 |
| ３ 施設維持管理作業員 社会保険料 |
18千円 |
公 |
|
18千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| 410,000円-392,000円＝ |
18 |
|
410,000円-392,000円＝ |
18 |
| ４ 運転業務非常勤職員 社会保険料 |
55千円 |
公 |
|
55千円 |
| 【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
| 411,000円-379,000円＝ |
32 |
|
411,000円-379,000円＝ |
32 |
| (一般管理費振替分) |
|
|
(一般管理費振替分) |
|
| 607,000円-584,000円＝ |
23 |
|
607,000円-584,000円＝ |
23 |
| （作業員計） |
76千円 |
|
（作業員計） |
76千円 |
| （共済費計） |
76千円 |
|
（共済費計） |
76千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
| （報償費計） |
0千円 |
|
（報償費計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
|
（嘱託員計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （作業員計） |
0千円 |
|
（作業員計） |
0千円 |
| （旅費計） |
0千円 |
|
（旅費計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
0千円 |
|
（消耗需用費計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （維持需用費計） |
0千円 |
|
（維持需用費計） |
0千円 |
| （需用費計） |
0千円 |
|
（需用費計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （保険料計） |
0千円 |
|
（保険料計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
0千円 |
|
（その他の役務費計） |
0千円 |
| （役務費計） |
0千円 |
|
（役務費計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
0千円 |
|
（その他の委託料計） |
0千円 |
| （委託料計） |
0千円 |
|
（委託料計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
|
（備品購入費計） |
0千円 |
| （備品購入費計） |
0千円 |
|
（備品購入費計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
0千円 |
|
（その他に対するもの計） |
0千円 |
| （負担金計） |
0千円 |
|
（負担金計） |
0千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| （扶助費計） |
0千円 |
|
（扶助費計） |
0千円 |
| |
|
公 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （公課費計） |
0千円 |
|
（公課費計） |
0千円 |
| （合計） |
657千円 |
|
（合計） |
657千円 |
[特定財源の内訳]
令和６ 年度要求 |
令和６ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
| |
0 |
|
0 |
