要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 非常勤嘱託員 |
4,604千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
56千円 |
公 |
| 239,240円*1人*12月= |
2,870 |
242,130*12月＝ |
2,905 |
|
| 144,370円*1人*12月= |
1,732 |
146,120*12月＝ |
1,753 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-2,870,880 |
▲2,870 |
|
|
|
-1,732,440 |
▲1,732 |
|
| （嘱託員計） |
4,604千円 |
（嘱託員計） |
56千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
1,902千円 |
１ 非常勤作業員 |
176千円 |
公 |
| 月〜木曜 6,180*(193日*1人+50日)= |
1,501 |
6,750*(193+50) |
1,640 |
|
| 金曜 6,450*(50日*1人+12日)= |
399 |
7,040*(50+12) |
436 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-1,901,640 |
▲1,901 |
|
| （作業員計） |
1,902千円 |
（作業員計） |
176千円 |
|
| （報酬計） |
6,506千円 |
（報酬計） |
232千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 期末手当 |
921千円 |
１ 非常勤嘱託員 期末手当 |
32千円 |
公 |
| (239,240円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
574 |
242,130*1.225*2*1 |
593 |
|
| (144,370円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
346 |
146,120*1.225*2*1 |
357 |
|
|
|
1,000 |
1 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-574,176 |
▲574 |
|
|
|
-346,488 |
▲346 |
|
| ２ 非常勤嘱託員 勤勉手当 |
768千円 |
２ 非常勤嘱託員 勤勉手当 |
29千円 |
公 |
| (239,240円*12月)/12月*1.0月*2*1人 |
478 |
242,130*1.025*2*1 |
496 |
|
| (144,370円*12月)/12月*1.0月*2*1人 |
288 |
146,120*1.025*2*1 |
299 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-478,480 |
▲478 |
|
|
|
-288,740 |
▲288 |
|
| （嘱託員計） |
1,689千円 |
（嘱託員計） |
61千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
305千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
35千円 |
公 |
| (6,180*194日)/12月*1.2月*2*1人= |
239 |
(6,750*194)/12月*1.225*2*1人 |
267 |
|
| (6,450*50日)/12月*1.2月*2*1人= |
64 |
(7,040*50)/12月*1.225*2*1人 |
71 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-304,284 |
▲304 |
|
| ２ 非常勤作業員勤勉手当 |
254千円 |
２ 非常勤作業員勤勉手当 |
31千円 |
公 |
| (6,180*194日)/12月*1.0月*2*1人= |
199 |
(6,750*194)/12月*1.025*2 |
223 |
|
| (6,450*50日)/12月*1.0月*2*1人= |
53 |
(7,040*50)/12月*1.025*2 |
60 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-253,570 |
▲253 |
|
| （作業員計） |
559千円 |
（作業員計） |
66千円 |
|
| （職員手当等計） |
2,248千円 |
（職員手当等計） |
127千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
1,123千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
52千円 |
公 |
| (4603320+920664+767220+527850)*0.16455 |
1,122 |
4,323195*0.16900 |
730 |
|
|
|
2,610,780*0.16900 |
441 |
|
|
|
55,680*0.0155 |
|
|
|
|
30,548*0.0155 |
|
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-699,599 |
▲699 |
|
|
|
-422,477 |
▲422 |
|
| （嘱託員計） |
1,123千円 |
（嘱託員計） |
52千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
473千円 |
１ 非常勤作業員 |
58千円 |
公 |
| (1901640+411750+304284+253570)*0.16455 |
472 |
3,111,543*0.169 |
525 |
|
|
|
137,960*0.0155 |
2 |
|
|
|
34,724*0.0155 |
|
|
|
|
1,000 |
1 |
|
|
|
〇調整 |
|
|
|
|
-472,464 |
▲472 |
|
| （作業員計） |
473千円 |
（作業員計） |
58千円 |
|
| （共済費計） |
1,596千円 |
（共済費計） |
110千円 |
|
| １ 市町村指導費 |
10千円 |
|
|
公 |
| 10,000円 |
10 |
|
|
|
| ２ 本省連絡費 |
40千円 |
|
|
公 |
| 10,000円*2名*2回= |
40 |
|
|
|
| ３ 実地調査費 |
6千円 |
|
|
公 |
| 5,100円（前年予算額）= |
5 |
|
|
|
| ４ 非常勤作業員 |
412千円 |
|
|
公 |
| 1,350*(243日*1人+62日)= |
411 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 |
528千円 |
|
|
公 |
| 1,350円*243日*1人= |
328 |
|
|
|
| 1,350円*148日*1人= |
199 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
528千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| （旅費計） |
996千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 印刷製本費 |
235千円 |
|
|
公 |
| パンフレット・受給者しおり等印刷経費 |
|
|
|
|
| 235,000= |
235 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
235千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
235千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 通信電話料 |
57千円 |
|
|
公 |
| 56,500円（前年予算額）= |
56 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
57千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
57千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 制度広報委託 |
600千円 |
|
|
公 |
| 600,000（３月掲載分）= |
600 |
|
|
|
| ２ システム保守料 |
119千円 |
|
|
公 |
| 〔ソフト保守〕 |
|
|
|
|
| 1,557,600*1,282/16,833= |
118 |
|
|
|
| ３ 伝送サービス利用料 |
93千円 |
|
|
公 |
| 92,400円 |
92 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
812千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
812千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| （合計） |
12,450千円 |
（合計） |
469千円 |
|
