平成30年度当初予算 動物愛護管理事業費
事業名 | :動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
細事業名 | :庁舎等管理費 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
細々事業名 | :庁舎・各種設備関係費(20060312-00170019) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 全国動物管理関係事業所協議会会 議 |
74千円 | 1 全国動物管理関係事業所協議会会 議 |
16千円 | 単 |
(14,535円*2+7,600円)*2人= | (630円*5)*5人= | 15 | ||
平成29年度全国会議(関東ブロックで開 | 平成30年度全国会議開催調整旅費(大阪 | |||
催:開催地千葉で算出) | 府にて開催予定) | |||
(旅費計) | 74千円 | (旅費計) | 16千円 | |
1 複写機消耗品 | 167千円 | 1 複写機消耗品 | 159千円 | 単 |
167,000円= | 159,000円= | 159 | ||
2 事務用消耗品 | 244千円 | 2 事務用消耗品 | 232千円 | 単 |
244,000円= | 232,000円= | 232 | ||
3 印刷製本費 | 21千円 | 3 印刷製本費 | 20千円 | 単 |
21,000円= | 20,000円= | 20 | ||
(消耗需用費計) | 432千円 | (消耗需用費計) | 411千円 | |
1 自動給餌機・自動追込み機修理 | 100千円 | 1 自動給餌機・自動追込み機修理 | 100千円 | 単 |
100,000円= | 100,000円= | 100 | ||
2 箕面支所維持管理経費 | 177千円 | 2 箕面支所維持管理経費 | 171千円 | 単 |
光熱水費 | 光熱水費 | |||
(1)ガス代 | (1)ガス代 | |||
176,642円= | 170,291円= | 170 | ||
3 保健所運営事業費 | 1,377千円 | 3 保健所運営事業費 | 1,180千円 | 単 |
光熱水費 | 光熱水費 | |||
1,376,667円= | 1,180,000円= | 1,180 | ||
4 支所修理費 | 292千円 | 4 支所修理費 | 292千円 | 単 |
分室施設修理費用 | 支所施設修理費用 | |||
292,000円= | 292,000円= | 292 | ||
(維持需用費計) | 1,946千円 | (維持需用費計) | 1,743千円 | |
(需用費計) | 2,378千円 | (需用費計) | 2,154千円 | |
1 電話通信費 | 690千円 | 1 電話通信費 | 555千円 | 単 |
(1)基本料(4ヶ所×2台) | (1)基本料(4ヶ所×2台) | |||
2,538円*12月*8台= | 2,538円*12月*8台= | 243 | ||
基本料(1ヶ所×1台) | (2)通話料 | |||
4,741円*12月*1台= | 6,480円*12月*4ヶ所= | 311 | ||
(2)通話料 | ||||
6,480円*12月*5ヶ所= | ||||
2 ファックス通信費 | 245千円 | 2 ファックス通信費 | 245千円 | 単 |
(1)基本料 | (1)基本料 | |||
2,538円*12月*4ヶ所= | 2,538円*12月*4ヶ所= | 121 | ||
(2)通話料 | (2)通話料 | |||
2,560円*12月*4ヶ所= | 2,560円*12月*4ヶ所= | 122 | ||
3 郵券料 | 28千円 | 3 郵券料 | 26千円 | 単 |
(1)譲渡通知 | (1)譲渡通知 | |||
52円*178人= | 62円*141人= | 8 | ||
(2)譲渡追跡調査 | (2)譲渡追跡調査 | |||
104円*178人= | 120円*141人= | 16 | ||
※往復はがきを使用 | ※往復はがきを使用 | |||
※178人:過去3年の平均 | ※141人:過去3年の平均 | |||
4 管理指導所ごみ処理手数料 | 39千円 | 4 管理指導所ごみ処理手数料 | 単 | |
9,720円*4月= | ||||
5 携帯電話費用 | 109千円 | 5 携帯電話費用 | 109千円 | 単 |
(1)基本料 | (1)基本料 | |||
1,001円*9台*12月= | 1,001円*9台*12月= | 108 | ||
6 箕面支所維持管理経費 | 86千円 | 6 箕面支所維持管理経費 | 86千円 | 単 |
一般廃棄物収集運搬処理業務 | 一般廃棄物収集運搬処理業務 | |||
7,128円*12月= | 7,128円*12月= | 85 | ||
7 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 50千円 | 7 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 50千円 | 単 |
廃液、感染性医療廃棄物収集・運搬 | 廃液、感染性医療廃棄物収集・運搬 | |||
49,680円= | 49,680円= | 49 | ||
(その他の役務費計) | 1,247千円 | (その他の役務費計) | 1,071千円 | |
(役務費計) | 1,247千円 | (役務費計) | 1,071千円 | |
1 管理指導所地下汚泥除去委託 | 189千円 | 1 管理指導所地下汚泥除去委託 | 単 | |
189,000円= | ||||
2 浄化槽点検汚泥除去委託 | 37千円 | 2 浄化槽点検汚泥除去委託 | 37千円 | 単 |
泉佐野分室 | 泉佐野支所 | |||
36,720円= | 36,720円= | 36 | ||
3 指導所・分室消毒委託料 | 681千円 | 3 指導所・分室消毒委託料 | 単 | |
(1)指導所外部寄生虫対策 | ||||
分室外部寄生虫対策 | ||||
〔年4回〕 | ||||
(2)指導所微生物対策 | ||||
分室微生物対策 | ||||
〔年1回〕 | ||||
(1)及び(2)業務一式 | ||||
680,400円= | ||||
※平成29年8月から | ||||
指導所・藤井寺分室を除く | ||||
4 カーリフト保守点検委託料 | 586千円 | 4 カーリフト保守点検委託料 | 単 | |
585,900円= | ||||
平成29年4月1日から | ||||
平成29年8月31日まで | ||||
5 ボイラー保守点検委託料 | 59千円 | 5 ボイラー保守点検委託料 | 単 | |
29,160円*2回= | ||||
※年4回法定のうち半年分 | ||||
6 箕面支所警備委託料 | 252千円 | 6 箕面支所警備委託料 | 116千円 | 単 |
11,340円*12月= | 9,612円*12月= | 115 | ||
※管理指導所(平成29年4月1日〜平 | ※箕面支所(平成27年4月1日〜平成3 | |||
成30年3月31日)) | 2年3月31日の5年契約) | |||
9,612円*12月= | ||||
※箕面分室(平成27年4月1日〜平成3 | ||||
2年3月31日の5年契約) | ||||
7 支所特殊機器保守点検 | 1,350千円 | 7 支所特殊機器保守点検 | 1,350千円 | 単 |
1,350,000円= | 1,350,000円= | 1,350 | ||
藤井寺を除く3分室分 | 3支所分 | |||
8 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 71千円 | 8 廃液・感染性医療廃棄物処分経費 | 71千円 | 単 |
廃液、感染性医療廃棄物処分 | 廃液、感染性医療廃棄物処分 | |||
70,200円= | 70,200円= | 70 | ||
9 動物の死体等処理業務 | 9 動物の死体等処理業務 | 2,362千円 | 単 | |
2,362,000円= | 2,362 | |||
(その他の委託料計) | 3,225千円 | (その他の委託料計) | 3,936千円 | |
(委託料計) | 3,225千円 | (委託料計) | 3,936千円 | |
1 テレビ受信料 | 59千円 | 1 テレビ受信料 | 59千円 | 単 |
14,545円*4台= | 14,545円*4台= | 58 | ||
(使用料及び賃借料計) | 59千円 | (使用料及び賃借料計) | 59千円 | |
1 庁舎設備等 | 1,209千円 | 1 庁舎設備等 | 553千円 | 単 |
泉佐野分室・手術台 | 箕面支所・犬舎シーケンサ | |||
340,200円= | 552,960円= | 552 | ||
顕微鏡 | ||||
289,440円*3分室= | ||||
(備品購入費計) | 1,209千円 | (備品購入費計) | 553千円 | |
(備品購入費計) | 1,209千円 | (備品購入費計) | 553千円 | |
1 箕面支所施設維持関係経費 | 670千円 | 1 箕面支所施設維持関係経費 | 582千円 | 単 |
光熱水費 | 光熱水費 | |||
(1)電気代 | (1)電気代 | |||
398,817円= | 342,518円= | 342 | ||
(2)水道代 | (2)水道代 | |||
85,551円= | 51,469円= | 51 | ||
(3)施設維持管理費用 | (3)施設維持管理費用 | |||
184,853円= | 187,242円= | 187 | ||
※設備保守管理費(箕面市と共有する管理 | ※設備保守管理費(箕面市と共有する管理 | |||
費) | 費) | |||
※過去の平均値から算出 | ※過去の平均値から算出 | |||
(市町村に対するもの計) | 670千円 | (市町村に対するもの計) | 582千円 | |
1 動物管理関係事業所等協議会負担 金 |
28千円 | 1 動物管理関係事業所等協議会負担 金 |
28千円 | 単 |
(1)全国動物管理関係事業所協議会 | (1)全国動物管理関係事業所協議会 | |||
負担金 25,000円= | 負担金 25,000円= | 25 | ||
(2)全国動物管理関係事業所協議会 | (2)全国動物管理関係事業所協議会 | |||
近畿ブロック会負担金 | 近畿ブロック会負担金 | |||
3,000円= | 3,000円= | 3 | ||
(その他に対するもの計) | 28千円 | (その他に対するもの計) | 28千円 | |
(負担金計) | 698千円 | (負担金計) | 610千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 698千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 610千円 | |
(合計) | 8,890千円 | (合計) | 8,399千円 |