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令和6年度当初予算 障がい者自立相談支援センター運営費

事業名 :障がい者自立相談支援センター運営費(20070420) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :障がい者自立相談支援センター事業費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :その他事務経費(20070420-00060017)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 作業員報酬 1,604千円 1 作業員報酬 1,615千円
 
 @5,970円*209日= 1,247  @6,180円*209日= 1,291
 @6,230円*50日= 311  @6,450円*50日= 322
【所要見込額】-【既内示額】  
1,604,000円-1,560,000円= 44  
(作業員計) 1,604千円 (作業員計) 1,615千円
(報酬計) 1,604千円 (報酬計) 1,615千円
1 作業員職員手当 321千円 1 作業員職員手当 592千円
(5,970*209日+6,230*50日)/12月*1.2*2回= 311 期末手当
【所要見込額】-【既内示額】 (6,180*209日+6,450*50日)/12月*1.2*2回= 322
321,000円-312,000円= 9 勤勉手当
(6,180*209日+6,450*50日)/12月*1*2回= 269
(作業員計) 321千円 (作業員計) 592千円
(職員手当等計) 321千円 (職員手当等計) 592千円
1 作業員共済費 360千円 1 作業員共済費 406千円
 
 2,130,075円*0.16271= 346  2,464,964円*0.16455= 405
【所要見込額】-【既内示額】  
360,000円-347,000円= 13  
(作業員計) 360千円 (作業員計) 406千円
(共済費計) 360千円 (共済費計) 406千円
1 作業員交通費 259千円 1 作業員交通費 259千円
 
 @1,000*(259日)= 259  @1,000*(259日)= 259
(作業員計) 259千円 (作業員計) 259千円
(旅費計) 259千円 (旅費計) 259千円
1 事務費 779千円 1 事務費 779千円
 
ガソリン代 ガソリン代
28,000円= 28 28,000円= 28
 
コピー機、コピー用紙、封筒・トナー等 コピー機、コピー用紙、封筒・トナー等
 751,000円= 751  751,000円= 751
2 研修参加費(資料代) 57千円 2 研修参加費(資料代) 57千円
研修参加資料代 研修参加資料代
@57,000= 57 @57,000= 57
(消耗需用費計) 836千円 (消耗需用費計) 836千円
(需用費計) 836千円 (需用費計) 836千円
1 通信連絡費 151千円 1 通信連絡費 157千円
 
審議会対応(手帳業務) 審議会対応(手帳業務)
 @710円*2*8件*12ヵ月= 136  @740円*2*8件*12ヵ月= 142
 
指定医師通知(手帳業務) 指定医師通知(手帳業務)
 @94円*150件= 14  @94円*150件= 14
2 文書廃棄料 43千円 2 文書廃棄料 33千円
  43,000円= 43   33,000円= 33
(その他の役務費計) 194千円 (その他の役務費計) 190千円
(役務費計) 194千円 (役務費計) 190千円
1 自動車借上費等 455千円 1 自動車借上費等 455千円
長期継続契約公用車リース料 長期継続契約公用車リース料
  再リース料   再リース料
@30,300円*12ヶ月*1.1= 399 @30,300円*12ヶ月*1.1= 399
 
自動車借上料(巡回相談、重度訪問等にお 自動車借上料(巡回相談、重度訪問等にお
ける遠隔地及び緊急対応・資料運搬等) ける遠隔地及び緊急対応・資料運搬等)
  @4,200円*週1/4回*52週= 54   @4,200円*週1/4回*52週= 54
(使用料及び賃借料計) 455千円 (使用料及び賃借料計) 455千円
(合計) 4,029千円 (合計) 4,353千円


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