令和6年度当初予算 障がい者自立相談支援センター運営費
事業名 |
:障がい者自立相談支援センター運営費(20070420) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:知的障がい者更生相談所費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:知的更生相談所経費(20070420-00080020) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 嘱託員報酬 医師報酬等 |
2,498千円 |
1 嘱託員報酬 医師報酬等 |
2,498千円 |
単 |
非常勤嘱託医師 報酬 |
|
非常勤嘱託医師 報酬 |
|
|
@2,490,000= |
2,490 |
@2,498,000= |
2,498 |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
2,498,000円-2,490,000円= |
8 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,498千円 |
(嘱託員計) |
2,498千円 |
|
1 作業員報酬 非常勤作業員 |
492千円 |
1 作業員報酬 非常勤作業員 |
495千円 |
単 |
事務補助 |
|
事務補助 |
|
|
@5,970円*80日= |
477 |
@6,180円*80日= |
494 |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
492,000円-478,000円= |
14 |
|
|
|
(作業員計) |
492千円 |
(作業員計) |
495千円 |
|
(報酬計) |
2,990千円 |
(報酬計) |
2,993千円 |
|
1 非常勤作業員 職員手当 |
99千円 |
1 非常勤作業員 職員手当 |
182千円 |
単 |
非常勤作業員 期末手当 |
|
期末手当 |
|
|
5,970円*80日/12ヵ月*1.2*2回分円 = |
95 |
6,180円*80日/12月*1.2*2回= |
98 |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
勤勉手当 |
|
|
99,000円-96,000円= |
3 |
6,180円*80日/12月*1*2回= |
82 |
|
(作業員計) |
99千円 |
(作業員計) |
182千円 |
|
(職員手当等計) |
99千円 |
(職員手当等計) |
182千円 |
|
1 作業員共済費 非常勤作業員 |
111千円 |
1 作業員共済費 非常勤作業員 |
125千円 |
単 |
非常勤作業員 共済費 |
|
非常勤作業員 共済費 |
|
|
653,120円*0.16271 |
106 |
755,680円*0.16455 |
124 |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
111,000円-107,000円= |
4 |
|
|
|
(作業員計) |
111千円 |
(作業員計) |
125千円 |
|
(共済費計) |
111千円 |
(共済費計) |
125千円 |
|
1 嘱託員交通費 非常勤嘱託医師 |
133千円 |
1 嘱託員交通費 非常勤嘱託医師 |
133千円 |
単 |
非常勤嘱託医師 旅費 |
|
非常勤嘱託医師 旅費 |
|
|
@1,330円*100日= |
133 |
@1,330円*100日= |
133 |
|
(嘱託員計) |
133千円 |
(嘱託員計) |
133千円 |
|
1 作業員交通費 非常勤作業員 |
80千円 |
1 作業員交通費 非常勤作業員 |
80千円 |
単 |
事務補助 |
|
事務補助 |
|
|
@1,000円*80日= |
80 |
@1,000円*80日= |
80 |
|
(作業員計) |
80千円 |
(作業員計) |
80千円 |
|
(旅費計) |
213千円 |
(旅費計) |
213千円 |
|
1 物品購入費 |
1,635千円 |
1 物品購入費 |
1,635千円 |
単 |
|
|
|
|
|
心理判定関係 |
|
心理判定関係 |
|
|
知能検査用紙購入費等 |
|
知能検査用紙購入費等 |
|
|
知能検査 @750円*850枚*1.1= |
701 |
知能検査 @750円*850枚*1.1= |
701 |
|
発達検査 @4,000円*80セット*1.1= |
352 |
発達検査 @4,000円*80セット*1.1= |
352 |
|
@2,000円*46セット*1.1= |
101 |
@2,000円*54セット*1.1= |
118 |
|
新型K式発達検査補充用具セット |
|
|
|
|
@28,000円*2*1.1= |
61 |
相談記録関係 |
|
|
|
|
相談記録ファイル等 |
|
|
|
|
@110円*2,000件*1.1= |
242 |
|
相談記録関係 |
|
@100円*2,000件*1.1= |
220 |
|
相談記録ファイル等 |
|
|
|
|
@100円*2,000件*1.1= |
220 |
|
|
|
@90円*2,000件*1.1= |
198 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
1,635千円 |
(消耗需用費計) |
1,635千円 |
|
(需用費計) |
1,635千円 |
(需用費計) |
1,635千円 |
|
1 通信連絡費 |
162千円 |
1 通信連絡費 |
165千円 |
単 |
|
|
|
|
|
心理判定関連通信連絡費 |
|
心理判定関連通信連絡費 |
|
|
@84円*1,500件= |
126 |
@84円*1,500件= |
126 |
|
@320円(簡易書留)*7件*12ヶ月= |
26 |
@350円(簡易書留)*7件*12ヶ月= |
29 |
|
|
|
|
|
|
その他事務通信連絡費 |
|
その他事務通信連絡費 |
|
|
@84円*週2回*52週= |
8 |
@84円*週2回*52週= |
8 |
|
(その他の役務費計) |
162千円 |
(その他の役務費計) |
165千円 |
|
(役務費計) |
162千円 |
(役務費計) |
165千円 |
|
1 端末機使用料 |
70千円 |
1 端末機使用料 |
89千円 |
単 |
端末機使用料 |
|
端末機使用料 |
|
|
@5,800円*1台*12ヶ月 |
69 |
@7,351円*1台*12ヶ月 |
88 |
|
(使用料及び賃借料計) |
70千円 |
(使用料及び賃借料計) |
89千円 |
|
1 負担金 |
8千円 |
1 負担金 |
8千円 |
単 |
|
|
|
|
|
全国所長協議会 |
|
全国所長協議会 |
|
|
@8,000円= |
8 |
@8,000円= |
8 |
|
(その他に対するもの計) |
8千円 |
(その他に対するもの計) |
8千円 |
|
(負担金計) |
8千円 |
(負担金計) |
8千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
8千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
8千円 |
|
(合計) |
5,288千円 |
(合計) |
5,410千円 |
|