平成30年度補正(9号) 障がい者自立センター運営費
事業名 |
:障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:自立支援給付事業費(20070474-00010001) |
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一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 日常諸費 |
150千円 |
1 日常諸費 |
▲100 千円 |
単 |
|
|
-100,000 |
▲100 |
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(報償費(補助費等)計) |
150千円 |
(報償費(補助費等)計) |
▲100 千円 |
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(報償費計) |
150千円 |
(報償費計) |
▲100 千円 |
|
1 日常諸費 |
400千円 |
1 日常諸費 |
▲300 千円 |
単 |
|
|
-300,000 |
▲300 |
|
2 訓練教材費 |
4,289千円 |
2 訓練教材費 |
▲689 千円 |
単 |
|
|
-689,000 |
▲689 |
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3 災害用備蓄食料費 |
|
3 災害用備蓄食料費 |
100千円 |
単 |
|
|
100,000 |
100 |
|
(消耗需用費計) |
4,689千円 |
(消耗需用費計) |
▲889 千円 |
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(需用費計) |
4,689千円 |
(需用費計) |
▲889 千円 |
|
1 日常諸費 |
28千円 |
1 日常諸費 |
|
単 |
(その他の役務費計) |
28千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
28千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 給食費 |
19,454千円 |
1 給食費 |
945千円 |
単 |
|
|
945,000 |
945 |
|
(その他の委託料計) |
19,454千円 |
(その他の委託料計) |
945千円 |
|
(委託料計) |
19,454千円 |
(委託料計) |
945千円 |
|
1 日常諸費 |
400千円 |
1 日常諸費 |
▲232 千円 |
単 |
|
|
-232,000 |
▲232 |
|
(使用料及び賃借料計) |
400千円 |
(使用料及び賃借料計) |
▲232 千円 |
|
1 日常諸費 |
400千円 |
1 日常諸費 |
|
単 |
(備品購入費計) |
400千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
400千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 日常諸費(健康診断費) |
1,431千円 |
1 日常諸費(健康診断費) |
▲385 千円 |
単 |
|
|
-385,000 |
▲385 |
|
2 入所者の旅費(外出プログラム |
216千円 |
2 入所者の旅費(外出プログラム |
▲25 千円 |
単 |
|
|
-25,000 |
▲25 |
|
3 入所者の食材料費(生活自習) |
254千円 |
3 入所者の食材料費(生活自習) |
▲29 千円 |
単 |
|
|
-29,000 |
▲29 |
|
(扶助費計) |
1,901千円 |
(扶助費計) |
▲439 千円 |
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(合計) |
27,022千円 |
(合計) |
▲715 千円 |
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[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 給付費 |
7,568 |
1 給付費 |
▲1,660 |
7,568,000円= |
7,568 |
(H30見込み)−(H30当初) |
|
|
|
5,908,000円 - 7,568,000円 |
▲1,660 |
(障がい者自立センター管理運営事業使用料計) |
7,568 |
|
▲1,660 |
(障がい者福祉使用料計) |
7,568 |
|
▲1,660 |
目計 福祉使用料 |
7,568 |
|
▲1,660 |
項計 使用料 |
7,568 |
|
▲1,660 |
款計 使用料及び手数料 |
7,568 |
|
▲1,660 |
1 施設利用者食費等実費負担 |
19,454 |
1 施設利用者食費等実費負担 |
945 |
23,007,000円= |
23,007 |
(H30見込み)−(H30当初) |
|
-3,553,000円= |
▲3,553 |
20,399,000円 - 19,454,000円 |
945 |
(障がい者自立センター管理運営事業雑入計) |
19,454 |
|
945 |
(福祉費雑入計) |
19,454 |
|
945 |
目計 雑入 |
19,454 |
|
945 |
項計 雑入 |
19,454 |
|
945 |
款計 諸収入 |
19,454 |
|
945 |
合計 |
27,022 |
|
▲715 |