令和４年度補正(１１号) 障がい者自立センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20070474-00010002) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 舎監報酬 |
13,795千円 |
|
|
単 |
| 191,590円*6人*12ヶ月＝ |
13,794 |
|
|
|
| ２ 言語聴覚士報酬 |
10,155千円 |
１ 言語聴覚士報酬 |
▲3,385 千円 |
単 |
| 13,930円*243日*3人= |
10,154 |
-3,385,000円＝ |
▲3,385 |
|
| （嘱託員計） |
23,950千円 |
（嘱託員計） |
▲3,385 千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
1,208千円 |
|
|
単 |
| 7,690円*157日*1人= |
1,207 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,208千円 |
（作業員計） |
0千円 |
|
| （報酬計） |
25,158千円 |
（報酬計） |
▲3,385 千円 |
|
| １ 舎監期末手当 |
2,759千円 |
|
|
単 |
| 191,590円*6カ月/6*1.2*6人= |
1,379 |
|
|
|
| 191,590円*6カ月/6*1.2*6人= |
1,379 |
|
|
|
| ２ 言語聴覚士期末手当 |
2,023千円 |
１ 言語聴覚士期末手当 |
▲674 千円 |
単 |
| 13,930円*118日/6*1.2*3人= |
986 |
-674,000円＝ |
▲674 |
|
| 13,930円*124日/6*1.2*3人= |
1,036 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
4,782千円 |
（嘱託員計） |
▲674 千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
233千円 |
１ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
▲12 千円 |
単 |
| 7,690円*72日/6*1.2= |
110 |
-12,000円＝ |
▲12 |
|
| 7,690円*79日/6*1.2= |
121 |
|
|
|
| （作業員計） |
233千円 |
（作業員計） |
▲12 千円 |
|
| （職員手当等計） |
5,015千円 |
（職員手当等計） |
▲686 千円 |
|
| １ 舎監 |
2,858千円 |
１ 舎監 |
▲321 千円 |
単 |
| 2,418,000円= |
2,418 |
-321,000円＝ |
▲321 |
|
| 【期末手当分】 |
|
|
|
|
| 462,000円= |
462 |
|
|
|
| 【所要見込額】 - 【既内示額】 |
|
|
|
|
| 2,857,709 - 2,880,000 = |
▲22 |
|
|
|
| ２ 言語聴覚士 |
2,137千円 |
２ 言語聴覚士 |
▲740 千円 |
単 |
| 1,814,000円= |
1,814 |
-740,000円＝ |
▲740 |
|
|
|
|
|
|
| 【期末手当分】 |
|
|
|
|
| 339,000円= |
339 |
|
|
|
| 【所要見込額】 - 【既内示額】 |
|
|
|
|
| 2,136,860 - 2,153,000 = |
▲16 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
4,995千円 |
（嘱託員計） |
▲1,061 千円 |
|
| １ 施設維持管理作業員 |
277千円 |
１ 施設維持管理作業員 |
▲24 千円 |
単 |
| 238,000円= |
238 |
-24,000円＝ |
▲24 |
|
|
|
|
|
|
| 【期末手当分】 |
|
|
|
|
| 39,000円= |
39 |
|
|
|
| （作業員計） |
277千円 |
（作業員計） |
▲24 千円 |
|
| （共済費計） |
5,272千円 |
（共済費計） |
▲1,085 千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
41千円 |
|
|
単 |
| 41,000円= |
41 |
|
|
|
| ２ 支援費活動旅費 |
294千円 |
１ 支援費活動旅費 |
▲187 千円 |
単 |
| 294,000円= |
294 |
-187,000円＝ |
▲187 |
|
| ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
322千円 |
２ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
▲200 千円 |
単 |
| 322,000円= |
322 |
-200,000円＝ |
▲200 |
|
| １ 舎監交通費 |
972千円 |
１ 舎監交通費 |
▲249 千円 |
単 |
| 13,500円*6人*12ヶ月= |
972 |
-249,000円＝ |
▲249 |
|
| ２ 言語聴覚士交通費 |
985千円 |
２ 言語聴覚士交通費 |
▲779 千円 |
単 |
| 1,350円*243日*3人= |
984 |
-779,000円＝ |
▲779 |
|
| （嘱託員計） |
1,957千円 |
（嘱託員計） |
▲1,028 千円 |
|
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
212千円 |
１ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
▲167 千円 |
単 |
| 1,350円*157日*1人= |
211 |
-167,000円＝ |
▲167 |
|
| （作業員計） |
212千円 |
（作業員計） |
▲167 千円 |
|
| （旅費計） |
2,826千円 |
（旅費計） |
▲1,582 千円 |
|
| １ 複写機・ファックスサービス利用料 |
170千円 |
|
|
単 |
| 169,117円= |
169 |
|
|
|
| ２ 庁用自動車燃料費 |
165千円 |
１ 庁用自動車燃料費 |
▲91 千円 |
単 |
| 164,572円= |
164 |
-91,000円＝ |
▲91 |
|
| ３ 実習生受入事業 |
22千円 |
|
|
単 |
| 22,000円= |
22 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
357千円 |
（消耗需用費計） |
▲91 千円 |
|
| １ 光熱水費 |
12,775千円 |
|
|
単 |
| ガス |
|
|
|
|
| 12,775,000円= |
12,775 |
|
|
|
| ２ 車検（軽自動車） |
100千円 |
|
|
単 |
| 100,000円= |
100 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
12,875千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
13,232千円 |
（需用費計） |
▲91 千円 |
|
| １ 退所後指導費 |
118千円 |
|
|
単 |
| フォロー調査等（郵送料等） |
|
|
|
|
| 117,258円= |
117 |
|
|
|
| ２ Ｂ型肝炎検査手数料 |
264千円 |
１ Ｂ型肝炎検査手数料 |
▲256 千円 |
単 |
| 抗体検査 40人*6,000円*1.1= |
264 |
-256,000円＝ |
▲256 |
|
| ３ 日常生活費 |
440千円 |
２ 日常生活費 |
▲166 千円 |
単 |
| 日常保健衛生維持確保費 |
|
-166,000円＝ |
▲166 |
|
| 121,371円= |
121 |
|
|
|
| 白衣等洗濯代 |
|
|
|
|
| 317,829円= |
317 |
|
|
|
| ４ 通信費 |
2,686千円 |
３ 通信費 |
▲117 千円 |
単 |
| 電話料金 |
|
-117,000円＝ |
▲117 |
|
| 1,936,000円= |
1,936 |
|
|
|
| インターネット接続・使用料 |
|
|
|
|
| （Ｒ３年度契約額） |
|
|
|
|
| 62,480円*12月= |
749 |
|
|
|
| ５ 賠償責任保険料（軽自動車） |
20千円 |
|
|
単 |
| 20,000円= |
20 |
|
|
|
| ６ 手話通訳派遣 |
140千円 |
４ 手話通訳派遣 |
▲140 千円 |
単 |
| 手話通訳士派遣費用 |
|
-140,000円＝ |
▲140 |
|
| 140,000円= |
140 |
|
|
|
| ７ 府立施設賠償責任保険料 |
89千円 |
|
|
単 |
| 88,670円= |
88 |
|
|
|
| ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 |
330千円 |
５ 産業廃棄物等収集運搬経費 |
▲140 千円 |
単 |
| 産業廃棄物収集運搬 |
|
-140,000円＝ |
▲140 |
|
| 91,720円= |
91 |
|
|
|
| 一般廃棄物収集運搬 |
|
|
|
|
| 237,600円= |
237 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
4,087千円 |
（その他の役務費計） |
▲819 千円 |
|
| （役務費計） |
4,087千円 |
（役務費計） |
▲819 千円 |
|
| １ 給食業務 |
29,003千円 |
１ 給食業務 |
▲3,116 千円 |
単 |
| 2,024,000円*5ヵ月= |
10,120 |
-3,116,000円＝ |
▲3,116 |
|
| （長期継続契約：〜Ｒ４年８月） |
|
|
|
|
| 2,581,319円*1ヵ月=（９月） |
2,581 |
|
|
|
| 2,581,309円*6ヵ月=（１０月〜３月） |
15,487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行事食（材料費） |
|
|
|
|
| 1,500円*80人= |
120 |
|
|
|
| 検食・保存食 |
|
|
|
|
| 950円*2食*365日= |
693 |
|
|
|
| ２ 施設・設備管理業務 |
20,999千円 |
２ 施設・設備管理業務 |
▲870 千円 |
単 |
| 20,999,000円= |
20,999 |
-870,000円＝ |
▲870 |
|
| ３ 建築設備定期点検調査費 |
700千円 |
３ 建築設備定期点検調査費 |
▲291 千円 |
単 |
| 700,000円= |
700 |
-291,000円＝ |
▲291 |
|
| （その他の委託料計） |
50,702千円 |
（その他の委託料計） |
▲4,277 千円 |
|
| （委託料計） |
50,702千円 |
（委託料計） |
▲4,277 千円 |
|
| １ 福祉車両等借上料 |
57千円 |
１ 福祉車両等借上料 |
▲33 千円 |
単 |
| 福祉タクシー借上料 |
|
-33,000円＝ |
▲33 |
|
| 4,750円*1回*12ヶ月= |
57 |
|
|
|
| ２ 基準寝具等リース料 |
932千円 |
２ 基準寝具等リース料 |
▲241 千円 |
単 |
| 29円*80人*365日*1.1= |
931 |
-241,000円＝ |
▲241 |
|
| ３ カーテンリース料 |
132千円 |
|
|
単 |
| @10,000円*12月*1.1= |
132 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,121千円 |
（使用料及び賃借料計） |
▲274 千円 |
|
| １ 実習生受入事業 |
45千円 |
|
|
単 |
| 45,000円= |
45 |
|
|
|
| ２ 研究会等負担金 |
139千円 |
１ 研究会等負担金 |
▲5 千円 |
単 |
| 139,000円= |
139 |
-5,000円＝ |
▲5 |
|
| ３ 施設・設備管理業務 |
2,761千円 |
|
|
単 |
| 清掃・害虫駆除等役務関係 |
|
|
|
|
| 1,679,000円= |
1,679 |
|
|
|
| 設備機器等保守点検 |
|
|
|
|
| 1,082,000円= |
1,082 |
|
|
|
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
|
|
| ４ 光熱水費 |
32,282千円 |
２ 光熱水費 |
▲493 千円 |
単 |
| 電気 |
|
-493,000円＝ |
▲493 |
|
| 22,344,000円= |
22,344 |
|
|
|
| 上下水道 |
|
|
|
|
| 9,938,000円= |
9,938 |
|
|
|
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
35,227千円 |
（その他に対するもの計） |
▲498 千円 |
|
| （負担金計） |
35,227千円 |
（負担金計） |
▲498 千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
35,227千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
▲498 千円 |
|
| １ 登録車重量税 |
9千円 |
|
|
単 |
| 8,200円= |
8 |
|
|
|
| （公課費計） |
9千円 |
（公課費計） |
0千円 |
|
| （合計） |
142,649千円 |
（合計） |
▲12,697 千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和４ 年度現計 |
令和４ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 |
56,334 |
１ 給付費 |
▲8,201 |
| 56,334,000円= |
56,334 |
（R4見込み）-（R4当初） |
|
|
|
48,171,000円-56,372,000円＝ |
▲8,201 |
| ２ 行政財産使用料 |
38 |
|
|
| 38,000円= |
38 |
|
|
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） |
56,372 |
|
▲8,201 |
| （障がい者福祉使用料計） |
56,372 |
|
▲8,201 |
| 目計 福祉使用料 |
56,372 |
|
▲8,201 |
| 項計 使用料 |
56,372 |
|
▲8,201 |
| 款計 使用料及び手数料 |
56,372 |
|
▲8,201 |
| １ 実習生受入収入 |
108 |
|
|
| 108,000円= |
108 |
|
|
| ２ 光熱水費負担金 |
71 |
|
|
| 71,000円= |
71 |
|
|
| ３ 施設利用者食費等実費負担 |
9,614 |
１ 施設利用者食費等実費負担 |
▲4,791 |
| 9,614,000円= |
9,614 |
（R4見込み）-（R4当初） |
|
|
|
4,823,000円-9,614,000円＝ |
▲4,791 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） |
9,793 |
|
▲4,791 |
| （福祉費雑入計） |
9,793 |
|
▲4,791 |
| 目計 雑入 |
9,793 |
|
▲4,791 |
| 項計 雑入 |
9,793 |
|
▲4,791 |
| 款計 諸収入 |
9,793 |
|
▲4,791 |
| 合計 |
66,165 |
|
▲12,992 |
