平成30年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費
事業名 | :泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) | 予算要求課 | 都市計画室 |
細事業名 | :泉佐野丘陵緑地整備事業(単独) | 予算計上課 | 都市計画室 |
細々事業名 | :泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011) | ||
維持補修費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 非常勤職員 | 33千円 | 単 | 33千円 | |
5名*6,522= | 32 | 5名*6,522= | 32 | |
(非常勤職員分計) | 33千円 | (非常勤職員分計) | 33千円 | |
(共済費計) | 33千円 | (共済費計) | 33千円 | |
1 非常勤職員 | 10,870千円 | 単 | 10,870千円 | |
5名*308日*7,058= | 10,869 | 5名*308日*7,058= | 10,869 | |
(賃金計) | 10,870千円 | (賃金計) | 10,870千円 | |
1 燃料費等 | 2,350千円 | 単 | 2,350千円 | |
燃料費 264,665= | 264 | 燃料費 264,665= | 264 | |
施設管理用品 589,626= | 589 | 施設管理用品 589,626= | 589 | |
草刈管理用品 100,678= | 100 | 草刈管理用品 100,678= | 100 | |
樹木管理用品 43,006= | 43 | 樹木管理用品 43,006= | 43 | |
作業用品 1,351,404= | 1,351 | 作業用品 1,351,404= | 1,351 | |
(消耗需用費計) | 2,350千円 | (消耗需用費計) | 2,350千円 | |
1 修繕費 | 2,345千円 | 単 | 2,345千円 | |
チッパー 75,600= | 75 | チッパー 75,600= | 75 | |
発電機 6,048= | 6 | 発電機 6,048= | 6 | |
ミニショベル 105,840= | 105 | ミニショベル 105,840= | 105 | |
キャリア 75,600= | 75 | キャリア 75,600= | 75 | |
ミキサー 56,700= | 56 | ミキサー 56,700= | 56 | |
ぺイローダー 75,600= | 75 | ぺイローダー 75,600= | 75 | |
振動ローラー 75,600= | 75 | 振動ローラー 75,600= | 75 | |
高速炭化炉 151,200= | 151 | 高速炭化炉 151,200= | 151 | |
バルブ取り換え 75,600= | 75 | バルブ取り換え 75,600= | 75 | |
散水栓ボックス 52,920= | 52 | 散水栓ボックス 52,920= | 52 | |
排管つまり 96,768= | 96 | 排管つまり 96,768= | 96 | |
門扉類 75,600= | 75 | 門扉類 75,600= | 75 | |
水路 302,400= | 302 | 水路 302,400= | 302 | |
水銀灯球替え 181,440= | 181 | 水銀灯球替え 181,440= | 181 | |
分電盤 136,080= | 136 | 分電盤 136,080= | 136 | |
ベンチ 96,768= | 96 | ベンチ 96,768= | 96 | |
あずまや 604,800= | 604 | あずまや 604,800= | 604 | |
ハンドガイド草刈機 27,216= | 27 | ハンドガイド草刈機 27,216= | 27 | |
チェーンソー 12,096= | 12 | チェーンソー 12,096= | 12 | |
芝刈機 22,680= | 22 | 芝刈機 22,680= | 22 | |
耕運機 37,800= | 37 | 耕運機 37,800= | 37 | |
2 光熱水費 | 1,470千円 | 単 | 1,470千円 | |
水道料金 600,000= | 600 | 水道料金 600,000= | 600 | |
電気料金 800,000= | 800 | 電気料金 800,000= | 800 | |
下水道料金 70,000= | 70 | 下水道料金 70,000= | 70 | |
(維持需用費計) | 3,815千円 | (維持需用費計) | 3,815千円 | |
(需用費計) | 6,165千円 | (需用費計) | 6,165千円 | |
1 役務費 | 1,534千円 | 単 | 1,534千円 | |
電話料金 240,000= | 240 | 電話料金 240,000= | 240 | |
塵芥処理 89,760= | 89 | 塵芥処理 89,760= | 89 | |
産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | 産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | |
し尿汲み取り 660,000= | 660 | し尿汲み取り 660,000= | 660 | |
施設損害賠償保険 157,890= | 157 | 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | |
(役務費計) | 1,534千円 | (役務費計) | 1,534千円 | |
1 検査 | 245千円 | 単 | 245千円 | |
特定自主検査(ミニショベル、ペイローダ | 特定自主検査(ミニショベル、ペイローダ | |||
ー、振動ローラー) | ー、振動ローラー) | |||
21,600*3= | 64 | 21,600*3= | 64 | |
バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | |
2 除草等 | 17,017千円 | 単 | 17,017千円 | |
竹林伐採(東西地区) 1,235,325= | 1,235 | 竹林伐採(東西地区) 1,235,325= | 1,235 | |
竹林伐採(中地区) 95,025= | 95 | 竹林伐採(中地区) 95,025= | 95 | |
除草(境界部・東西地区) 4,630,500= | 4,630 | 除草(境界部・東西地区) 4,630,500= | 4,630 | |
除草(境界部・中地区) 1,058,400= | 1,058 | 除草(境界部・中地区) 1,058,400= | 1,058 | |
除草(中地区) 215,914= | 215 | 除草(中地区) 215,914= | 215 | |
除草(コラボレーション区域) 141,120= | 141 | 除草(コラボレーション区域) 141,120= | 141 | |
除草(植栽箇所・機械) 1,207,604= | 1,207 | 除草(植栽箇所・機械) 1,207,604= | 1,207 | |
除草(植栽箇所・人力) 846,191= | 846 | 除草(植栽箇所・人力) 846,191= | 846 | |
ササ伐採 3,222,240= | 3,222 | ササ伐採 3,222,240= | 3,222 | |
高中木剪定(植栽箇所) 3,173,310= | 3,173 | 高中木剪定(植栽箇所) 3,173,310= | 3,173 | |
低木剪定(植栽箇所) 582,305= | 582 | 低木剪定(植栽箇所) 582,305= | 582 | |
枯木処理(中地区) 608,895= | 608 | 枯木処理(中地区) 608,895= | 608 | |
3 清掃等 | 2,075千円 | 単 | 2,075千円 | |
便所清掃 566,966= | 566 | 便所清掃 566,966= | 566 | |
バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | |
清掃(休憩所等) 689,940= | 689 | 清掃(休憩所等) 689,940= | 689 | |
不法投棄物処理 | 不法投棄物処理 | |||
処分費 135,818= | 135 | 処分費 135,818= | 135 | |
運搬費 81,900= | 81 | 運搬費 81,900= | 81 | |
4 施設管理 | 331千円 | 単 | 331千円 | |
機械警備 114,144= | 114 | 機械警備 114,144= | 114 | |
消防設備 70,000= | 70 | 消防設備 70,000= | 70 | |
電気設備 146,448= | 146 | 電気設備 146,448= | 146 | |
(その他の委託料計) | 19,668千円 | (その他の委託料計) | 19,668千円 | |
(委託料計) | 19,668千円 | (委託料計) | 19,668千円 | |
1 車両リース料 | 262千円 | 単 | 262千円 | |
長期リース契約 | 長期リース契約 | |||
246,240= | 246 | 246,240= | 246 | |
NHK受信料 15,720= | 15 | NHK受信料 15,720= | 15 | |
(使用料及び賃借料計) | 262千円 | (使用料及び賃借料計) | 262千円 | |
1 工事請負費 | 16,200千円 | 単 | 16,200千円 | |
落石対策工事 8,640,000= | 8,640 | 落石対策工事 8,640,000= | 8,640 | |
竹林対策工事 7,560,000= | 7,560 | 竹林対策工事 7,560,000= | 7,560 | |
(工事請負費計) | 16,200千円 | (工事請負費計) | 16,200千円 | |
1 原材料購入費 | 475千円 | 単 | 475千円 | |
439,000*1.08= | 474 | 439,000*1.08= | 474 | |
(原材料費計) | 475千円 | (原材料費計) | 475千円 | |
1 備品購入費 | 410千円 | 単 | 410千円 | |
イベント用簡易テント 409,200= | 409 | イベント用簡易テント 409,200= | 409 | |
(備品購入費計) | 410千円 | (備品購入費計) | 410千円 | |
(備品購入費計) | 410千円 | (備品購入費計) | 410千円 | |
1 講習 | 単 | |||
2 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 単 | 5千円 | |
4,320= | 4 | 4,320= | 4 | |
(その他に対するもの計) | 5千円 | (その他に対するもの計) | 5千円 | |
(負担金計) | 5千円 | (負担金計) | 5千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | |
(合計) | 55,622千円 | (合計) | 55,622千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 自動販売機設置 | 2 | 要求どおり | 2 |
2,000= | 2 | 2,000= | 2 |
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 | ||
2 | 2 |