令和2年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費
事業名 | :泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) | 予算要求課 | 都市計画室 |
細事業名 | :泉佐野丘陵緑地整備事業(単独) | 予算計上課 | 都市計画室 |
細々事業名 | :泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011) | ||
維持補修費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員 | 1 非常勤職員 | 8,888千円 | 単 | |
5名*307日*5,790= | 8,887 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 8,888千円 | |
(報酬計) | 0千円 | (報酬計) | 8,888千円 | |
1 非常勤職員 | 32千円 | 1 非常勤職員 | 32千円 | 単 |
5名*6,221= | 31 | 5名*6,254= | 31 | |
(非常勤職員分計) | 32千円 | (非常勤職員分計) | 32千円 | |
(共済費計) | 32千円 | (共済費計) | 32千円 | |
1 非常勤職員 | 1 非常勤職員 | 1,535千円 | 単 | |
5名*307日*1,000= | 1,535 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 1,535千円 | |
(旅費計) | 0千円 | (旅費計) | 1,535千円 | |
1 燃料費等 | 2,837千円 | 1 燃料費等 | 2,863千円 | 単 |
燃料費 318,738= | 318 | 燃料費 323,479= | 323 | |
施設管理用品 712,301= | 712 | 施設管理用品 720,654= | 720 | |
草刈管理用品 120,129= | 120 | 草刈管理用品 123,050= | 123 | |
樹木管理用品 50,282= | 50 | 樹木管理用品 52,562= | 52 | |
作業用品 1,634,898= | 1,634 | 作業用品 1,642,850= | 1,642 | |
(消耗需用費計) | 2,837千円 | (消耗需用費計) | 2,863千円 | |
1 修繕費 | 2,832千円 | 1 修繕費 | 2,863千円 | 単 |
チッパー 91,132= | 91 | チッパー 77,000= | 77 | |
発電機 6,897= | 6 | 発電機 6,160= | 6 | |
ミニショベル 127,756= | 127 | ミニショベル 107,800= | 107 | |
キャリア 91,132= | 91 | キャリア 77,000= | 77 | |
ミキサー 68,242= | 68 | ミキサー 57,750= | 57 | |
ぺイローダー 91,132= | 91 | ぺイローダー 77,000= | 77 | |
振動ローラー 91,132= | 91 | 振動ローラー 77,000= | 77 | |
高速炭化炉 182,692= | 182 | 高速炭化炉 154,000= | 154 | |
バルブ取り換え 91,132= | 91 | バルブ取り換え 77,000= | 77 | |
散水栓ボックス 63,664= | 63 | 散水栓ボックス 53,900= | 53 | |
排管つまり 116,769= | 116 | 排管つまり 110,880= | 110 | |
門扉類 91,132= | 91 | 門扉類 154,000= | 154 | |
水路 365,812= | 365 | 水路 693,000= | 693 | |
水銀灯球替え 219,316= | 219 | 水銀灯球替え 184,800= | 184 | |
分電盤 164,380= | 164 | 分電盤 138,600= | 138 | |
ベンチ 116,769= | 116 | ベンチ 98,560= | 98 | |
あずまや 733,052= | 733 | あずまや 616,000= | 616 | |
ハンドガイド草刈機 32,534= | 32 | ハンドガイド草刈機 27,720= | 27 | |
チェーンソー 14,218= | 14 | チェーンソー 12,320= | 12 | |
芝刈機 27,040= | 27 | 芝刈機 23,100= | 23 | |
耕運機 45,352= | 45 | 耕運機 38,500= | 38 | |
2 光熱水費 | 1,470千円 | 2 光熱水費 | 1,495千円 | 単 |
水道料金 600,000= | 600 | 水道料金 520,000= | 520 | |
電気料金 800,000= | 800 | 電気料金 920,000= | 920 | |
下水道料金 70,000= | 70 | 下水道料金 55,000= | 55 | |
(維持需用費計) | 4,302千円 | (維持需用費計) | 4,358千円 | |
(需用費計) | 7,139千円 | (需用費計) | 7,221千円 | |
1 役務費 | 1,534千円 | 1 役務費 | 1,148千円 | 単 |
電話料金 240,000= | 240 | 電話料金 240,000= | 240 | |
塵芥処理 89,760= | 89 | 塵芥処理 89,760= | 89 | |
産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | 産業廃棄物収集運搬 0= | ||
し尿汲み取り 660,000= | 660 | し尿汲み取り 660,000= | 660 | |
施設損害賠償保険 157,890= | 157 | 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | |
(役務費計) | 1,534千円 | (役務費計) | 1,148千円 | |
1 検査 | 245千円 | 1 検査 | 245千円 | 単 |
特定自主検査(ミニショベル、ペイローダ | 特定自主検査(ミニショベル、ペイローダ | |||
ー、振動ローラー) | ー、振動ローラー) | |||
21,600*3= | 64 | 21,600*3= | 64 | |
バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | |
2 除草等 | 18,852千円 | 2 除草等 | 19,025千円 | 単 |
竹林伐採(東西地区) 1,282,385= | 1,282 | 竹林伐採(東西地区) 1,294,150= | 1,294 | |
竹林伐採(中地区) 552,412= | 552 | 竹林伐採(中地区) 557,480= | 557 | |
除草(境界部・東西地区) 4,806,900= | 4,806 | 除草(境界部・東西地区) 4,851,000= | 4,851 | |
除草(境界部・中地区) 1,098,720= | 1,098 | 除草(境界部・中地区) 1,108,800= | 1,108 | |
除草(中地区) 517,131= | 517 | 除草(中地区) 521,875= | 521 | |
除草(コラボレーション区域) 146,496= | 146 | 除草(コラボレーション区域) 147,840= | 147 | |
除草(植栽箇所・機械) 1,253,608= | 1,253 | 除草(植栽箇所・機械) 1,265,109= | 1,265 | |
除草(植栽箇所・人力) 878,427= | 878 | 除草(植栽箇所・人力) 886,486= | 886 | |
ササ伐採 3,344,992= | 3,344 | ササ伐採 3,375,680= | 3,375 | |
高中木剪定(植栽箇所) 3,733,424= | 3,733 | 高中木剪定(植栽箇所) 3,767,676= | 3,767 | |
低木剪定(植栽箇所) 604,488= | 604 | 低木剪定(植栽箇所) 610,034= | 610 | |
枯木処理(中地区) 632,091= | 632 | 枯木処理(中地区) 637,890= | 637 | |
3 清掃等 | 2,105千円 | 3 清掃等 | 2,112千円 | 単 |
便所清掃 588,565= | 588 | 便所清掃 593,965= | 593 | |
バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | |
清掃(休憩所等) 689,940= | 689 | 清掃(休憩所等) 689,940= | 689 | |
不法投棄物処理 | 不法投棄物処理 | |||
処分費 140,992= | 140 | 処分費 142,285= | 142 | |
運搬費 85,020= | 85 | 運搬費 85,800= | 85 | |
4 施設管理 | 332千円 | 4 施設管理 | 333千円 | 単 |
機械警備 115,225= | 115 | 機械警備 116,256= | 116 | |
消防設備 70,000= | 70 | 消防設備 70,000= | 70 | |
電気設備 146,448= | 146 | 電気設備 146,448= | 146 | |
(その他の委託料計) | 21,534千円 | (その他の委託料計) | 21,715千円 | |
(委託料計) | 21,534千円 | (委託料計) | 21,715千円 | |
1 車両リース料 | 262千円 | 1 車両リース料 | 261千円 | 単 |
長期リース契約 | 長期リース契約 | |||
246,240= | 246 | 246,240= | 246 | |
NHK受信料 15,720= | 15 | NHK受信料 14,545= | 14 | |
(使用料及び賃借料計) | 262千円 | (使用料及び賃借料計) | 261千円 | |
1 工事請負費 | 16,350千円 | 1 工事請負費 | 15,400千円 | 単 |
落石対策工事 10,900,000= | 10,900 | 落石対策工事 12,100,000= | 12,100 | |
竹林対策工事 5,450,000= | 5,450 | 施設補修工事 3,300,000= | 3,300 | |
(工事請負費計) | 16,350千円 | (工事請負費計) | 15,400千円 | |
1 原材料購入費 | 576千円 | 1 原材料購入費 | 580千円 | 単 |
528,000*1.09= | 575 | 527,100*1.10= | 579 | |
(原材料費計) | 576千円 | (原材料費計) | 580千円 | |
1 備品購入費 | 304千円 | 1 備品購入費 | 231千円 | 単 |
プレートコンパクター 303,480= | 303 | 薪割り機 231,000= | 231 | |
(備品購入費計) | 304千円 | (備品購入費計) | 231千円 | |
(備品購入費計) | 304千円 | (備品購入費計) | 231千円 | |
1 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 1 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 単 |
4,950= | 4 | 4,950= | 4 | |
(その他に対するもの計) | 5千円 | (その他に対するもの計) | 5千円 | |
(負担金計) | 5千円 | (負担金計) | 5千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | |
1 非常勤職員 | 10,368千円 | 1 非常勤職員 | 単 | |
5名*307日*6,754= | 10,367 | 0 | ||
(賃金計) | 10,368千円 | (賃金計) | 0千円 | |
(合計) | 58,104千円 | (合計) | 57,016千円 |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 自動販売機設置 | 2 | 1 自動販売機設置 | |
2,000= | 2 | 0= | |
(公園事業使用料計) | 2 | 0 | |
(都市計画使用料計) | 2 | 0 | |
目計 都市整備使用料 | 2 | 0 | |
項計 使用料 | 2 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 2 | 0 | |
合計 | 2 | 0 |