令和６年度当初予算 社会福祉行政管理費
| 事業名 | ：社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 細事業名 | ：社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20100046-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 31,702千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 1,015千円 | 単 |
| 139,040円*19名*12月 | 31,701 | (143,490円-139,040円)*19名*12月= | 1,014 | |
| （嘱託員計） | 31,702千円 | （嘱託員計） | 1,015千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 3,581千円 | 単 | ||
| 3,580,265円= | 3,580 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 1,560千円 | １ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 180千円 | 単 |
| 1,560,000円= | 1,560 | 1,740,000円-1,560,000円= | 180 | |
| （作業員計） | 5,141千円 | （作業員計） | 180千円 | |
| （報酬計） | 36,843千円 | （報酬計） | 1,195千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 11,588千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 681千円 | 単 |
| 11,587,796円= | 11,587 | 680,618円= | 680 | |
| （嘱託員計） | 11,588千円 | （嘱託員計） | 681千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 1,144千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 161千円 | 単 |
| 1,144,000円= | 1,144 | 1,305,000円-1,144,000円= | 161 | |
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 572千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 81千円 | 単 |
| 572,000円= | 572 | 652,500円-572,000円= | 80 | |
| （作業員計） | 1,716千円 | （作業員計） | 242千円 | |
| （職員手当等計） | 13,304千円 | （職員手当等計） | 923千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 9,025千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 397千円 | 単 |
| 7,123,860円= | 7,123 | (報酬分) | ||
| 1,901,140円= | 1,901 | 7,333,620円-7,123,860円= | 209 | |
| (期末手当分) | ||||
| 2,068,454-1,901,140円= | 167 | |||
| （差額分） | ||||
| 19,816円= | 19 | |||
| （嘱託員計） | 9,025千円 | （嘱託員計） | 397千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 820千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 92千円 | 単 |
| 409,624円*2名＝ | 819 | (455,522円-409,624円)*2人= | 91 | |
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 410千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 51千円 | 単 |
| 409,624円= | 409 | 455,522円-409,624円= | 45 | |
| （差額分）4,485円= | 4 | |||
| （作業員計） | 1,230千円 | （作業員計） | 143千円 | |
| （共済費計） | 10,255千円 | （共済費計） | 540千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 58千円 | 単 | ||
| 58,000円= | 58 | |||
| ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | 単 | ||
| 830,000円= | 830 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 888千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 888千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 2,624千円 | 単 | ||
| 1,624,000円= | 1,624 | |||
| 1,000,000円= | 1,000 | |||
| ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | 単 | ||
| 176,000円= | 176 | |||
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 11,400千円 | 単 | ||
| 50,000円*19名*12月= | 11,400 | |||
| （嘱託員計） | 11,400千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 777千円 | 単 | ||
| 776,435円= | 776 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 336千円 | 単 | ||
| 336,000円= | 336 | |||
| （作業員計） | 1,113千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 15,313千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ その他消耗品 | 7,479千円 | 単 | ||
| 7,479,000円= | 7,479 | |||
| ２ 議会・予算関係 | 2,840千円 | 単 | ||
| 2,840,000円= | 2,840 | |||
| ３ 監査関係 | 2,340千円 | 単 | ||
| 2,340,000円= | 2,340 | |||
| ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 | ||
| 132,000円= | 132 | |||
| ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | 単 | ||
| 80,000円= | 80 | |||
| （消耗需用費計） | 12,871千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 維持補修費 | 17,950千円 | 単 | ||
| 17,950,000円= | 17,950 | |||
| （維持需用費計） | 17,950千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 30,821千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 3,206千円 | 単 | ||
| ６７台分 | ||||
| 3,205,590円= | 3,205 | |||
| （保険料計） | 3,206千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 電話代等連絡通信費 | 3,415千円 | 単 | ||
| 3,415,000円= | 3,415 | |||
| ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 | ||
| 215,000円= | 215 | |||
| ３ ＡＩ−ＯＣＲ運用費 | 3,069千円 | 単 | ||
| 3,069,000円= | 3,069 | |||
| （その他の役務費計） | 6,699千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 9,905千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 社会福祉行政総合調査費 | 9,581千円 | 単 | ||
| 9,580,750円= | 9,580 | |||
| ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 | ||
| 8,829,000円= | 8,829 | |||
| ３ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 1,413千円 | 単 | ||
| （１）抗原・抗体検査委託料 | ||||
| 抗原抗体検査 | ||||
| @4180円*2人= | 8 | |||
| （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | ||||
| ア ワクチン接種前委託料 | ||||
| @4,500円*52人= | 234 | |||
| イ ワクチン接種委託料 | ||||
| @6,200円*52人*3回= | 967 | |||
| ウ 事後の抗体検査 | ||||
| @3,900円*52人= | 202 | |||
| （その他の委託料計） | 19,823千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 19,823千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 会議室借上料等 | 1,191千円 | 単 | ||
| 1,191,000円= | 1,191 | |||
| ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 | ||
| 92,000円= | 92 | |||
| ３ 非常勤職員端末設置費 | 4,357千円 | 単 | ||
| @5,800円*25台*12月= | 1,740 | |||
| @2,888円*1台*12月= | 34 | |||
| @7,351円*12台*12月= | 1,058 | |||
| @6,681円*19台*12月= | 1,523 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 5,640千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 3,021千円 | 単 | ||
| 3,021,000円= | 3,021 | |||
| （備品購入費計） | 3,021千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 3,021千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （合計） | 145,813千円 | （合計） | 2,658千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和６ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 375 | ||
| 雇用保険料本人負担分 | |||
| (50,145,181円+12,512,435円)*6/1,000 | 375 | ||
| （福祉総務事業雑入計） | 375 | 0 | |
| （福祉費雑入計） | 375 | 0 | |
| 目計 雑入 | 375 | 0 | |
| 項計 雑入 | 375 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 375 | 0 | |
| 合計 | 375 | 0 | |
