平成30年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
事業名 |
:こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:管理運営費 |
予算計上課 |
地域保健課 |
細々事業名 |
:管理運営費(公共)(20100215-00010011) |
|
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 アドバイザー謝礼 |
292千円 |
1 アドバイザー謝礼 |
229千円 |
公 |
292000円= |
|
@229,000円= |
229 |
|
2 運営検討会報償費 |
42千円 |
2 運営検討会報償費 |
42千円 |
公 |
@8,300円*5名= |
|
@8,300円*5名= |
41 |
|
(報償費(補助費等)計) |
334千円 |
(報償費(補助費等)計) |
271千円 |
|
(報償費計) |
334千円 |
(報償費計) |
271千円 |
|
1 センター長会議等 |
333千円 |
1 センター長会議等 |
333千円 |
公 |
333,000円= |
|
333,000円= |
333 |
|
2 運営検討会旅費 |
10千円 |
2 運営検討会旅費 |
10千円 |
公 |
@2,000円*5名= |
|
@2,000円*5名= |
10 |
|
(旅費計) |
343千円 |
(旅費計) |
343千円 |
|
1 庁用消耗品 |
1,661千円 |
1 庁用消耗品 |
1,345千円 |
公 |
1,661,000円= |
|
1,345,000円= |
1,345 |
|
2 運営検討会資料等 |
5千円 |
2 運営検討会資料等 |
3千円 |
公 |
資料費 |
|
資料費 |
|
|
@1,000円*5名= |
|
@200円*8名= |
1 |
|
|
|
@150円*8名= |
1 |
|
(消耗需用費計) |
1,666千円 |
(消耗需用費計) |
1,348千円 |
|
1 電気代 |
2,829千円 |
1 電気代 |
2,795千円 |
公 |
2,829,000円= |
|
2,794,499円= |
2,794 |
|
2 ガス代 |
887千円 |
2 ガス代 |
899千円 |
公 |
886,150円= |
|
898,932円= |
898 |
|
3 水道代 |
407千円 |
3 水道代 |
459千円 |
公 |
406,793円= |
|
458,962円= |
458 |
|
4 庁舎等修理代 |
613千円 |
4 庁舎等修理代 |
613千円 |
公 |
613,000円= |
|
613,000円= |
613 |
|
(維持需用費計) |
4,736千円 |
(維持需用費計) |
4,766千円 |
|
(需用費計) |
6,402千円 |
(需用費計) |
6,114千円 |
|
1 電話代等 |
665千円 |
1 電話代等 |
665千円 |
公 |
665,000円= |
|
665,000円= |
665 |
|
2 通信費 |
93千円 |
2 通信費 |
93千円 |
公 |
93,000円= |
|
93,000円= |
93 |
|
3 水道設備検査料 |
18千円 |
3 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
17,460円= |
17 |
17,460円= |
17 |
|
4 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
4 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
75,900円= |
75 |
75,900円= |
75 |
|
5 プロバイダー料金 |
70千円 |
5 プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
@5,761円*12月= |
69 |
@5,761円*12月= |
69 |
|
6 事業用ごみ処理 |
97千円 |
6 事業用ごみ処理 |
97千円 |
公 |
97,000円= |
97 |
97,000円= |
97 |
|
(その他の役務費計) |
1,019千円 |
(その他の役務費計) |
1,019千円 |
|
(役務費計) |
1,019千円 |
(役務費計) |
1,019千円 |
|
1 庁舎清掃 |
3,137千円 |
1 庁舎清掃 |
3,137千円 |
公 |
3,136,320円= |
|
3,136,320円= |
3,136 |
|
2 電気設備保守管理 |
333千円 |
2 電気設備保守管理 |
333千円 |
公 |
332,640円= |
332 |
332,640円= |
332 |
|
(法定) |
|
(法定) |
|
|
3 エレベータ保守管理 |
343千円 |
3 エレベータ保守管理 |
343千円 |
公 |
342,144円= |
342 |
342,144円= |
342 |
|
(法定) |
|
(法定) |
|
|
4 消防設備点検 |
524千円 |
4 消防設備点検 |
524千円 |
公 |
524,000円= |
524 |
524,000円= |
524 |
|
(法定) |
|
(法定) |
|
|
5 庁舎警備 |
337千円 |
5 庁舎警備 |
337千円 |
公 |
336,960円= |
336 |
336,960円= |
336 |
|
6 自動ドア保守点検 |
70千円 |
6 自動ドア保守点検 |
70千円 |
公 |
69,984円= |
69 |
69,984円= |
69 |
|
7 空調設備保守点検 |
1,346千円 |
7 空調設備保守点検 |
1,348千円 |
公 |
1,345,680円= |
|
1,347,840円= |
1,347 |
|
(法定) |
|
(法定) |
|
|
8 中央監視版保守管理 |
341千円 |
8 中央監視版保守管理 |
341千円 |
公 |
340,200円= |
|
340,200円= |
340 |
|
9 樹木剪定 |
74千円 |
9 樹木剪定 |
74千円 |
公 |
74,000円= |
74 |
74,000円= |
74 |
|
10 建物定期検査(法定) |
555千円 |
10 建物定期検査(法定) |
|
公 |
(1) 建築設備(毎年) |
555千円 |
(1) 建築設備(毎年) |
|
|
555,000円= |
|
|
|
|
11 事業用ごみ処理(産業廃棄物) |
38千円 |
11 事業用ごみ処理(産業廃棄物) |
38千円 |
公 |
38,000円= |
38 |
38,000円= |
38 |
|
12 建物定期検査(法定) |
|
12 建物定期検査(法定) |
555千円 |
公 |
|
|
555,000= |
555 |
|
(その他の委託料計) |
7,098千円 |
(その他の委託料計) |
7,100千円 |
|
(委託料計) |
7,098千円 |
(委託料計) |
7,100千円 |
|
1 自動車借上料 |
88千円 |
1 自動車借上料 |
88千円 |
公 |
88,000円= |
|
88,000円= |
88 |
|
2 テレビ受信料 |
39千円 |
2 テレビ受信料 |
39千円 |
公 |
衛星 :@24,650円*1台= |
24 |
衛星 :@24,650円*1台= |
24 |
|
地上波:@14,160円*1台= |
14 |
地上波:@14,160円*1台= |
14 |
|
3 リソグラフ |
17千円 |
3 リソグラフ |
|
公 |
@1,260円*12月*1.08= |
|
0= |
|
|
4 セキュリティロックシステム借上 料 |
76千円 |
4 セキュリティロックシステム借上 料 |
76千円 |
公 |
@5,800*12月*1.08= |
|
@5,800*12月*1.08= |
75 |
|
5 運営検討会 会場使用料 |
|
5 運営検討会 会場使用料 |
|
公 |
0= |
|
0= |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
220千円 |
(使用料及び賃借料計) |
203千円 |
|
1 備品購入 |
|
1 備品購入 |
|
公 |
(備品購入費計) |
0千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
0千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 精神保健センター長会会費 |
70千円 |
1 精神保健センター長会会費 |
|
公 |
70,000円= |
|
|
|
|
2 防火管理講習会受講料 |
5千円 |
2 防火管理講習会受講料 |
|
公 |
5,000円= |
|
|
|
|
(その他に対するもの計) |
75千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
75千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
75千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
1 診療報酬返戻金 |
64千円 |
1 診療報酬返戻金 |
|
公 |
63,946円= |
|
|
|
|
(その他計) |
64千円 |
(その他計) |
0千円 |
|
(償還金、利子及び割引料計) |
64千円 |
(償還金、利子及び割引料計) |
0千円 |
|
(合計) |
15,555千円 |
(合計) |
15,050千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 管理運営費 |
5,138 |
1 管理運営費 |
5,016 |
(15,555,000円-139,000円)*1/3= |
|
(15,125,000円-75,000円)*1/3= |
5,016 |
(こころの健康総合センター管理運営事業補助 |
5,138 |
|
5,016 |
(公衆衛生費補助金計) |
5,138 |
|
5,016 |
目計 健康医療費国庫補助金 |
5,138 |
|
5,016 |
項計 国庫補助金 |
5,138 |
|
5,016 |
款計 国庫支出金 |
5,138 |
|
5,016 |
合計 |
5,138 |
|
5,016 |