令和5年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
事業名 |
:こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:管理運営費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:管理運営費(公共)(20100215-00010011) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 発達障がい診断(医師) |
498千円 |
公 |
|
498千円 |
@24,900円*20日= |
498 |
|
@24,900円*20日= |
498 |
1 発達障がい診断(CW) |
2,012千円 |
公 |
|
2,012千円 |
2,011,672円= |
2,011 |
|
2,011,672円= |
2,011 |
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
2,012千円 |
|
(嘱託員計) |
2,012千円 |
(報酬計) |
2,510千円 |
|
(報酬計) |
2,510千円 |
1 非常勤職員(発達障害診断CW)期末 手当 |
403千円 |
公 |
|
403千円 |
@402,332円= |
402 |
|
@402,332円= |
402 |
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
403千円 |
|
(嘱託員計) |
403千円 |
(職員手当等計) |
403千円 |
|
(職員手当等計) |
403千円 |
1 発達障がい診断(医師) |
9千円 |
公 |
|
9千円 |
8,672円= |
8 |
|
8,672円= |
8 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
9千円 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
9千円 |
(非常勤職員分計) |
9千円 |
|
(非常勤職員分計) |
9千円 |
1 発達障がい診断(CW) |
464千円 |
公 |
|
464千円 |
463,020円 |
463 |
|
463,020円 |
463 |
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
464千円 |
|
(嘱託員計) |
464千円 |
(共済費計) |
473千円 |
|
(共済費計) |
473千円 |
1 アドバイザー謝礼 |
218千円 |
公 |
|
218千円 |
@217,500円 |
217 |
|
@217,500円 |
217 |
(報償費(補助費等)計) |
218千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
218千円 |
(報償費計) |
218千円 |
|
(報償費計) |
218千円 |
1 センター長会議等 |
300千円 |
公 |
|
300千円 |
300,000円= |
300 |
|
300,000円= |
300 |
2 発達障がい診断(医師) |
27千円 |
公 |
|
27千円 |
27,000円= |
27 |
|
27,000円= |
27 |
1 発達障がい診断(CW) |
360千円 |
公 |
|
360千円 |
360,000円= |
360 |
|
360,000円= |
360 |
(嘱託員計) |
360千円 |
|
(嘱託員計) |
360千円 |
(旅費計) |
687千円 |
|
(旅費計) |
687千円 |
1 庁用消耗品 |
1,252千円 |
公 |
|
1,252千円 |
1,252,000円= |
1,252 |
|
1,252,000円= |
1,252 |
(消耗需用費計) |
1,252千円 |
|
(消耗需用費計) |
1,252千円 |
1 電気代 |
4,224千円 |
公 |
|
4,224千円 |
@5,278,284円-@1,054,667円= |
4,223 |
|
@5,278,284円-@1,054,667円= |
4,223 |
※難病支援センター要求分減額 |
|
|
※難病支援センター要求分減額 |
|
|
|
|
|
|
2 ガス代 |
2,170千円 |
公 |
|
2,170千円 |
@2,711,482円-@542,000円= |
2,169 |
|
@2,711,482円-@542,000円= |
2,169 |
※難病支援センター要求分減額 |
|
|
※難病支援センター要求分減額 |
|
3 水道代 |
421千円 |
公 |
|
421千円 |
@525,925円-@105,000円= |
420 |
|
@525,925円-@105,000円= |
420 |
※難病支援センター要求分減額 |
|
|
※難病支援センター要求分減額 |
|
4 庁舎等修理代 |
800千円 |
公 |
|
800千円 |
800,000円= |
800 |
|
800,000円= |
800 |
(維持需用費計) |
7,615千円 |
|
(維持需用費計) |
7,615千円 |
(需用費計) |
8,867千円 |
|
(需用費計) |
8,867千円 |
1 電話代等 |
602千円 |
公 |
|
602千円 |
600,000円= |
600 |
|
600,000円= |
600 |
土曜日における面接相談電話料金 |
|
|
土曜日における面接相談電話料金 |
|
2,000円= |
2 |
|
2,000円= |
2 |
(依存症対策強化事業費から振替) |
|
|
(依存症対策強化事業費から振替) |
|
2 通信費 |
90千円 |
公 |
|
90千円 |
90,000円= |
90 |
|
90,000円= |
90 |
3 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
|
18千円 |
@17,460円= |
17 |
|
@17,460円= |
17 |
(法定) |
|
|
(法定) |
|
4 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
|
76千円 |
@75,900円= |
75 |
|
@75,900円= |
75 |
5 プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
|
70千円 |
@5,761円*12月= |
69 |
|
@5,761円*12月= |
69 |
6 事業用ごみ処理 |
181千円 |
公 |
|
181千円 |
@180,600円= |
180 |
|
@180,600円= |
180 |
(その他の役務費計) |
1,037千円 |
|
(その他の役務費計) |
1,037千円 |
(役務費計) |
1,037千円 |
|
(役務費計) |
1,037千円 |
1 庁舎清掃 |
1,954千円 |
公 |
|
1,954千円 |
@2,442,000-@488,000円= |
1,954 |
|
@2,442,000-@488,000円= |
1,954 |
※難病支援センター要求分減額 |
|
|
※難病支援センター要求分減額 |
|
2 電気設備保守管理 |
349千円 |
公 |
|
349千円 |
@348,440= |
348 |
|
@348,440= |
348 |
(法定) |
|
|
(法定) |
|
3 エレベータ保守管理 |
366千円 |
公 |
|
366千円 |
@365,904= |
365 |
|
@365,904= |
365 |
(法定) |
|
|
(法定) |
|
4 消防設備点検 |
439千円 |
公 |
|
439千円 |
@438,900= |
438 |
|
@438,900= |
438 |
(法定) |
|
|
(法定) |
|
5 庁舎警備 |
333千円 |
公 |
|
333千円 |
@332,640= |
332 |
|
@332,640= |
332 |
6 自動ドア保守点検 |
75千円 |
公 |
|
75千円 |
@74,844= |
74 |
|
@74,844= |
74 |
7 空調設備保守点検 |
1,500千円 |
公 |
|
1,500千円 |
@1,500,000円= |
1,500 |
|
@1,500,000円= |
1,500 |
(法定) |
|
|
(法定) |
|
8 中央監視盤保守管理 |
334千円 |
公 |
|
334千円 |
@333,300円= |
333 |
|
@333,300円= |
333 |
9 樹木剪定 |
147千円 |
公 |
|
147千円 |
@146,685= |
146 |
|
@146,685= |
146 |
10 事業用ごみ処理(産業廃棄物) |
67千円 |
公 |
|
67千円 |
@6,861*12-@16,000円= |
66 |
|
@6,861*12-@16,000円= |
66 |
※難病支援センター要求分減額 |
|
|
※難病支援センター要求分減額 |
|
11 建物定期検査(法定) |
419千円 |
公 |
|
419千円 |
@419,000円= |
419 |
|
@419,000円= |
419 |
12 貯水槽清掃点検 |
84千円 |
公 |
|
84千円 |
@83,737= |
83 |
|
@83,737= |
83 |
13 汚水槽清掃点検 |
169千円 |
公 |
|
169千円 |
@168,168= |
168 |
|
@168,168= |
168 |
14 空気環境測定 |
72千円 |
公 |
|
72千円 |
@71,032= |
71 |
|
@71,032= |
71 |
15 保存文書の処分 |
58千円 |
公 |
|
58千円 |
@57,750= |
57 |
|
@57,750= |
57 |
(その他の委託料計) |
6,366千円 |
|
(その他の委託料計) |
6,366千円 |
(委託料計) |
6,366千円 |
|
(委託料計) |
6,366千円 |
1 自動車借上料 |
80千円 |
公 |
|
80千円 |
80,000円= |
80 |
|
80,000円= |
80 |
2 テレビ受信料 |
38千円 |
公 |
|
38千円 |
衛星 :@24,740円*1台= |
24 |
|
衛星 :@24,740円*1台= |
24 |
地上波:@12,370円*1台= |
12 |
|
地上波:@12,370円*1台= |
12 |
3 セキュリティロックシステム借上料 |
8千円 |
公 |
|
8千円 |
@7,656円(年間)= |
7 |
|
@7,656円(年間)= |
7 |
4 サーバー使用料 |
262千円 |
公 |
|
262千円 |
@21,788円*12月= |
261 |
|
@21,788円*12月= |
261 |
(使用料及び賃借料計) |
388千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
388千円 |
(合計) |
20,949千円 |
|
(合計) |
20,949千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 管理運営費 |
6,983 |
|
6,983 |
@20,949,000*1/3= |
6,983 |
@20,949,000*1/3= |
6,983 |
|
|
|
|
2 企画・教育研修事業費 |
|
|
|
|
|
0 |
|
3 相談事業費 |
|
|
|
|
|
0 |
|
4 地域ケア事業費 |
|
|
|
|
|
0 |
|
5 調査研究・情報提供事業費 |
|
|
|
|
|
0 |
|
6 特定相談事業費 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
6,983 |
|
6,983 |
|
6,983 |
|
6,983 |
|
6,983 |
|
6,983 |
|
6,983 |
|
6,983 |
|
6,983 |
|
6,983 |
|
6,983 |
|
6,983 |