令和4年度補正(11号) 咲洲庁舎管理費
事業名 | :咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
細事業名 | :咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
細々事業名 | :咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 斡旋手数料 | 908千円 | 単 | ||
テナント募集にかかる斡旋手数料 | ||||
(成功報酬) 908,000円= | 908 | |||
(報償費(補助費等)計) | 908千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 908千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 共通新聞定期刊行物 | 269千円 | 単 | ||
日刊紙 22,400円*12か月= | 268 | |||
2 庁舎管理事務消耗品 | 1,026千円 | 単 | ||
1,026,000円= | 1,026 | |||
3 建築・電気・機械関係消耗品 | 9,071千円 | 単 | ||
5,150,440円= | 5,150 | |||
給気用ユニットフィルタ 3,920,400円= | 3,920 | |||
4 駐車券 | 179千円 | 単 | ||
178,200円= | 178 | |||
5 掲揚旗 | 101千円 | 単 | ||
100,408円= | 100 | |||
(消耗需用費計) | 10,646千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 光熱水費 | 620,611千円 | 単 | ||
(1)電気代 267,037,887円= | 267,037 | |||
(2)熱供給代 315,644,826円= | 315,644 | |||
(3)水道代 37,927,454円= | 37,927 | |||
2 修繕費 | 19,978千円 | 単 | ||
(1)建築設備修繕費 4,254,400円= | 4,254 | |||
(2)電気設備修繕費 4,391,380円= | 4,391 | |||
(3)機械設備修繕費 11,331,350円= | 11,331 | |||
(維持需用費計) | 640,589千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 651,235千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 電話代等通信費 | 4,322千円 | 単 | ||
4,321,852円= | 4,321 | |||
2 機械設備点検等手数料他 | 6,839千円 | 単 | ||
厨房排水管洗浄作業費 770,000円= | 770 | |||
厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費 | ||||
【法定点検】【四年毎】 3,561,800円= | 3,561 | |||
排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | ||||
1,324,400円= | 1,324 | |||
空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | ||||
1,153,900円= | 1,153 | |||
空調ファンコイルユニット洗浄作業費 | ||||
【五年毎】 0円= | ||||
簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | ||||
28,600円= | 28 | |||
航空障害灯取替【五年毎】 | ||||
0円= | ||||
3 火災等保険料 | 102,200千円 | 単 | ||
火災保険料 | ||||
【5年契約:R4.6.1〜R9.6. | ||||
1】 101,200,000円= | 101,200 | |||
賠償責任保険料 1,000,000円= | 1,000 | |||
4 産業廃棄物収集運搬業務 | 859千円 | 単 | ||
13,300kg*58.65円*1.1= | 858 | |||
(その他の役務費計) | 114,220千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 114,220千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 清掃等庁舎管理業務委託他 | 275,571千円 | 単 | ||
咲洲庁舎清掃委託 | ||||
【長期継続契約:R3.10.1〜R6. | ||||
9.30】 145,577,678円= | 145,577 | |||
ガラス清掃委託 11,000,000円= | 11,000 | |||
警備委託 | ||||
【長期継続契約:R3.7.1〜R6. | ||||
7.1】 83,172,516円= | 83,172 | |||
総合インフォメーション | ||||
【長期継続契約:R2.7.1〜R5.5 | ||||
.31】 5,725,020円= | 5,725 | |||
一般廃棄物処理委託 | ||||
44,600kg*51.15円*1.1= | 2,509 | |||
産業廃棄物処分委託 | ||||
処分 13,300kg*100円*1.1= | 1,463 | |||
什器類等処分委託 999,000円= | 999 | |||
植栽管理委託 1,529,000円= | 1,529 | |||
サイン改修作業委託 385,000円= | 385 | |||
害虫駆除委託 1,100,000円= | 1,100 | |||
防火対象物・防災管理点検【法定点検】 | ||||
989,900円= | 989 | |||
咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | ||||
【長期継続契約:R2.7.1〜R5. | ||||
5.31】 21,120,000円= | 21,120 | |||
2 保守点検業務委託 | 365,623千円 | 単 | ||
昇降機等保守点検【法定点検】 | ||||
【長期継続契約:R1.8.1〜R4. | ||||
7.31】※現契約 30,348,832円= | 30,348 | |||
【長期継続契約:R4.8.1〜R7. | ||||
7.31】※新契約 92,736,712円= | 92,736 | |||
消防設備点検等業務委託【一部法定】 | ||||
25,270,502円= | 25,270 | |||
消防設備放水銃点検【法定点検】 | ||||
1,161,600円= | 1,161 | |||
ゴンドラ点検保守【法定点検】 | ||||
26,752,000円= | 26,752 | |||
自動扉点検 4,056,800円= | 4,056 | |||
制振装置点検 1,043,900円= | 1,043 | |||
建築設備定期点検【法定点検】 | ||||
3,524,400円= | 3,524 | |||
特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | ||||
0円= | ||||
中央監視装置点検(空調) | ||||
空気源装置点検 3,228,500円= | 3,228 | |||
中央監視装置点検(電気) 8,682,300円= | 8,682 | |||
非常用発電機設備点検【法定点検】 | ||||
47,223,000円= | 47,223 | |||
蓄電池設備点検【法定点検】1,537,800円= | 1,537 | |||
高所作業車保守点検 42,020円= | 42 | |||
連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ||||
【三年毎】 0円= | ||||
排水槽汚泥処理【法定点検】 385,000円= | 385 | |||
電話交換機保守点検(NTT) | ||||
0円= | ||||
トリプルIBS保守 9,412,700円= | 9,412 | |||
トリプルIBSセットアップ業務【五年毎】 | ||||
0円= | ||||
鍵管理システム保守点検 1,903,000円= | 1,903 | |||
設備保守管理業務 | ||||
【長期継続契約:R1.11.1〜R4 | ||||
.11.1】※現契約 49,896,000円= | 49,896 | |||
【長期継続契約:R4.11.1〜R7 | ||||
.11.1】※新契約 55,804,222円= | 55,804 | |||
音声・映像回線サービスの利用契約 | ||||
【長期継続契約:R1.8.1〜R4 | ||||
.7.31】※現契約 501,600円= | 501 | |||
【長期継続契約:R4.8.1〜R7 | ||||
.7.31】※新契約 2,112,000円= | 2,112 | |||
泡消火薬剤分析業務【法定点検】 | ||||
【三年毎】 0円= | ||||
(その他の委託料計) | 641,194千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 641,194千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 機器借上料 | 16,598千円 | 単 | ||
電話交換機借上料 | ||||
【長期継続契約:H28.11.1〜R4 | ||||
.10.31】※現契約 1,870,344円= | 1,870 | |||
【長期継続契約:R4.11.1〜R8 | ||||
.10.31】※契約延長 1,000,000円= | 1,000 | |||
電話交換機借上料(テナント用) | ||||
【長期継続契約:R4.3.1〜R10 | ||||
.2.29】 11,017,008円= | 11,017 | |||
IBS機器リース契約 | ||||
【長期継続契約:R4.3.1〜R9 | ||||
.2.28】 2,342,340円= | 2,342 | |||
廃棄物計量機リース | ||||
【長期継続契約:R2.5.1〜R7 | ||||
.4.30】 368,280円= | 368 | |||
(使用料及び賃借料計) | 16,598千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 庁舎管理用備品購入費 | 290千円 | 単 | ||
咲洲庁舎庁用備品 289,435円= | 289 | |||
(備品購入費計) | 290千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 290千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 光熱水費等負担金 | 594千円 | 単 | ||
地デジ・電波障害対応負担金 | ||||
45,000円*12か月*1.1= | 594 | |||
2 各種協議会年会費等 | 50千円 | 単 | ||
コスモスクエア開発協議会加入負担金 | ||||
50,000円= | 50 | |||
3 各種講習会費 | 165千円 | 単 | ||
自衛消防業務講習【法定】 38,700円*3人= | 116 | |||
防火・防災管理者講習【法定】 | ||||
10,000円*1人= | 10 | |||
エネルギー管理員講習【法定】 | ||||
17,100円*1人= | 17 | |||
フルハーネス特別講習【法定】 | ||||
10,500円*2人= | 21 | |||
4 電波利用料 | 4千円 | 単 | ||
簡易無線局【法定】 400円*8機= | 3 | |||
(その他に対するもの計) | 813千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 813千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 813千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
1 償還金、利子及び割引料(枠設定) | 10千円 | 単 | ||
10,000円= | 10 | |||
(その他計) | 10千円 | (その他計) | 0千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 10千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 0千円 | |
(合計) | 1,425,268千円 | (合計) | 0千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度現計 |
令和4 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料(目的外使用) | 35,685 | 1 行政財産使用料(目的外使用) | ▲340 |
35,685,580円= | 35,685 | 35,345,620円-35,685,580円= | ▲339 |
(咲洲庁舎管理事業使用料計) | 35,685 | ▲340 | |
(総務管理使用料計) | 35,685 | ▲340 | |
目計 総務使用料 | 35,685 | ▲340 | |
項計 使用料 | 35,685 | ▲340 | |
款計 使用料及び手数料 | 35,685 | ▲340 | |
1 事務所貸付料 | 131,002 | 1 事務所貸付料 | 312 |
131,002,116円= | 131,002 | 131,314,452円-131,002,116円= | 312 |
2 店舗貸付料 | 269,583 | 2 店舗貸付料 | ▲1,344 |
269,583,312円= | 269,583 | 268,240,109円-269,583,312円= | ▲1,343 |
3 駐車場貸付料 | 2,640 | ||
2,640,000円= | 2,640 | ||
4 施設設置等貸付料 | 58,782 | 3 施設設置等貸付料 | ▲972 |
58,782,228円= | 58,782 | 57,810,528円-58,782,228円= | ▲971 |
(咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計) | 462,007 | ▲2,004 | |
(総務費不動産貸付収入計) | 462,007 | ▲2,004 | |
目計 財産貸付収入 | 462,007 | ▲2,004 | |
項計 財産運用収入 | 462,007 | ▲2,004 | |
1 古紙売払収入 | 420 | 1 古紙売払収入 | 183 |
420,722円= | 420 | 604,505円-420,722円= | 183 |
(咲洲庁舎管理事業物品売払代金計) | 420 | 183 | |
(総務費物品売払収入計) | 420 | 183 | |
目計 物品売払収入 | 420 | 183 | |
項計 財産売払収入 | 420 | 183 | |
款計 財産収入 | 462,427 | ▲1,821 | |
1 庁舎維持雑入 | 75,668 | 1 庁舎維持雑入 | 9,003 |
共益費 43,537,574円= | 43,537 | 共益費 41,833,668円-43,537,574円 | ▲1,703 |
諸経費(光熱水費等) 32,131,025円= | 32,131 | 諸経費 42,838,791円-32,131,025円 | 10,707 |
(咲洲庁舎管理事業雑入計) | 75,668 | 9,003 | |
(総務費雑入計) | 75,668 | 9,003 | |
目計 雑入 | 75,668 | 9,003 | |
項計 雑入 | 75,668 | 9,003 | |
款計 諸収入 | 75,668 | 9,003 | |
合計 | 573,780 | 6,842 |