令和4年度当初予算 農空間整備事業費<政策的経費>
事業名 |
:農空間整備事業費<政策的経費>(20110955) |
予算要求課 |
農政室 |
細事業名 |
:府営農空間整備事業費 |
予算計上課 |
農政室 |
細々事業名 |
:府営農空間整備事業事務費(20110955-00410413) |
|
普通建設事業費(府で行うもの) 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤作業員 |
2,053千円 |
1 非常勤作業員 |
2,097千円 |
単 |
@5,640円*243日= |
1,370 |
@5,760円*243日= |
1,399 |
|
@5,640円*121日= |
682 |
@5,760円*121日= |
696 |
|
(作業員計) |
2,053千円 |
(作業員計) |
2,097千円 |
|
(報酬計) |
2,053千円 |
(報酬計) |
2,097千円 |
|
1 期末手当 |
437千円 |
1 期末手当 |
446千円 |
単 |
445,000円= |
445 |
(5,760円*364日)/6*1.275= |
445 |
|
(5,640円*364日)/6*1.275-445,000円= |
▲8 |
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|
|
(作業員計) |
437千円 |
(作業員計) |
446千円 |
|
(職員手当等計) |
437千円 |
(職員手当等計) |
446千円 |
|
1 労災保険料等 |
491千円 |
1 労災保険料等 |
500千円 |
単 |
2,989,168円*0.16415= |
490 |
3,033,576円*0.16455= |
499 |
|
(作業員計) |
491千円 |
(作業員計) |
500千円 |
|
(共済費計) |
491千円 |
(共済費計) |
500千円 |
|
1 立会にかかる報償費等 |
408千円 |
1 立会にかかる報償費等 |
102千円 |
単 |
関係者立会・会議講師謝礼等 408,000円= |
408 |
関係者立会・会議講師謝礼等 102,000円= |
102 |
|
(報償費(補助費等)計) |
408千円 |
(報償費(補助費等)計) |
102千円 |
|
(報償費計) |
408千円 |
(報償費計) |
102千円 |
|
1 旅費 |
1,200千円 |
1 旅費 |
1,100千円 |
単 |
1,200,000円= |
1,200 |
1,100,000円= |
1,100 |
|
1 非常勤作業員費用弁償 |
492千円 |
1 非常勤作業員費用弁償 |
492千円 |
単 |
@1,350円*243日= |
328 |
@1,350円*243日= |
328 |
|
@1,350円*121日= |
163 |
@1,350円*121日= |
163 |
|
(作業員計) |
492千円 |
(作業員計) |
492千円 |
|
(旅費計) |
1,692千円 |
(旅費計) |
1,592千円 |
|
1 事務用品等 |
2,450千円 |
1 事務用品等 |
1,053千円 |
単 |
2,450,000円= |
2,450 |
1,053,000円= |
1,053 |
|
(消耗需用費計) |
2,450千円 |
(消耗需用費計) |
1,053千円 |
|
1 光熱水費等 |
1,625千円 |
1 光熱水費等 |
1,625千円 |
単 |
光熱水費 1,425,000円= |
1,425 |
光熱水費 1,425,000円= |
1,425 |
|
緊急修繕費 200,000円= |
200 |
緊急修繕費 200,000円= |
200 |
|
(維持需用費計) |
1,625千円 |
(維持需用費計) |
1,625千円 |
|
(需用費計) |
4,075千円 |
(需用費計) |
2,678千円 |
|
1 通信電話、公用車保険料等 |
94千円 |
1 通信電話、公用車保険料等 |
640千円 |
単 |
電話料金等通信費 94,000円= |
94 |
電話料金等通信費 200,000円= |
200 |
|
|
|
公用車保険料 439,330円= |
439 |
|
(役務費計) |
94千円 |
(役務費計) |
640千円 |
|
1 積算システム等 |
15,686千円 |
1 積算システム等 |
9,686千円 |
単 |
積算システム運用保守委託料 |
|
積算システム運用保守委託料 |
|
|
6,926,000円= |
6,926 |
6,840,000円= |
6,840 |
|
積算関係調査委託料 1,760,000円= |
1,760 |
積算関係調査委託料 1,846,000円= |
1,846 |
|
建設事業事務委託料 7,000,000円= |
7,000 |
建設事業事務委託料 1,000,000円= |
1,000 |
|
(その他の委託料計) |
15,686千円 |
(その他の委託料計) |
9,686千円 |
|
(委託料計) |
15,686千円 |
(委託料計) |
9,686千円 |
|
1 公用車リース料等 |
2,502千円 |
1 公用車リース料等 |
8,059千円 |
単 |
タクシー利用料 600,000円= |
600 |
タクシー利用料 600,000円= |
600 |
|
積算システム機器利用料 1,725,120円= |
1,725 |
積算システム機器利用料 1,725,120円= |
1,725 |
|
職員端末使用料 4,890円*3台*12か月= |
176 |
職員端末使用料 4,890円*3台*12か月= |
176 |
|
|
|
公用車リース 5,557,776円= |
5,557 |
|
(使用料及び賃借料計) |
2,502千円 |
(使用料及び賃借料計) |
8,059千円 |
|
1 講習会参加等負担金 |
100千円 |
1 講習会参加等負担金 |
100千円 |
単 |
@5,000円*20回= |
100 |
@5,000円*20回= |
100 |
|
(その他に対するもの計) |
100千円 |
(その他に対するもの計) |
100千円 |
|
(負担金計) |
100千円 |
(負担金計) |
100千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
100千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
100千円 |
|
1 国庫返還金 |
20千円 |
1 国庫返還金 |
20千円 |
単 |
国庫補助金確定に伴う不用額返還金 |
|
国庫補助金確定に伴う不用額返還金 |
|
|
20,000円= |
20 |
20,000円= |
20 |
|
(その他計) |
20千円 |
(その他計) |
20千円 |
|
(償還金、利子及び割引料計) |
20千円 |
(償還金、利子及び割引料計) |
20千円 |
|
(合計) |
27,558千円 |
(合計) |
25,920千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 特別債 |
2,000 |
1 特別債 |
|
【行政改革債】 |
|
【行政改革債】 |
|
2,000,000円= |
2,000 |
0円= |
|
2 公共事業等債 |
27,000 |
2 公共事業等債 |
24,000 |
27,000,000円= |
27,000 |
24,000,000円= |
24,000 |
(農空間整備事業債計) |
29,000 |
|
24,000 |
(農地債計) |
29,000 |
|
24,000 |
目計 環境農林水産債 |
29,000 |
|
24,000 |
項計 府債 |
29,000 |
|
24,000 |
款計 府債 |
29,000 |
|
24,000 |
合計 |
29,000 |
|
24,000 |