令和６年度当初予算 障がい者手帳交付事業費
| 事業名 | ：障がい者手帳交付事業費(20111139) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：精神障がい者保健福祉手帳交付事業費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：精神障がい者保健福祉手帳交付事業費(20111139-00030012) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤作業員 報酬 | 1,052千円 | １ 非常勤作業員 報酬 | 1,104千円 | 単 |
| 非常勤作業員 報酬 | 非常勤作業員 報酬 | |||
| @7,010*146日＝ | 1,023 | @7,260*152日＝ | 1,103 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 1,052,000円-1,024,000円= | 28 | |||
| （作業員計） | 1,052千円 | （作業員計） | 1,104千円 | |
| （報酬計） | 1,052千円 | （報酬計） | 1,104千円 | |
| １ 非常勤作業員 職員手当 | 211千円 | １ 非常勤作業員 職員手当 | 404千円 | 単 |
| 非常勤作業員 期末手当 | 非常勤作業員 職員手当 | |||
| 501,720円/6*1.2＝ | 100 | 期末手当 | ||
| 532,760円/6*1.2＝ | 106 | 534,360円/6*1.2＝ | 106 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | 566,280円/6*1.2＝ | 113 | ||
| 211,000円-207,000円= | 4 | 勤勉手当 | ||
| 534,360円/6*1＝ | 89 | |||
| 566,280円/6*1＝ | 94 | |||
| （作業員計） | 211千円 | （作業員計） | 404千円 | |
| （職員手当等計） | 211千円 | （職員手当等計） | 404千円 | |
| １ 非常勤作業員 共済費 | 232千円 | １ 非常勤作業員 共済費 | 274千円 | 単 |
| 非常勤作業員 共済費 | 非常勤作業員 共済費 | |||
| 1,376,355円*0.16271= | 223 | 1,659,088円*0.16455= | 273 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 232,000円-224,000円= | 8 | |||
| （作業員計） | 232千円 | （作業員計） | 274千円 | |
| （共済費計） | 232千円 | （共済費計） | 274千円 | |
| １ 手帳通院審査委員謝礼 | 830千円 | １ 手帳通院審査委員謝礼 | 830千円 | 単 |
| @8,300円*4人*25回= | 830 | @8,300円*4人*25回= | 830 | |
| （報償費（補助費等）計） | 830千円 | （報償費（補助費等）計） | 830千円 | |
| （報償費計） | 830千円 | （報償費計） | 830千円 | |
| １ 審査委員 | 150千円 | １ 審査委員 | 150千円 | 単 |
| @1,500円*4人*25回= | 150 | @1,500円*4人*25回= | 150 | |
| １ 非常勤作業員 旅費 | 146千円 | １ 非常勤作業員 旅費 | 152千円 | 単 |
| 非常勤作業員旅費 | 非常勤作業員旅費 | |||
| @1,000円*146日= | 146 | @1,000円*152日= | 152 | |
| （作業員計） | 146千円 | （作業員計） | 152千円 | |
| （旅費計） | 296千円 | （旅費計） | 302千円 | |
| １ 手帳印刷費（カバー含む） | 387千円 | １ 手帳印刷費（カバー含む） | 429千円 | 単 |
| １．手帳印刷費（カバー含む） | １．手帳印刷費（カバー含む） | |||
| @84円*32,203件*0.143= | 386 | @84円*35,648件*0.143= | 428 | |
| （単価×件数×移譲後の事務率） | （単価×件数×移譲後の事務率） | |||
| ２ 申請書印刷費 | 65千円 | ２ 申請書印刷費 | 72千円 | 単 |
| @14円*32,203件*0.143= | 64 | @14円*35,648件*0.143= | 71 | |
| ３ 診断書印刷費 | 26千円 | ３ 診断書印刷費 | 29千円 | 単 |
| @5.6円*32,203件*0.143= | 25 | @5.6円*35,648件*0.143= | 28 | |
| ４ 通知書印刷費 | 51千円 | ４ 通知書印刷費 | 57千円 | 単 |
| @11円*32,203件*0.143= | 50 | @11円*35,648件*0.143= | 56 | |
| ５ 審議会資料印刷費 | 123千円 | ５ 審議会資料印刷費 | 115千円 | 単 |
| @3.8円*32,203件= | 122 | @3.2円*35,648件= | 114 | |
| ６ 諸用紙印刷費 | 3千円 | ６ 諸用紙印刷費 | 3千円 | 単 |
| 4,500円= | 4 | その他諸用紙 | ||
| ＊端数調整 -2,000円＝ | ▲2 | 3,000円= | 3 | |
| （消耗需用費計） | 655千円 | （消耗需用費計） | 705千円 | |
| （需用費計） | 655千円 | （需用費計） | 705千円 | |
| １ 等級照会事務に係る返信用切手 | 759千円 | １ 等級照会事務に係る返信用切手 | 714千円 | 単 |
| １．年金事務所等（等級照会）（郵券） | １．年金事務所等（等級照会）（郵券） | |||
| (@84+@84)円*24= | 4 | (@84+@84)円*24= | 4 | |
| (@84+@84)円*4= | (@84+@84)円*4= | |||
| ２．病院照会等（郵券） | ２．病院照会等（郵券） | |||
| @404円*372回*1.098= | 165 | @444円*372回*1.039= | 171 | |
| ３．個人宛通知 | ３．個人宛通知 | |||
| @84円*32,203*0.143= | 386 | @84円*35,648件*0.143= | 428 | |
| ４．他府県へ転入者通知 | ４．他府県へ転入者通知 | |||
| @84円*(1,582件*0.143)*1.098 | 20 | @84円*(1,625件*0.143)*1.039= | 20 | |
| ５．診断書、申請書類等の送付 | ５．診断書、申請書類等の送付 | |||
| @79円*72件*1.098= | 6 | @79円*60件*1.039= | 4 | |
| ６．不承認通知（配達証明郵便） | ６．不承認通知（配達証明郵便） | |||
| @839円*60件*1.098= | 55 | @914円*48件*1.039= | 45 | |
| ７．手帳専用回線電話代 | ７．手帳専用回線電話代 | |||
| @10,000円*12ヶ月= | 120 | @3,000円*12ヶ月= | 36 | |
| *端数調整 | ||||
| 2,000円= | 2 | |||
| （その他の役務費計） | 759千円 | （その他の役務費計） | 714千円 | |
| （役務費計） | 759千円 | （役務費計） | 714千円 | |
| （合計） | 4,035千円 | （合計） | 4,333千円 | |
