令和3年度補正(11号) 運営費
事業名 | :運営費(20121277) | 予算要求課 | 河川室 |
細事業名 | :狭山池博物館運営事業費 | 予算計上課 | 河川室 |
細々事業名 | :狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
1 非常勤嘱託員報酬 | 8,343千円 | 1 非常勤嘱託員報酬 | ▲696 千円 | 単 |
・非常勤嘱託員(3名) | ・館長 1,200,000円= | 1,200 | ||
・館長 1,200,000円= | 1,200 | ・非常勤嘱託員(3名) | ||
課長補佐級 1,969,080円= | 1,969 | 課長補佐級 1,663,000円= | 1,663 | |
一般嘱託 1,663,320円= | 1,663 | 一般嘱託 1,275,000円= | 1,275 | |
一般嘱託 1,663,320円= | 1,663 | 一般嘱託 1,663,000円= | 1,663 | |
・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
(大阪狭山市負担1名) 1,846,800円= | 1,846 | (大阪狭山市負担1名) 1,846,000円= | 1,846 | |
当初差引 -8,343,000円= | ▲8,343 | |||
(嘱託員計) | 8,343千円 | (嘱託員計) | ▲696 千円 | |
1 非常勤作業員報酬 | 2,161千円 | 1 非常勤作業員報酬 | ▲168 千円 | 単 |
・非常勤作業員 1,822,340円= | 1,822 | ・非常勤作業員 1,681,000円= | 1,681 | |
・寄託資料整理補助 338,400円= | 338 | ・寄託資料整理補助 312,000円= | 312 | |
当初差引 -2,161,000円= | ▲2,161 | |||
(作業員計) | 2,161千円 | (作業員計) | ▲168 千円 | |
(報酬計) | 10,504千円 | (報酬計) | ▲864 千円 | |
1 期末手当 | 1,520千円 | 1 期末手当 | ▲225 千円 | 単 |
・非常勤嘱託員(3名) | ・非常勤嘱託員(3名) | |||
課長補佐級 427,000円= | 427 | 課長補佐級 333,000円= | 333 | |
一般嘱託 361,000円= | 361 | 一般嘱託 259,000円= | 259 | |
一般嘱託 361,000円= | 361 | 一般嘱託 333,000円= | 333 | |
・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
(大阪狭山市負担1名) 401,000円= | 401 | (大阪狭山市負担1名) 370,000円= | 370 | |
1,520,000円= | 1,520 | 当初差引 -1,520,000円= | ▲1,520 | |
調整前差引 -1,550,000円= | ▲1,550 | |||
(嘱託員計) | 1,520千円 | (嘱託員計) | ▲225 千円 | |
1 期末手当 | 388千円 | 1 期末手当 | ▲41 千円 | 単 |
・非常勤作業員 395,000円= | 395 | 347,000円= | 347 | |
388,000円= | 388 | 当初差引 -388,000円= | ▲388 | |
調整前差引 -395,000円= | ▲395 | |||
(作業員計) | 388千円 | (作業員計) | ▲41 千円 | |
(職員手当等計) | 1,908千円 | (職員手当等計) | ▲266 千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費 | 1,588千円 | 1 非常勤嘱託員共済費 | ▲230 千円 | 単 |
・館長労災保険料 5,000円= | 5 | ・館長労災保険料 5,000円= | 5 | |
・非常勤嘱託員社会保険料(3名) | ・非常勤嘱託員社会保険料(3名) | |||
課長補佐級 433,000円= | 433 | 課長補佐級 369,000円= | 369 | |
一般嘱託 362,000円= | 362 | 一般嘱託 309,000円= | 309 | |
一般嘱託 381,000円= | 381 | 一般嘱託 326,000円= | 326 | |
・非常勤特別嘱託員社会保険料 | ・非常勤特別嘱託員社会保険料 | |||
(大阪狭山市負担1名) 409,000円= | 409 | (大阪狭山市負担1名) 349,000円= | 349 | |
1,588,000円= | 1,588 | 当初差引 -1,588,000円= | ▲1,588 | |
調整前差引 -1,590,000円= | ▲1,590 | |||
(嘱託員計) | 1,588千円 | (嘱託員計) | ▲230 千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 10千円 | 1 非常勤作業員共済費 | ▲1 千円 | 単 |
・非常勤作業員労災保険料 8,000円= | 8 | ・非常勤作業員労災保険料 9,000円= | 9 | |
・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円= | 2 | 当初差引 -10,000円= | ▲10 | |
(作業員計) | 10千円 | (作業員計) | ▲1 千円 | |
(共済費計) | 1,598千円 | (共済費計) | ▲231 千円 | |
1 博物館(運営) | 221千円 | 単 | ||
・研修講師謝礼 221,000円= | 221 | |||
(報償費(補助費等)計) | 221千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 221千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 博物館(運営) | 96千円 | 単 | ||
・文化庁等調整旅費 96,000円= | 96 | |||
2 博物館(広報) | 96千円 | 単 | ||
・連絡調整旅費 96,000円= | 96 | |||
3 博物館(企画展) | 128千円 | 単 | ||
・資料調査、出品調整旅費 64,000円= | 64 | |||
・資料借用、返却旅費 64,000円= | 64 | |||
4 博物館(資料収集) | 32千円 | 単 | ||
・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 | ||||
32,000円= | 32 | |||
1 非常勤嘱託員旅費 | 997千円 | 1 非常勤嘱託員旅費 | ▲134 千円 | 単 |
・館長交通費 224,640円= | 224 | ・館長交通費 224,000円= | 224 | |
・非常勤嘱託員交通費(3名) | ・非常勤嘱託員交通費(3名) | |||
課長補佐級 165,360円= | 165 | 課長補佐級 165,000円= | 165 | |
一般嘱託 192,000円= | 192 | 一般嘱託 126,000円= | 126 | |
一般嘱託 207,360円= | 207 | 一般嘱託 173,000円= | 173 | |
・非常勤特別嘱託員交通費 | ・非常勤特別嘱託員交通費 | |||
(大阪狭山市負担1名) 207,360円= | 207 | (大阪狭山市負担1名) 175,000円= | 175 | |
当初差引 -997,000円= | ▲997 | |||
(嘱託員計) | 997千円 | (嘱託員計) | ▲134 千円 | |
1 非常勤作業員旅費 | 374千円 | 1 非常勤作業員旅費 | ▲344 千円 | 単 |
・非常勤作業員交通費 326,000円= | 326 | ・非常勤作業員交通費 18,000円= | 18 | |
・寄託資料整理補助交通費 48,000円= | 48 | ・寄託資料整理補助交通費 12,000円= | 12 | |
当初差引 -374,000円= | ▲374 | |||
(作業員計) | 374千円 | (作業員計) | ▲344 千円 | |
(旅費計) | 1,723千円 | (旅費計) | ▲478 千円 | |
1 博物館(運営) | 2,726千円 | 単 | ||
・施設維持管理消耗品 162,000円= | 162 | |||
・一般事務消耗品 136,000円= | 136 | |||
・印刷用消耗品 681,000円= | 681 | |||
・新聞購読料 49,000円= | 49 | |||
・展示解説図録印刷代 727,000円= | 727 | |||
・自家発電機燃料費 3,000円= | 3 | |||
・殺藻剤購入費 968,000円= | 968 | |||
2 博物館(企画展) | 447千円 | 単 | ||
・企画展開催消耗品 447,000円= | 447 | |||
3 博物館(資料収集) | 520千円 | 単 | ||
・事務用消耗品 168,000円= | 168 | |||
・収蔵品目録印刷代 161,000円= | 161 | |||
・資料調査収集雑品(保存コンテナ等) | ||||
191,000円= | 191 | |||
(消耗需用費計) | 3,693千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 博物館(運営) | 21,150千円 | 単 | ||
・光熱水費 17,746,000円= | 17,746 | |||
・施設維持補修費 2,409,000円= | 2,409 | |||
・展示機器維持補修費 995,000円= | 995 | |||
(維持需用費計) | 21,150千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 24,843千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 博物館(運営) | 57千円 | 単 | ||
・来館者傷害保険料 29,000円= | 29 | |||
・資料解説ボランティア傷害保険料 | ||||
28,000円= | 28 | |||
(保険料計) | 57千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 博物館(運営) | 656千円 | 単 | ||
・電話代 564,000円= | 564 | |||
・ゴミ処理手数料(市条例) 92,000円= | 92 | |||
・ゴンドラ性能検査手数料 0円= | ||||
2 博物館(広報) | 88千円 | 単 | ||
・ポスター等発送郵券代 | ||||
88,000円= | 88 | |||
3 博物館(企画展) | 3千円 | 単 | ||
・借用調整郵券代 3,000円= | 3 | |||
4 ESCOサービス料 | 10,507千円 | 単 | ||
10,507,000円= | 10,507 | |||
(その他の役務費計) | 11,254千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 11,311千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 博物館(運営) | 29,328千円 | 単 | ||
・受付・案内業務 | ||||
4,463,000円= | 4,463 | |||
・警備業務 447,000円= | 447 | |||
機械警備 | ||||
・清掃業務 6,714,000円= | 6,714 | |||
・環境衛生管理 813,000円= | 813 | |||
・設備保守点検 8,361,000円= | 8,361 | |||
防災設備点検 | ||||
電気設備点検 | ||||
空調設備点検 | ||||
衛生設備点検 | ||||
弱電設備点検 | ||||
消防設備点検 | ||||
建築物等定期点検 | ||||
堤体用ゴンドラ設備点検 | ||||
・昇降機設備点検 286,000円= | 286 | |||
・展示機器等点検 8,244,000円= | 8,244 | |||
常設展示物保守点検 | ||||
堤体等保守点検 | ||||
2 博物館(企画展) | 1,205千円 | 単 | ||
・企画展開催委託料 603,000円= | 603 | |||
・臨時警備 602,000円= | 602 | |||
3 博物館(展示) | 846千円 | 単 | ||
・展示解説パネル更新 846,000円= | 846 | |||
(その他の委託料計) | 31,379千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 31,379千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 博物館(運営) | 285千円 | 単 | ||
・印刷機リース料 237,000円= | 237 | |||
・AEDリース料 48,000円= | 48 | |||
(使用料及び賃借料計) | 285千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
(合計) | 83,772千円 | (合計) | ▲1,839 千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度現計 |
令和3 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 人件費・施設管理費負担(大阪狭山市) | 7,798 | 1 人件費・施設管理費負担(大阪狭山市) | ▲124 |
・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市) | ・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市) | ||
2,864,000円= | 2,864 | 2,740,000円= | 2,740 |
・展示面積割合による施設管理費 | 当初差引 -2,864,000円= | ▲2,864 | |
(大阪狭山市) | |||
2,991,000円= | 2,991 | ||
・企画展に要する費用負担(大阪狭山市) | |||
777,000円= | 777 | ||
・共有する文化財に要する費用負担 | |||
(大阪狭山市) | |||
1,166,000円= | 1,166 | ||
(狭山池博物館管理運営事業負担金計) | 7,798 | ▲124 | |
(河川費負担金計) | 7,798 | ▲124 | |
目計 都市整備費負担金 | 7,798 | ▲124 | |
項計 負担金 | 7,798 | ▲124 | |
款計 分担金及び負担金 | 7,798 | ▲124 | |
1 行政財産目的外使用料 | 558 | ||
・喫茶コーナー使用料 440,000円= | 440 | ||
・施設有料貸出(会議室等)使用料 | |||
118,000円= | 118 | ||
2 ESCOサービス機器設置使用料 | 699 | ||
699,000円= | 699 | ||
(狭山池博物館管理運営事業使用料計) | 1,257 | 0 | |
(河川使用料計) | 1,257 | 0 | |
目計 都市整備使用料 | 1,257 | 0 | |
項計 使用料 | 1,257 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 1,257 | 0 | |
1 図録販売等売払収入 | 849 | ||
849,000円= | 849 | ||
(狭山池博物館管理運営事業物品売払代金計) | 849 | 0 | |
(都市整備費物品売払収入計) | 849 | 0 | |
目計 物品売払収入 | 849 | 0 | |
項計 財産売払収入 | 849 | 0 | |
款計 財産収入 | 849 | 0 | |
1 光熱水費等使用者負担金 | 315 | ||
光熱水費等使用者負担金 | |||
・喫茶コーナー分 315,000円= | 315 | ||
(狭山池博物館管理運営事業雑入計) | 315 | 0 | |
(都市整備費雑入計) | 315 | 0 | |
目計 雑入 | 315 | 0 | |
項計 雑入 | 315 | 0 | |
款計 諸収入 | 315 | 0 | |
合計 | 10,219 | ▲124 |