要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 報酬 |
53,740千円 |
1 報酬 |
68,533千円 |
公 |
保護第1課 |
|
日勤 |
|
|
個別指導棟補助職員 |
|
8,540円*365日*8人= |
24,936 |
|
日勤 8,510円*366日= |
3,114 |
夜勤 |
|
|
夜勤 15,850円*366日= |
5,801 |
15,900円*365日*7人= |
40,624 |
|
疾病等個別対応職員 |
|
こどもライフサポートセンター |
|
|
日勤 8,510円*366日= |
3,114 |
8,140円*365日= |
2,971 |
|
夜勤 15,850円*366日= |
5,801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
保護第2課 |
|
|
|
|
個別指導棟補助職員 |
|
|
|
|
日勤 8,510円*366日= |
3,114 |
|
|
|
夜勤 15,850円*366日= |
5,801 |
|
|
|
疾病等個別対応職員 |
|
|
|
|
日勤 8,510円*366日= |
3,114 |
|
|
|
夜勤 15,850円*366日= |
5,801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
保護第3課 |
|
|
|
|
個別指導棟補助職員 |
|
|
|
|
日勤 0円 |
|
|
|
|
夜勤 0円 |
|
|
|
|
疾病等個別対応職員 |
|
|
|
|
日勤 0円 |
|
|
|
|
夜勤 0円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
こどもライフサポートセンター |
|
|
|
|
一時保護受託対応職員 |
|
|
|
|
8,000円*366日= |
2,928 |
|
|
|
保護第1課 |
|
|
|
|
個別指導棟補助職員 |
|
|
|
|
日勤 8,540円*366日= |
3,125 |
|
|
|
夜勤 15,900円*366日= |
5,819 |
|
|
|
疾病等個別対応職員 |
|
|
|
|
日勤 8,540円*366日= |
3,125 |
|
|
|
夜勤 15,900円*366日= |
5,819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
保護第2課 |
|
|
|
|
個別指導棟補助職員 |
|
|
|
|
日勤 8,540円*366日= |
3,125 |
|
|
|
夜勤 15,900円*366日= |
5,819 |
|
|
|
疾病等個別対応職員 |
|
|
|
|
日勤 8,540円*366日= |
3,125 |
|
|
|
夜勤 15,900円*366日= |
5,819 |
|
|
|
|
|
|
|
|
保護第3課 |
|
|
|
|
個別指導棟補助職員 |
|
|
|
|
日勤 8,540円*183日*3= |
4,688 |
|
|
|
夜勤 15,900円*183日*2= |
5,819 |
|
|
|
疾病等個別対応職員 |
|
|
|
|
日勤 8,540円*183日= |
1,562 |
|
|
|
夜勤 15,900円*183日= |
2,909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
こどもライフサポートセンター |
|
|
|
|
一時保護受託対応職員 |
|
|
|
|
8,140円*366日= |
2,979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-38592000 |
▲38,592 |
|
|
|
(嘱託員計) |
53,740千円 |
(嘱託員計) |
68,533千円 |
|
(報酬計) |
53,740千円 |
(報酬計) |
68,533千円 |
|
1 職員手当等 嘱託員 |
8,751千円 |
1 職員手当等 嘱託員 |
25,129千円 |
公 |
(8,510*366*4+15,850*366*4)/12*1.2*2 |
7,132 |
日勤 |
|
|
|
|
(8,540*365*8)/12*2.2*2= |
9,143 |
|
8,000*366/12*1.2*2 |
585 |
夜勤 |
|
|
保護第1課・第2課 |
|
(15,900*365*7)/12*2.2*2= |
14,895 |
|
(8,540*366*4+15,900*366*4)/12*1.2*2= |
7,156 |
こどもライフサポートセンター |
|
|
|
|
8,140*365/12*2.2*2 |
1,089 |
|
保護第3課 |
|
|
|
|
(8,540*61*4+15,900*61*3)/6*1.2*1 |
998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
こどもライフサポートセンター |
|
|
|
|
8,140*366/12*1.2*2 |
595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-7719000 |
▲7,719 |
|
|
|
(嘱託員計) |
8,751千円 |
(嘱託員計) |
25,129千円 |
|
(職員手当等計) |
8,751千円 |
(職員手当等計) |
25,129千円 |
|
1 共済費 |
12,005千円 |
1 共済費 |
17,652千円 |
公 |
保護第1課、第2課 |
|
日勤 |
|
|
個別指導棟補助職員、疾病等個別対応職員 |
|
(24936800+5840000+9143493)*0.16757 |
6,689 |
|
日勤 |
|
夜勤 |
|
|
(12458640+2928000+2491728)*0.16573= |
2,962 |
(40624500+5110000+14895650)*0.16757= |
10,159 |
|
夜勤 |
|
こどもライフサポートセンター |
|
|
(23204400+2928000+4640880)*0.16573= |
5,100 |
(2971100+730000+1089403)*0.16757= |
802 |
|
|
|
|
|
|
保護第3課 |
|
|
|
|
個別指導棟補助職員、疾病等個別対応職員 |
|
|
|
|
日勤 |
|
|
|
|
0円 |
|
|
|
|
夜勤 |
|
|
|
|
0円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
こどもライフサポートセンター |
|
|
|
|
一時保護受託対応職員 |
|
|
|
|
(2928000+732000+585600)*0.16573= |
703 |
|
|
|
保護第1課・第2課 |
|
|
|
|
個別指導棟補助職員、疾病等個別対応職員 |
|
|
|
|
日勤 |
|
|
|
|
(12502560+2928000+2500512)*0.16757= |
3,004 |
|
|
|
夜勤 |
|
|
|
|
(23277600+2928000+4655520)*0.16757= |
5,171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
保護第3課 |
|
|
|
|
個別指導棟補助職員、疾病等個別対応職員 |
|
|
|
|
日勤 |
|
|
|
|
(6251280+1464000+416752)*0.16757= |
1,362 |
|
|
|
夜勤 |
|
|
|
|
(8729100+1098000+581940)*0.16757= |
1,744 |
|
|
|
|
|
|
|
|
こどもライフサポートセンター |
|
|
|
|
一時保護受託対応職員 |
|
|
|
|
(2979240+732000+595848)*0.16757= |
721 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-8767000 |
▲8,767 |
|
|
|
(嘱託員計) |
12,005千円 |
(嘱託員計) |
17,652千円 |
|
(共済費計) |
12,005千円 |
(共済費計) |
17,652千円 |
|
1 旅費 |
9,150千円 |
1 旅費 |
11,680千円 |
公 |
旅費 |
|
日勤 |
|
|
保護第1課・保護第2課 |
|
2,000円*365日*8人= |
5,840 |
|
個別指導棟補助職員 |
|
夜勤 |
|
|
2,000円*366日*4人= |
2,928 |
2,000円*365日*7人= |
5,110 |
|
疾病等個別対応職員 |
|
こどもライフサポートセンター |
|
|
2,000円*366日*4人= |
2,928 |
2,000円*365日*1人= |
730 |
|
|
|
|
|
|
保護第3課 |
|
|
|
|
個別指導棟補助職員 |
|
|
|
|
0円 |
|
|
|
|
疾病等個別対応職員 |
|
|
|
|
0円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
こどもライフサポートセンター |
|
|
|
|
一時保護受託対応職員 |
|
|
|
|
2,000円*366日*1人= |
732 |
|
|
|
保護第3課 |
|
|
|
|
個別指導棟補助職員 |
|
|
|
|
2,000円*183*5人= |
1,830 |
|
|
|
疾病等個別対応職員 |
|
|
|
|
2,000円*183*2人= |
732 |
|
|
|
(嘱託員計) |
9,150千円 |
(嘱託員計) |
11,680千円 |
|
(旅費計) |
9,150千円 |
(旅費計) |
11,680千円 |
|
(合計) |
83,646千円 |
(合計) |
122,994千円 |
|