令和4年度当初予算 自殺対策強化事業費(政策的経費)
事業名 |
:自殺対策強化事業費(政策的経費)(20160745) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:自殺対策強化事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:自殺対策推進センター事業(20160745-00010001) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 こころの健康相談統一ダイヤル |
7,652千円 |
1 こころの健康相談統一ダイヤル |
129千円 |
公 |
・電話相談員報酬 |
|
7,781,000円-7,652,000円= |
129 |
|
1,312円*4h*6名*243日= |
7,651 |
|
|
|
(嘱託員計) |
7,652千円 |
(嘱託員計) |
129千円 |
|
(報酬計) |
7,652千円 |
(報酬計) |
129千円 |
|
1 非常勤職員(こころの健康相談統一ダ イヤル)期末手当 |
1,620千円 |
1 非常勤職員(こころの健康相談統一ダ イヤル)期末手当 |
▲69 千円 |
公 |
1,620,000円 |
1,620 |
1,551,000円-1,620,000円= |
▲69 |
|
(嘱託員計) |
1,620千円 |
(嘱託員計) |
▲69 千円 |
|
(職員手当等計) |
1,620千円 |
(職員手当等計) |
▲69 千円 |
|
1 こころの健康相談統一ダイヤル |
966千円 |
1 こころの健康相談統一ダイヤル |
27千円 |
公 |
・電話相談員社会保険料 |
|
993,000円-966,000円= |
27 |
|
@965,353円= |
965 |
|
|
|
(嘱託員計) |
966千円 |
(嘱託員計) |
27千円 |
|
(共済費計) |
966千円 |
(共済費計) |
27千円 |
|
1 人材養成研修 |
97千円 |
|
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公 |
・研修講師謝礼 |
|
|
|
|
8,500円*3h*1名= |
25 |
|
|
|
1,000円*1名= |
1 |
|
|
|
9,000円*2.5h*1名*3回= |
67 |
|
|
|
1,000円*1名*3回= |
3 |
|
|
|
2 人材養成研修(若年層対策) |
131千円 |
|
|
公 |
・研修講師謝礼 |
|
|
|
|
(9,000円*3h*1名)+(7,000円*3h*1名)= |
48 |
|
|
|
1,000円*2名= |
2 |
|
|
|
9,000円*6h*1名*1回= |
54 |
|
|
|
9,000円*3h*1名*1回= |
27 |
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
228千円 |
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
228千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
1 人材養成研修(若年層対策) |
39千円 |
|
|
公 |
・講師招聘旅費 |
|
|
|
|
38,360円*1名*1回= |
38 |
|
|
|
1 こころの相談統一ダイヤル |
2,187千円 |
|
|
公 |
・電話相談員通勤手当 |
|
|
|
|
@1,500円*6名*243日= |
2,187 |
|
|
|
(嘱託員計) |
2,187千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
2,226千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 人材養成研修 |
219千円 |
|
|
公 |
・研修資料代 |
|
|
|
|
100円*30部*1回= |
3 |
|
|
|
200円*360部*3種類= |
216 |
|
|
|
2 人材養成事業(若年層対策) |
85千円 |
|
|
公 |
・研修資料作成 |
|
|
|
|
100円*100部*1回= |
10 |
|
|
|
100円*50部*1回= |
5 |
|
|
|
100円*100部*1回= |
10 |
|
|
|
・事務費(紙、研修チラシ、印刷トナー) |
|
|
|
|
60,000 |
60 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
304千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
304千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 人材養成研修(若年層対策) |
57千円 |
|
|
公 |
94円*200件*3回= |
56 |
|
|
|
2 こころの健康相談統一ダイヤル |
101千円 |
|
|
公 |
・電話基本料金 |
|
|
|
|
2,800円*3回*12月= |
100 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
158千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
158千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 こころの健康相談統一ダイヤル |
9,410千円 |
|
|
公 |
・集中電話相談 |
|
|
|
|
@9,409,416円= |
9,409 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
9,410千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
9,410千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 人材養成研修(若年層対策) |
186千円 |
|
|
公 |
・会場使用 |
|
|
|
|
55,000円*1回= |
55 |
|
|
|
42,000円*1回= |
42 |
|
|
|
65,000円*1回= |
65 |
|
|
|
・タクシー借上げ代 |
|
|
|
|
8,000円*3回= |
24 |
|
|
|
2 こころの健康相談統一ダイヤル |
209千円 |
|
|
公 |
・パソコンリース代 |
|
|
|
|
5,800円*12月*3台= |
208 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
395千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
(合計) |
22,959千円 |
(合計) |
87千円 |
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[特定財源の内訳]
内示 |
令和4 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 地域自殺対策強化交付金 |
12,837 |
1 地域自殺対策強化交付金 |
43 |
1/2国庫補助対象事業総額 |
|
(129,000円-69,000円+27,000円)*1/2= |
43 |
14,796,962*1/2= |
7,398 |
|
|
1/3国庫補助対象事業総額 |
|
|
|
8,158,751*2/3= |
5,439 |
|
|
(精神保健対策事業補助金計) |
12,837 |
|
43 |
(公衆衛生費補助金計) |
12,837 |
|
43 |
目計 健康医療費国庫補助金 |
12,837 |
|
43 |
項計 国庫補助金 |
12,837 |
|
43 |
款計 国庫支出金 |
12,837 |
|
43 |
合計 |
12,837 |
|
43 |