令和6年度当初予算 施設管理費
事業名 | :施設管理費(20180368) | 予算要求課 | 会計課 |
細事業名 | :維持補修費(施設課) | 予算計上課 | 施設課 |
細々事業名 | :庁舎等維持補修費(20180368-00010001) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 庁舎等維持補修費 | 79,853千円 | 1 庁舎等維持補修費 | 109,406千円 | 単 |
(1)庁舎 | 109,406,000円 = | 109,406 | ||
567,224平米 * 350円 * 3/10 = | 59,558 | |||
(2)交番 | ||||
47,312平米 * 350円 * 3/10 = | 4,967 | |||
(3)宿舎 | ||||
103,519平米 * 350円 * 3/10 = | 10,869 | |||
(4)試験場分 | ||||
38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | |||
(5)街頭防犯カメラ等 | ||||
400,000円 = | 400 | |||
<前年度当初予算額と同額> | ||||
(維持需用費計) | 79,853千円 | (維持需用費計) | 109,406千円 | |
(需用費計) | 79,853千円 | (需用費計) | 109,406千円 | |
1 廃棄物収集運搬費 | 407千円 | 単 | ||
407,000円 = | 407 | |||
(その他の役務費計) | 0千円 | (その他の役務費計) | 407千円 | |
(役務費計) | 0千円 | (役務費計) | 407千円 | |
1 庁舎等点検委託料 | 54,801千円 | 1 庁舎等点検委託料 | 74,484千円 | 単 |
建築物点検 | 74,484,000円 = | 74,484 | ||
13,265,850円 * 0.9 = | 11,939 | |||
建築・防火設備点検 | ||||
47,623,708円 * 0.9 = | 42,861 | |||
2 空気環境測定委託 | 528千円 | 単 | ||
空気環境測定委託料(5施設) | ||||
528,000円 = | 528 | |||
3 街頭防犯カメラ配線移設工事(京橋地 区) |
3,146千円 | |
単 | |
実施設計委託料 | ||||
523,000円 = | 523 | |||
工事監理委託料 | ||||
2,623,000円 = | 2,623 | |||
2 設計等委託料 | 1,927千円 | 単 | ||
1,927,000円 = | 1,927 | |||
3 廃棄物処理委託料 | 77千円 | 単 | ||
77,000円 = | 77 | |||
(その他の委託料計) | 58,475千円 | (その他の委託料計) | 76,488千円 | |
(委託料計) | 58,475千円 | (委託料計) | 76,488千円 | |
1 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | 単 | ||
4,000,000円 = | 4,000 | |||
2 庁舎等維持補修費 | 185,389千円 | 1 庁舎等維持補修費 | 270,446千円 | 単 |
(1)庁舎 | 270,446,000円 = | 270,446 | ||
567,224平米 * 350円 * 7/10 = | 138,969 | |||
(2)交番 | ||||
47,312平米 * 350円 * 7/10 = | 11,591 | |||
(3)宿舎 | ||||
103,519平米 * 350円 * 7/10 = | 25,362 | |||
(4)試験場分 | ||||
38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | |||
3 街頭防犯カメラ配線移設工事(京橋地 区) |
3,720千円 | |
単 | |
移設工事費 | ||||
3,720,000円 = | 3,720 | |||
(工事請負費計) | 193,109千円 | (工事請負費計) | 270,446千円 | |
(合計) | 331,437千円 | (合計) | 456,747千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度当初 |
令和6 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料 | 242,388 | 1 行政財産使用料 | 229,491 |
229,491,000円 = | 229,491 | ||
行政財産目的外使用料 | |||
○事務室、食堂、自販機他 | |||
237,451,267円 = | 237,451 | ||
○門真運転免許試験場広告収入 | |||
4,422,000円 = | 4,422 | ||
○広告付地図案内板 | |||
515,680円 = | 515 | ||
(警察施設管理事業使用料計) | 242,388 | 229,491 | |
(警察管理使用料計) | 242,388 | 229,491 | |
目計 警察使用料 | 242,388 | 229,491 | |
項計 使用料 | 242,388 | 229,491 | |
款計 使用料及び手数料 | 242,388 | 229,491 | |
1 普通財産 | 12,600 | 1 普通財産 | 11,225 |
11,225,000円 = | 11,225 | ||
公舎貸付料 | |||
811,968円 = | 811 | ||
待機宿舎等貸付料 | |||
11,788,900円 = | 11,788 | ||
2 宿舎等 | 319,698 | 2 宿舎等 | 331,983 |
(1)待機宿舎 | 331,983,000円 = | 331,983 | |
164,033,640円 = | 164,033 | ||
(2)単身寮 | |||
107,044,740円 = | 107,044 | ||
(3)駐車場 | |||
48,620,400円 = | 48,620 | ||
(警察施設管理事業不動産貸付料計) | 332,298 | 343,208 | |
(警察費不動産貸付収入計) | 332,298 | 343,208 | |
1 府民生活安全支援総合システム | 984 | ||
984,830円 = | 984 | ||
(警察施設管理事業著作権使用料計) | 984 | 0 | |
(著作権収入計) | 984 | 0 | |
目計 財産貸付収入 | 333,282 | 343,208 | |
項計 財産運用収入 | 333,282 | 343,208 | |
款計 財産収入 | 333,282 | 343,208 | |
1 庁舎維持雑入 | 400 | 1 庁舎維持雑入 | 400 |
街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | 400,000円 = | 400 | |
交通事故等による復旧費 | |||
400,000円 = | 400 | ||
(歳出と同額を計上) | |||
(警察施設管理事業雑入計) | 400 | 400 | |
(警察費雑入計) | 400 | 400 | |
目計 雑入 | 400 | 400 | |
項計 雑入 | 400 | 400 | |
款計 諸収入 | 400 | 400 | |
1 施設管理事業債 | 8,000 | ||
公共施設等適正管理(除却) | |||
起債充当率 90% | |||
8,000,000円 = | 8,000 | ||
(警察施設管理事業債計) | 0 | 8,000 | |
(警察管理債計) | 0 | 8,000 | |
目計 警察債 | 0 | 8,000 | |
項計 府債 | 0 | 8,000 | |
款計 府債 | 0 | 8,000 | |
合計 | 576,070 | 581,099 |