平成30年度補正(9号) 施設管理費
事業名 | :施設管理費(20180368) | 予算要求課 | 会計課 |
細事業名 | :維持補修費(施設課) | 予算計上課 | 施設課 |
細々事業名 | :庁舎等維持補修費(20180368-00010001) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 庁舎等維持補修費 | 80,310千円 | 1 庁舎等維持補修費 | 単 | |
(維持需用費計) | 80,310千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 80,310千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 警察施設点検委託 | 32,676千円 | 1 警察施設点検委託 | 単 | |
2 空気環境測定委託 | 1,005千円 | 2 空気環境測定委託 | 単 | |
(その他の委託料計) | 33,681千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 33,681千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | 1 防犯カメラ修繕費 | 単 | |
2 庁舎等維持補修費 | 186,452千円 | 2 庁舎等維持補修費 | 単 | |
(工事請負費計) | 190,452千円 | (工事請負費計) | 0千円 | |
(合計) | 304,443千円 | (合計) | 0千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 行政財産使用料 | 274,455 | 1 行政財産使用料 | ▲3,338 |
-3,338,000 | ▲3,338 | ||
行政財産目的外使用料 | |||
○ 事務室、食堂、自販機他 | |||
272,862,650円 = | 272,862 | ||
○ 門真運転免許試験場広告収入 | |||
1,080,000円 = | 1,080 | ||
○ 広告付地図案内板 | |||
513,290円 = | 513 | ||
(警察施設管理事業使用料計) | 274,455 | ▲3,338 | |
(警察管理使用料計) | 274,455 | ▲3,338 | |
目計 警察使用料 | 274,455 | ▲3,338 | |
項計 使用料 | 274,455 | ▲3,338 | |
款計 使用料及び手数料 | 274,455 | ▲3,338 | |
1 普通財産 | 3,776 | 1 普通財産 | 751 |
公舎貸付料 | |||
公舎貸付料 | 865,283-866,448 | ▲1 | |
866,448円 = | 866 | 待機宿舎等貸付料 | |
3,662,590-2,909,640 | 752 | ||
待機宿舎等貸付料 | |||
3,861,330円 = | 3,861 | ||
待機宿舎等貸付料 | |||
【内示額】-3,861,330円 = | ▲3,861 | ||
【調整後】 2,909,640円 = | 2,909 | ||
端数調整 +1,000円 = | 1 | ||
2 宿舎等 | 307,518 | 2 宿舎等 | ▲19,866 |
(1)待機宿舎 | 待機宿舎 | ||
戸 数 1,477戸 | 176,214,888-191,426,418 | ▲15,211 | |
入居数 855戸 | 単身寮 | ||
入居率 57.9% | 52,404,329-48,628,788 | 3,775 | |
歳入額 191,426,418円 = | 191,426 | 駐車場 | |
59,034,000-67,464,000 | ▲8,430 | ||
(2)単身寮 | |||
戸 数 652戸 | |||
入居数 523戸 | |||
入居率 80.2% | |||
歳入額 48,628,788円 = | 48,628 | ||
(3)駐車場 | |||
駐車場 1,023台 | |||
駐車台数 706台 | |||
駐車率 69.0% | |||
歳入額 67,464,000円 = | 67,464 | ||
端数調整-1,000円 = | ▲1 | ||
(警察施設管理事業不動産貸付料計) | 311,294 | ▲19,115 | |
(警察費不動産貸付収入計) | 311,294 | ▲19,115 | |
1 府民生活安全支援総合システム | 951 | 1 府民生活安全支援総合システム | |
951,690円 = | 951 | ||
(警察施設管理事業著作権使用料計) | 951 | 0 | |
(著作権収入計) | 951 | 0 | |
目計 財産貸付収入 | 312,245 | ▲19,115 | |
項計 財産運用収入 | 312,245 | ▲19,115 | |
款計 財産収入 | 312,245 | ▲19,115 | |
1 庁舎維持雑入 | 400 | 1 庁舎維持雑入 | |
街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | |||
交通事故等による復旧費 | |||
400,000円 = | 400 | ||
(歳出と同額を計上) | |||
(警察施設管理事業雑入計) | 400 | 0 | |
(警察費雑入計) | 400 | 0 | |
目計 雑入 | 400 | 0 | |
項計 雑入 | 400 | 0 | |
款計 諸収入 | 400 | 0 | |
合計 | 587,100 | ▲22,453 |